西安華偉光電技術(shù)有限公司企業(yè)物資管理制度(完整版)
【正文】 質(zhì)量、名稱、規(guī)格型號(hào)、保質(zhì)期等 ； 審核并打印《采購入庫單》 、《產(chǎn)品入庫單》 。 票據(jù)開具單位與收款單位、合同單位一致。 生產(chǎn)部、供應(yīng)室 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 4 / 13 負(fù)責(zé)編制 《物資采購申請(qǐng)表》 提交生產(chǎn)部審核、總經(jīng)里批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)元器件材料 的交付檢驗(yàn)、辦理入庫、領(lǐng)料出庫手續(xù)。 負(fù)責(zé) 《物資采購申請(qǐng)表》 的批準(zhǔn)。 物資在企業(yè)流轉(zhuǎn)過程中，每個(gè)部門都參與其中，但每個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限不盡相同。通過對(duì)物資采購、再加工與消耗、產(chǎn)品與服務(wù)提供整個(gè) 過程監(jiān)督管理，為提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益提供有力保證。 負(fù)責(zé)合同價(jià)款在 5萬元（含 5萬元）的合同審批會(huì)簽。 負(fù)責(zé)編制研發(fā)所需物資的 《物資采購申請(qǐng)表》 并報(bào)批。 負(fù)責(zé)填制《產(chǎn)成品入庫單》提交庫房收貨。 負(fù)責(zé)填制、修改《供應(yīng)商資料表》《物料基礎(chǔ)設(shè)置》（物流系統(tǒng)）。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇，供應(yīng)商名單編制報(bào)批，供應(yīng)商信息收集整理及動(dòng)態(tài)管理。年末盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。 8. 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)采購物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)、固定資產(chǎn)驗(yàn)收等工作。 第二章：企業(yè)物資管理細(xì)則 企業(yè)物資按流動(dòng)過成分為三個(gè)階段：采購流入、企業(yè)內(nèi)消耗轉(zhuǎn)化、銷售流出。 采購方式：招標(biāo)采購、合格供方長期報(bào)價(jià)采購、及時(shí)詢價(jià)采購，采西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 7 / 13 購人員實(shí)施采購過程，與采購計(jì)劃內(nèi)容不相符，必須提交重新審批。 采購人員填制入庫單 有誤并且當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，報(bào)告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改， 若物料已出庫并辦理出庫手續(xù)，應(yīng)先反審核、修改《領(lǐng)料單》； 次月以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)紅字《采購入庫單》沖回，再按正確填制《采購入庫單》 ，若物料已出庫并辦理出庫手續(xù)，應(yīng)先紅字《領(lǐng)料單》沖回，再紅字沖回《采購入庫單》，按正確填制《采購入庫單》《領(lǐng)料西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 8 / 13 單》 ；當(dāng)月物 料入庫后發(fā)生退貨，報(bào)告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改，次月以后發(fā)生退貨應(yīng)紅字《采購入庫單》 《領(lǐng)料單》 沖回。 辦公設(shè)備采購報(bào)賬時(shí)附驗(yàn)收單。 生產(chǎn)、研發(fā)急需使用或非正常生產(chǎn)、研發(fā) 等 使用物料，領(lǐng)料人手工填制《領(lǐng)料單》，庫管員根據(jù)手工領(lǐng)料單備料簽發(fā)。 2. 辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用管理 辦公用品由專人保管并登記在冊(cè)，員工領(lǐng)用時(shí)做領(lǐng)出登記并簽名。 增值稅小規(guī)模納稅人購進(jìn)原材料、輔助材料、委托加工零件、低值易耗品收到普通商業(yè)、工業(yè)發(fā)票或增值稅商業(yè)、工業(yè)專用發(fā)票均按票面價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入材料采購成本。物料領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫具體用途，按用途分類歸集核算。 客戶安裝驗(yàn)收完畢，銷售部通知財(cái)務(wù)開具發(fā)票。 辦公設(shè)備分類計(jì)提折舊計(jì)入當(dāng)期各類費(fèi)用。 采購人員收取發(fā)票不合規(guī)或發(fā)票保管不當(dāng)造成丟失、損毀產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由采購人員自負(fù)。 本制度自 20xx年 8月 1日起執(zhí)行 本制度解釋權(quán)歸行政部 20xx 年 8 月 1 日 。 銷售人員及其他人員開具發(fā)票或送達(dá)發(fā)票過程中造成丟失、損毀等事宜產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備分 類計(jì)提折舊計(jì)入當(dāng)期各類費(fèi)用。 銷售內(nèi)勤按客戶登記銷售臺(tái)帳，內(nèi)容包括客戶信息、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、開票、回款、質(zhì)保金到期日等。 生產(chǎn)管理人員每月填制《月度生產(chǎn)任務(wù)
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