西安華偉光電技術(shù)有限公司企業(yè)物資管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 同原件財務歸檔保存。 采購物料或在加工品在途交于供應商再加工的，辦理入庫手續(xù)時，提供加工方收料單，庫管員核對收料單與《采購入庫單》內(nèi)容一致，審核打印《采購入庫單》。 辦公用品采購報賬時，由保管人在憑證費用單驗證人處簽章后按報銷程序執(zhí)行。物料備齊后通知領(lǐng)料人核對物料，實物與表單一致，庫房管理人員填制、審核、打印《領(lǐng)料單》（不同用途的物料，不 允許填入一張單子），領(lǐng)料人核對物料后簽收，紅聯(lián)交領(lǐng)料人員，白聯(lián)庫房留存，黃聯(lián)交財務。 委托加工物料加工工序兩次以上（含兩次），并且每次獨立計價，每次加工完后應辦理入庫手續(xù)（不需交回實物），下次委托加工時辦理出庫手續(xù)。 第三條 物資核算管理 原材料、輔助材料、委托加工零件、低值易耗品核算管理。 出庫核算分為生產(chǎn)成本、研發(fā)費、制造費用、在建工程、車間消耗等。 銷售內(nèi)勤應及時通知客戶發(fā)貨情況，并了解 到貨及驗收安裝情況。 2. 辦公用品、設(shè)備核算管理 辦公用品采購后計入當期費用，批量和金額較大可分期計入費用。 設(shè)備使用人、維護人員不按規(guī)范使用、維護造成設(shè)備損壞按維修費用1030%罰款，最低不低于 50元。 1 公司員工積極參與創(chuàng)新，對生產(chǎn)工藝、規(guī)范及設(shè)計方案等提出改進建議，采用后大大降低物料消耗，按首次降低物料價值 10%30%獎勵，最低不低于 100元。 任何人在采購過程中私下收受回扣或酬金，首次發(fā)現(xiàn)交回回扣資金并通報批評，此后繼續(xù)發(fā)生此類事件交回回扣資金并除名，情節(jié)嚴重交由公安、監(jiān)察 等 國家機關(guān)處理。 第三章 獎懲制度 公司員工應嚴格執(zhí)行本制度， 違反任一條按情節(jié)輕重分別 進行批評、通報批評、警告、除名，造成經(jīng)濟損失按一下情況處理。 發(fā)票開出后由銷售部負責送達 ，并跟蹤客戶發(fā)票收到、驗證及付款事宜。 第四條 產(chǎn)成品入出庫及產(chǎn)品銷售管理 產(chǎn)品完工后由生產(chǎn)管理人員辦理入庫手續(xù)，首先填制《產(chǎn)品入庫單》，庫管員核對實物無誤審核單據(jù)并打印單據(jù)，白聯(lián)庫房留存，蘭聯(lián)交銷售內(nèi)勤記賬，黃 聯(lián)交交物人，紅聯(lián)交財務。 按實物到庫當期辦理入庫手續(xù)，收到發(fā)票后，財務人員核對發(fā)票與《采購入單》記錄一致，由《采購入庫單》生成 《 采購發(fā)票 》（物流系統(tǒng)） 。 3. 生產(chǎn)、實驗設(shè)備領(lǐng)用管理 生產(chǎn)設(shè)備管理部門為生產(chǎn)部； 研發(fā)專用設(shè)備歸研發(fā)部管理；檢驗、試驗設(shè)備歸品質(zhì)部管理。低值易耗品工具類物資分為常用類和專用類，常用類工具按使用人配發(fā)并建手工臺帳記錄領(lǐng)用、轉(zhuǎn)發(fā)、報廢、收回等信息。 自制設(shè)備物料采購入庫后由裝配人員領(lǐng)用并組裝，領(lǐng)用用途為在建工程 xxx，組裝后驗收并填驗收單。辦公用品不需辦理入庫手續(xù)，但必須登記在冊。 采購人員收到貨后交付檢驗人員檢驗，并依據(jù)檢驗單、合同、收貨單、收款收據(jù)等憑單填制物流系統(tǒng)《采購入庫單》并提交庫管 員 審核 ，庫管員將《采購入庫單》與入庫實物核對無誤，審核打印《采購入庫》，否則拒絕審核該單據(jù)。 采購管理人員依據(jù)《生產(chǎn)任務通知單》、《產(chǎn)品物料表》、《物料庫存明細賬》編制《采購計劃表》并提交本部門審核后報總經(jīng)理批準。 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 6 / 13 負責產(chǎn)品形式試驗管理工作。 負責設(shè)置產(chǎn)成品明細臺帳，登記產(chǎn)品入庫；辦理產(chǎn)品銷售出庫手續(xù)，并登記臺帳。 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 5 / 13 負責物資入庫前核對數(shù)量、
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