【導(dǎo)讀】然而，由亍一些教師對信息技術(shù)不語文學(xué)科整合的認(rèn)識丌足、使用丌當(dāng)，效果丌盡人意。那么如何走出這個誤區(qū)，讓信息技術(shù)在語。文教學(xué)中發(fā)揮出獨特優(yōu)勢呢？這需要我們丌斷地思考不探索。思考、想象能力的培養(yǎng)。教學(xué)斱式，但也出現(xiàn)了一些丌容忽規(guī)的問題。丌少教師認(rèn)為，一節(jié)課，多媒體課件用得越?，F(xiàn)在很多的語文觀摩課都運用了現(xiàn)代化教學(xué)。手段，語文課埻猶如高科技產(chǎn)品的展示會。多媒體技術(shù)以無可比擬的優(yōu)越性，成為廣大。教師優(yōu)化課埻教學(xué)的有力“助手”。提到重要的日程，作為語文教師，我們責(zé)任重大。在教學(xué)活動中重規(guī)學(xué)生主體作用的發(fā)揮，了突出重點、降低教學(xué)難度的作用?，F(xiàn)在多媒體的運用已很普遍，師生對此都習(xí)以為常了，果教師丌能使課件具有新意，那么，多媒體就會失去激趣的作用。在大力使用多媒體的同時，其他常觃媒體的許多特色。功能也丌能一概否定，教師要靈活運用。完全替代的，教師應(yīng)根據(jù)教學(xué)需要和學(xué)生特點選擇合適的電教媒體。

　　

【正文】 (一 )基本情況 1. 總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。 2. 成績和缺點。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點 。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的 。缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。 3. 經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。 今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。 (二 )寫好總結(jié)需要注意的問題 范文最新推薦 26 1. 一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教 訓(xùn)的基礎(chǔ)。 2. 條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。 3. 要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的 。有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。 財務(wù)科工作流程圖 [財務(wù)科工作流程圖 ]財務(wù)科工作流程圖 物資采購報銷流程 采購人員按計劃和規(guī)定采購物資 → 憑發(fā)票或隨貨同行單 → 辦理驗收入庫手續(xù) → 經(jīng)采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認(rèn) (單價萬元以上需院長簽字同意 )→ 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤 → 制單人員編制記賬憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款，財務(wù)科工作流程圖。 差旅費報銷流程 出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單 → 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核并計算出差補(bǔ)貼 → 出差人員持審核并計算好的報銷單 (科室經(jīng)費開支 )經(jīng)科教長及分管副院長或 (醫(yī)院經(jīng)費開支 )分管副院長簽字同意 →出租車票和飛機(jī)票必須由行政副院長簽字同意 → 出差人員持各級領(lǐng)范文最新推薦 27 導(dǎo)簽字同意的報銷憑證 → 經(jīng)審核人員確認(rèn)后交制單人員編制記帳憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 科研課 題經(jīng)費報銷流程 報銷人持經(jīng)課題負(fù)責(zé)人簽字同意的報銷憑證、經(jīng)費本 → 由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字 → 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤 → 制單人員編制記賬憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 版面費報銷流程 報銷人持經(jīng)科教科長或護(hù)理部主任及分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù) → 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤 → 制單人員編制記賬憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 學(xué)費報銷流程 報銷人持經(jīng)科教科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→ 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤 → 制單人員編制記賬憑證 → 出納人員確 認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 職工醫(yī)藥費報銷流程 報銷人持醫(yī)保醫(yī)藥費收據(jù)及醫(yī)保病歷證 → 由保健科長審核并按規(guī)定分類填寫報銷單后加蓋保健科公章 → 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤→ 制單人員編制記賬憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 在院病人外院檢查費用報銷流程 在院病人因醫(yī)療需要去外院檢查，憑門診收據(jù)及費用清單 → 主管醫(yī)生簽字 → 院醫(yī)保辦登記同意后蓋章并注明費用性質(zhì) → 財務(wù)科物介管范文最新推薦 28 理員將收費項目代碼輸入電腦 → 到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→ 憑簽字蓋章的門診收據(jù)、費用清單 → 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核 → 制單人員 編制記賬憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 業(yè)務(wù)招待費報銷流程 報銷人持寫明招待事由的正規(guī)餐飲發(fā)票 → 由分管副院長簽字確認(rèn)→ 行政副院長簽字同意 → 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤 → 制單人員編制記賬憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 保育費報銷流程 報銷人持經(jīng)人事科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→ 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤并按規(guī)定計算報銷金額 → 制單人員編制記賬憑證 → 出納人員確認(rèn)憑證并由報銷人簽字后付款。 二、空白支票的申領(lǐng)、核銷流程 領(lǐng)用人憑經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的書面報告 → 經(jīng)財務(wù)科審核人員審核同意 → 由領(lǐng)用人憑審批同意的書面報告到出納處辦理空白支票領(lǐng)用手續(xù) → 出納人員按規(guī)定簽發(fā)空白支票并寫明用途、日期、限額等。 申領(lǐng)的空白支票使用后應(yīng)及時將支票存根聯(lián)連同經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的發(fā)票 → 辦理相關(guān)手續(xù) → 到財務(wù)科按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)→ 出納處辦理支票交回注銷手續(xù)。 三、申請獎金分配方案變更流程 由要求變更獎金分配方案的科室或部門到核算辦領(lǐng)取變更申請表→ 按表中規(guī)定內(nèi)容填寫變更理由 → 經(jīng)相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人簽署意見→ 經(jīng)分管副院長審批并簽字 → 送財務(wù)科核算辦 → 根據(jù)變更內(nèi)容和審范文最新推薦 29 批意見進(jìn)行有關(guān)資 料的收集、論證、測算等 → 由核算辦提交醫(yī)院獎金工作小組討論 → 對討論通過的變更申請 → 報送醫(yī)院黨政聯(lián)席會議通過并由院長審批 → 核算辦根據(jù)院長簽署的意見執(zhí)行，工作總結(jié)《財務(wù)科工作流程圖》。 四、物價工作流程 新增醫(yī)療項目收費價格申報流程 新增醫(yī)療項目經(jīng)醫(yī)院有關(guān)職能部門和分管副院長審批同意，由科主任填寫《新增醫(yī)療收費項目申請表》 → 報送財務(wù)科物價管理員進(jìn)行收費價格測算并提交院長批準(zhǔn) → 按規(guī)定以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局 → 呈文一個月后，若無批文下發(fā)， → 視同默認(rèn)，物價管理員按院長批準(zhǔn)的收費價格及經(jīng)我保辦 輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼 → 通知申報科室執(zhí)行新的收費批準(zhǔn) → 新項目批準(zhǔn)收費之日起科室所得的相關(guān)收入報核算辦按醫(yī)院有關(guān)新增醫(yī)療項目提成方法計算獎金。 醫(yī)療項目收費價格調(diào)整流程 科室對現(xiàn)行醫(yī)療項目收費標(biāo)準(zhǔn)因技術(shù)、設(shè)備、材料等原因需調(diào)整收費價格的，必須由科主任以書面形式提出調(diào)整理由和調(diào)整價格 → 報財務(wù)科物價管理員進(jìn)行論證、確認(rèn) → 院長審批 → 物價管理員在電腦收費系統(tǒng)中對原價格進(jìn)行修改，收費代碼不變。 開設(shè)需醫(yī)療服務(wù)項目收費價格申報流程 由科主任填寫開設(shè)特需醫(yī)療服務(wù)項目申請單 → 經(jīng)相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人和分管 副院長簽署意見 → 物價管理員測算收費價格 → 提交院長范文最新推薦 30 批準(zhǔn)后，以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局 → 呈文一個月后，若無批文下發(fā)，視同默認(rèn)，物價管理員按院長批準(zhǔn)的收費價格輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼 → 通知申報科室執(zhí)行新和收費標(biāo)準(zhǔn)。 五、投訴接待工作流程 病人對收費價格提出疑問或投訴時的接待流程 病人對醫(yī)院收費價格有疑義提出投訴并來到財務(wù)科 → 由物價管理員或財務(wù)科長接待 → 對因病人不理解而造成誤會的，給予耐心的解釋以幫助病人消除誤會 → 對認(rèn)為是醫(yī)院亂收費而投訴的，由物價管理員核查收費標(biāo)準(zhǔn) → 與有關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù) 責(zé)人取得聯(lián)系 → 由執(zhí)行醫(yī)療項目的科室作進(jìn)一步解釋 → 對查實多收費的應(yīng)立即予以退費處理。 住院病人出院后退費流程 由施行醫(yī)療項目的科室填寫退費申請表并由科主任簽名 → 到財務(wù)科登記并由財務(wù)科長簽字 → 憑出院收據(jù)和經(jīng)有關(guān)人員簽字同意的退費申請表 → 到住院處方退費手續(xù) →( 若退藥費，須先到藥房退藥并由小藥房負(fù)責(zé)人簽字后，方能去住院處辦理退費手續(xù) )。 投訴財務(wù)人員及收費人員服務(wù)質(zhì)量問題的流程 凡投訴財務(wù)及收費人員服務(wù)質(zhì)量問題 → 可向財務(wù)科長或總會計師反映 → 財務(wù)科長接到投訴，先進(jìn)行調(diào)查并按不同情況作出處理： (1)若屬誤會，解釋清楚并以此為鑒，有則改之、無則加勉 。 (2)若因業(yè)務(wù)不熟練影響服務(wù)質(zhì)量造成投訴的，應(yīng)糾正錯誤，并向投訴人道歉 。 范文最新推薦 31 (3)若給投訴人造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人全額賠償并按規(guī)定記入《收費、住院處違紀(jì)及工作過失備忘錄》一次 。 (4)因職業(yè)道德、服務(wù)質(zhì)量等原因給投訴人和醫(yī)院聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響的，按《收費、住院處方違紀(jì)及工作過失備忘錄》的規(guī)定給予處罰，并調(diào)離現(xiàn)任崗位。