【導讀】⑴公司質量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2020標準的全部要求；手冊持有者調離工作崗位時，就將手冊交還質管部，辦理核收登記。以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。在整個組織內促進顧客要求意識的形成。在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行；持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：。對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。素質等，應切合實際，便于理解應用。各部門負責相關文件的編制、使用和保管。質量部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。質量手冊，由質管部備案保存。

　　

【正文】 對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣 等技術文件）； b）對產品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 .2 適當時還包括： a）對供方的產品、程序、過程、設備、人員看出有關批準或提出有關批準或資格簽定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b）適用的質量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由供應部保管 .采購文件發(fā)放前 ,應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購的 產品可以有如下幾種驗證方式： a）由質管部進行進貨驗證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，供應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 4/4 顧客的驗證上能免除本公司提供合格產品的 責任，也不能排除其顧客拒收的可能。 5 相關文件 《改進控制程序》。 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》。 《采購物資分類明細表》。 6 質量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《糾正和預防措施處理單》。 《月采購要求單》。 《臨時采購要求單》。 《采購單》。 《采購合同》。 蘇州中信安企管咨詢公司 生產和服務動作控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/6 1 目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 2 適用范圍 適用于對產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。 3 職責 生產部指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負責產品的防護。 開發(fā)部負責編制相應的工藝規(guī)程。 主管生產的副總經(jīng)理負責《月生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。 行政部負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán) 境進行控制。 質管部負責對產品驗證和標識及可追溯性控制。 營銷部負責產品的交付及售后服務工作。 4 程序 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件 根據(jù)設計和（或）開發(fā)的輸出文件、產品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息，分別執(zhí)行相應的《設計和（或）開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必要也應編制作業(yè)指導書。 生產計劃 a）生產部根據(jù)獲得的生產信息，考慮庫 存情況，結合車間的生產能力，于每月底擬定下月的《月生產計劃》，經(jīng)生產副總經(jīng)理批準后，以放至相關單位作為采購、生產等的依據(jù)。《月生產計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定； b）車間主任根據(jù)《月生產計劃》制定《周生產計劃》，安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產部。生產部根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。 過程確認 生產流程圖 蘇州中信安企管咨詢公司 生產和服務運作 控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/6 關鍵和特殊過程 .1 關鍵過程包括： a）對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序； b）產品重要質量特性形成的工序； c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 .2 特殊過程包括 a）產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b）產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產品頌產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 .3 本公司生產的關鍵過程是機加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括： a）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否要求并有效實施； b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產人員要進行崗位、考核、持證上崗； c）由開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產部負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)生產部經(jīng)理審批并實施，以保證產品質量； d）對這 些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產日報表和檢驗記錄； 蘇州中信安企管咨詢公司 生產和服務運作控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/6 e 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設 施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 對生產服務運作實施監(jiān)控，配置選用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)箜裝置的控制程序》；生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求合格，檢驗員簽字認可后，方可指生產；對產品的施行應執(zhí)行《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質管部規(guī)定所有標識有方法，并對有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)產品的方法， 并對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 產品標識及可追溯性 a）在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。產品標只采用采購產品本身的標識（如原標識不 清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》）、《倉庫領料單》、《隨工單》、《成品合格證》。 b）當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產品的追溯路徑為： 產品狀態(tài)標識為： a）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待 定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗送信標識；在生產現(xiàn)場以標牌作為標識。 b）緊急施行本專業(yè)識：對因生產急需來不及檢驗的產品在隨工單上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。 顧客財產的控制 顧客的財產一般包括： a）顧客提供的構成產品的部件或組件，生產，檢測用的設備； b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產品； c）顧客直接提供的包裝材料； 蘇州中信安企管咨詢公司 生產和服務運作控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 4/6 d 服務作業(yè) ,如代貯存、來料加 工所涉及的材料； e）代表顧客提供的服務，如代顧客托運； f）顧客知識產權 保護，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財產的驗證 a）質管部按照《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告； b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產品。 對于顧客財產的貯存和維護，應根據(jù) 產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客知識產權的控制 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按《設計、工藝文件管理規(guī)定》進行控制。 產品防護 對于產品接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產品的符 合性對其提供防護，應包括標識運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產品搬運的控制 產品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： a）不得破壞包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞； b）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運對工具； d）天車、叉車操作應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)。 包裝控制 蘇州中信安企管咨詢公司 生產和服務運作 控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 5/6 a）開發(fā)部門負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應包裝作業(yè)指導書 b 車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品合格證 。保持產品外觀清潔、完整；按裝箱 單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。 貯存控制 a）營管部和供應分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 b）倉庫應配置適當?shù)脑O備（空調、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯 存環(huán)境； c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d）所有貯存物品應建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物、一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)及時通知質管部確認、處理。 交付控制 a）營銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。營銷部應與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產品質量。 b）合同要求時，公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產品交付后的活動 營銷部負責產品的售后服務： 負責組織、協(xié)調產品的服務； 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄； 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備； 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 咨詢、產品維修服務 a）對顧客面談、信函、電話、 傳真等方式的咨詢，營銷部專座 解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。 b）營銷部維修人員要及時提供新產品的技術資料，按計劃組織培訓、考核，合格后持證上。 c）營銷部每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質量報告》。 相關文件 《設計和（或）開發(fā)控制程序》。 蘇州中信安企管咨詢公司 生產和服務運作控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 6/6 《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 《與顧客有關的過程控制程序》。 《文件控制程序》。 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 《采購控制程序》。 《原材料管理制度》。 《成品庫管理制度》。 質量記錄 《月生產計劃》。 《周生產計劃》。 《生產日報表》。 《領料單》。 《隨工單》。 《合格證》。 《進貨驗證記錄》。 《首檢記錄》。 《半成品檢驗記錄》。 《成品檢驗記錄》。 《物料收發(fā)卡》。 《物資收發(fā)卡》。 《顧客財產問題反饋表》。 《售后成品質量報告》。 《顧客滿意程度調查表》。 《糾正和預防措施處理單》。 蘇州中信安企管咨詢公司 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 目的 對用于確保符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制 ,確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 范圍 適用于對產品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 職責 質管部 a）負責對測量、監(jiān)控設備的校準：根據(jù)需要編制內部校準規(guī)程； b）負責對偏離校準狀態(tài)、監(jiān)控設備的追蹤處理； c）負責對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核； 程序 測量和監(jiān)控設備的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設備，對其的采購