【導讀】冊》A版，現(xiàn)予以頒布實施。體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。理體系運作的領導，特任命為我公司的管理者代表。a)證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。保證符合顧客與適用的法規(guī)的要求，從而增強顧客滿意度。本公司不涉及顧客財產(chǎn)，故對標準中顧客財產(chǎn)進行刪減。公司的組織結構和部門職責權限的描述。工、銷售和服務。理批準后實施，作為實現(xiàn)公司質量方針和質量目標而開展的所有活動的綱領。有的均是有效版本。向公司外部人員提供，調離崗位時將手冊交還品管科，并辦好有關手續(xù)。檔的舊版手冊應做出明顯標識。胎移植中心1個，投資1900萬元建設良種奶牛場2座。階段；500頭澳大利亞種牛也已進入鳳祥良種飼養(yǎng)場。進口先進設備、工藝，整體配置達到國際先進水平。堅持高起點，高標準建設原則。要銷往濟南、聊城、德州、濟寧、荷澤、煙臺等地。

　　

【正文】 求和工藝參數(shù)的調整方法和程序，了解過程產(chǎn)品的質量要求和自檢的方法，熟練使用設備等。 d) 先由操作操作人員根據(jù)經(jīng)驗判斷符合要求，再由專職檢驗人員按規(guī)定取樣試驗，如果取樣試驗結果達到了產(chǎn)品質量要求即完成了確認過程。 e) 生產(chǎn)過程中存在的特殊過程應進行明確。 f) 當產(chǎn)品的要求、工藝、人員、設備發(fā)生變化時應對生產(chǎn)過程中的各要素進行再確認。 標識和可追溯性 a) 公司應制定 《標識管理規(guī)定》 對各過程中的產(chǎn)品及成品的標識情況進行明示，品管科負責所有標識的制作，負責對標識的使用情況進行管理 ，負責對重大產(chǎn)品質量問題進行追溯。 b) 當有 可追溯性要求時，產(chǎn)品的標識應是唯一的，產(chǎn)品的回收按《產(chǎn)品回收計劃》執(zhí)行。 顧客財產(chǎn) 本公司不存顧客財產(chǎn)，故對本條款刪除。 產(chǎn)品 a) 公司應選用適當?shù)陌徇\辦法，防止產(chǎn)品的損壞。 公司應制定倉庫管理規(guī)定、產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書、產(chǎn)品運輸管理規(guī)定，對產(chǎn)品的包裝、貯存和保護做出相應的規(guī)定。 產(chǎn)品防護中產(chǎn)品的標識按《標識管理規(guī)定》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 品管科根據(jù)監(jiān)視和測量活動確定所需的監(jiān)視和測量裝置。設備科負責監(jiān)視和測量裝置的管理。 測量設備必須正確的使用或調整，必要時制定測量設備操作規(guī)程。 公司應制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定監(jiān)視和測量裝置購置、檢定、修理、報廢、調轉、記錄的保存等內容。相關人員應按該程序執(zhí)行。 文件編號： RY/QM01 頁碼： 1/5 標題： 測量、分析和改進 修訂狀態(tài)： 00 總則 組織應對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃。 a) 證實產(chǎn)品的符合性。 b) 確保質量管理體系的符合性。 c) 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 針對本公司，策劃的輸出為：顧客滿意度測量過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程、過程的監(jiān)視和測量過程、內部質量體系審核過程、數(shù)據(jù)分析過程、改進過程（包括糾正措施和預防措施）。 在每個過程進行策劃時應考慮以下內容： a) 產(chǎn)品測量 的階段、方法及結果，包括分析和改進； b) 過程的監(jiān)視方法、過程實現(xiàn)策劃方案能力的測量，過程的分析和改進； c) 質量管理體系有效性的監(jiān)視、測量、改進； d) 在對數(shù)據(jù)進行分析時，統(tǒng)計技術如何應用及使用程度的確定； e) 所需的資源； f) 如何將測量的數(shù)據(jù)轉化為有益于組織的信息和知識。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a) 公司應制訂《顧客滿意度測量控制程序》，對與顧客有關信息的收集、數(shù)據(jù)匯總分析以及糾正預防、與顧客溝通均做出詳細說明，營銷部是顧客滿意度測量的歸口部門。 b) 公司利用顧客滿意度測量的結果評價組織的業(yè)績，作為改進質量管理體系 的有力工具。 內部質量審核 a) 內部審核過程可作為獨立評定任何指定過程或活動的管理方面的工具； b) 公司按規(guī)定的時間間隔進行內部質量體系審核，審核的目的是確定質量管理體系是否符合本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求是否得到有效的實施與保持； c) 公司應制定《內部質量審核控制程序》，規(guī)定審核的策劃、審核實施、不符合項的糾正和驗證等內容。 d) 內部審核結果應作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 文件編號： RY/QM01 頁碼： 2/5 標題： 測量、分析和改進 修訂狀態(tài)： 00 d) 過程的測量可包括下列內容： — 質量目標的完成情況。 — 過程內人員的效率。 — 過程實現(xiàn)策劃結果的能力。 — 廢物的減少及返工率的降低。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 公司應制定 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 ，應對各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行描述。 b) 本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量范圍包括：采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、加工過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、成品的監(jiān)視和測量、貯存過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 c) 品管科 根據(jù)研發(fā)室確定的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 確定各適宜測量點的位置。制定產(chǎn)品接收或放行的準則。 d) 產(chǎn)品的測 量還應考慮到法律法規(guī)授權機構 驗證 或由其進行的檢驗和試驗。 e) 在對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。 f) 除非得到有關授權人員的批準，或得到顧客的認可，否則在所有規(guī)定的活動均已完成且符合驗收準則前，不得將產(chǎn)品放行。若需緊急放行，則執(zhí)行《緊急放行控制程序》。 不合格品控制 不合格品控制的范圍包括采購過程中的不合格品、生產(chǎn)過程中的不合格品、貯存過程中的不合格品、成品中的不合格品以及退貨中的不合格品。 不合格品的處理方式可包括退貨、返工、報廢、降級。 公司應制定《不合格品控制程序》，對不合格品的控制規(guī)定下列內容： a) 不合格品的標識、隔離 b) 不合格品評審、處置的職責和權限； c) 當不合格品超出規(guī)定時應評審產(chǎn)生的原因，必要時需采取糾正措施或預防措施。 d) 經(jīng)有關授權人員的批準或征得顧客的同意讓步接收、使用或放行不合格品。 e) 對糾正后的產(chǎn)品須再次進行驗證，以證實符合性。 數(shù)據(jù)分析 文件編號： RY/QM01 頁碼： 3/5 標題： 測量、分析和改進 修訂狀態(tài)： 00 — 確定現(xiàn)有或潛在問題的根本原因，進而做出為改進所需的糾正和預防措施。 改進 持續(xù)改進 為了增強滿足顧客要求的能力，公司將持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 其具體手段包括：使用質量方針、質量目標作為分析改進的參考依據(jù)，通過內部質量審核、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進的機會和方向，實施糾正措施和預防措施及管理評審來達到改進的目標，循環(huán)重復使用這一過程，實現(xiàn)持續(xù)改進。公司應制定 《改進控制程序》，其中包括糾正措施和預防措施。 糾正措施 采取糾正措施應當包括評審問題的重要性，應與所遇到的不合格的影響程度相適應，應考慮所采取糾正措施的成本、風險和效益。 《改進控制程序》中應對糾正措施做出詳盡的說明，包括糾正措施考慮的信息來源、不合格事實及現(xiàn)狀的評審、確定不合格的 原因、采取措施的需求等內容。 預防措施 a)采取預防措施應基于對所收集數(shù)據(jù)的分析，這些數(shù)據(jù)可來自：顧客需求和期望的評審；市場分析；管理評審的輸出；顧客滿意度測量的結果；數(shù)據(jù)分析的結果；有關質量管理體系的記錄。 b)《改進控制程序》對預防措施應規(guī)定以下方面的內容：確定潛在不合格及其原因；采取措施的需求及措施的實施、評審、驗證和記錄。 采取的糾正措施及對糾正措施的評審應作為管理評審的輸入。 支持性文件 RY/ 顧客滿意度測量控制程序 RY/ 內部質量審核控 制程序 RY/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 RY/ 緊急放行控制程序 RY/ 不合格品控制程序 RY/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 RY/ 改進控制程序 文件編號： RY/QM01 頁碼： 1/1 標題： 文件清單 修訂狀態(tài)： 00 附錄 1 文件清單 RY/ 質量體系文件編寫導則 RY/ 文件控制程序 RY/ 記錄控制程序 RY/ 管理評審控制程序 RY/ 人力資源控制程序 RY/ 設備控制程序 RY/ 與顧客有關的過程控制程序 RY/ 顧客投訴控制程序 RY/ 產(chǎn)品的設計和開發(fā)控制程序 RY/ 供方選擇和評價控制程序 RY/ 采購控制程序 RY/ 生產(chǎn) 過程控制程序 RY/ 緊急放行控制程序 RY/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 RY/ 顧客滿意度測量控制程序 RY/ 內部質量審核控制程序 RY/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 RY/ 不合格品控制程序 RY/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 RY/ 改進控制程序 文件編號： RY/QM01 頁碼： 1/1 標題： 質量手冊修改履歷表 修訂狀態(tài)： 00 章節(jié)號 頁碼 文件修改記錄單 編號 修改日期 生效日期 修改人 審核人 批準人 備注