【正文】 b)《改進(jìn)控制程序》對(duì)預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定以下方面的內(nèi)容：確定潛在不合格及其原因；采取措施的需求及措施的實(shí)施、評(píng)審、驗(yàn)證和記錄。公司應(yīng)制定 《改進(jìn)控制程序》，其中包括糾正措施和預(yù)防措施。 e) 對(duì)糾正后的產(chǎn)品須再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合性。 不合格品控制 不合格品控制的范圍包括采購(gòu)過(guò)程中的不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品、貯存過(guò)程中的不合格品、成品中的不合格品以及退貨中的不合格品。 d) 產(chǎn)品的測(cè) 量還應(yīng)考慮到法律法規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu) 驗(yàn)證 或由其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a) 公司應(yīng)制定 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 ，應(yīng)對(duì)各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行描述。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 文件編號(hào)： RY/QM01 頁(yè)碼： 2/5 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài)： 00 d) 過(guò)程的測(cè)量可包括下列內(nèi)容： — 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a) 公司應(yīng)制訂《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，對(duì)與顧客有關(guān)信息的收集、數(shù)據(jù)匯總分析以及糾正預(yù)防、與顧客溝通均做出詳細(xì)說(shuō)明，營(yíng)銷部是顧客滿意度測(cè)量的歸口部門。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 公司應(yīng)制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置、檢定、修理、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)、記錄的保存等內(nèi)容。 產(chǎn)品防護(hù)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》執(zhí)行。 b) 當(dāng)有 可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一的，產(chǎn)品的回收按《產(chǎn)品回收計(jì)劃》執(zhí)行。 d) 先由操作操作人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷符合要求，再由專職檢驗(yàn)人員按規(guī)定取樣試驗(yàn)，如果取樣試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到了產(chǎn)品質(zhì)量要求即完成了確認(rèn)過(guò)程。 a) 首先明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 a) 品管科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求的確定和制訂產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則；采購(gòu)科負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)的資料；公司分管經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的最終確定。 d) 組織確定的任何附加要求。 支持性文件 RY/ 人力資源控制程序 RY/ 設(shè)備控制程序 RY/QM 良好操作規(guī)范（ GMP） RY/QM 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（ SSOP） RY/ 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 文件編號(hào)： RY/QM01 頁(yè)碼： 1/5 標(biāo)題 ： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài)： 00 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)于新的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，必要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃可采用 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的思路。 基礎(chǔ)設(shè)施在本公司主要有： a) 公司的廠房、生產(chǎn)車間、供水、供電、供氣設(shè)施， b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中動(dòng)力設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備； c) 支持性服務(wù)，如 通訊，運(yùn) 輸?shù)取? 公司將從人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三方面提供資源并進(jìn)行管理。 負(fù) 責(zé)對(duì)產(chǎn)品適應(yīng)性的調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果歸納總結(jié)，向生產(chǎn)加工及研發(fā)部門提出改進(jìn)需求。 ●配送科 負(fù)責(zé)按時(shí)將產(chǎn)品保質(zhì)、保量交付給顧客； 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新工藝等信息的收集整理歸檔； ● 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢測(cè)方法和檢測(cè)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn) /檢測(cè)儀器的操作與維護(hù)規(guī)程并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行理化和微生物檢測(cè)； ● 生產(chǎn)車間 根據(jù)生產(chǎn)訂單編制日生產(chǎn)計(jì)劃，并按時(shí)完成任務(wù)； 負(fù)責(zé)按工藝、質(zhì)量要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)制定車間管理規(guī)定并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)管理，并監(jiān)督考核； 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)成本管理，并將目標(biāo)進(jìn)行分解； 負(fù)責(zé)對(duì)車間設(shè)備及設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn) 題、質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析、處理，并組織制定糾正預(yù)防措施計(jì)劃 。 5) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴的調(diào)查處理進(jìn)行審批。 7) 負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 3) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配置充分的資源。 d) 質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的。 文件編號(hào)： RY /QM01 頁(yè)碼： 2/4 標(biāo)題： 管理職責(zé) 修訂狀態(tài)： 00 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)文件《公司的質(zhì)量目標(biāo)》。包含了滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方 針見(jiàn)本手冊(cè) 章質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的總的方向，由公司總經(jīng)理制訂。 通過(guò)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足顧客的要求。 c) 制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針見(jiàn)本章 “質(zhì)量方針”，質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本章 策劃” d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審，具體見(jiàn)本章 “管理評(píng)審” e) 確保為質(zhì)量管理體系各過(guò)程配置相應(yīng)的資源，資源的管理具體見(jiàn)第 6 章 “資源管理”。 e) 應(yīng)規(guī)定記錄的編號(hào)，編目，分類存放，以及識(shí)別和檢索的控制方法。品管科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理， 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求形成記錄并按要求搜集和管理。 ? 適用的外來(lái)文件需進(jìn)行登記，并按使用范圍進(jìn)行發(fā)放。 ? 每次內(nèi)部審核后，或質(zhì)量管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能分配、實(shí)際操作等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依評(píng)審結(jié)果修改文件，再次經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) . ? 文件經(jīng)過(guò)授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布。 d) 公司制訂《文件控制程序》除明確各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)外 ,還應(yīng)制定文件控制的具體方法。 f) 質(zhì)量管理體系文件層次關(guān)系見(jiàn)下 圖： 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 第三層次文件 （包括 管理規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等） 記錄 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)的具體說(shuō)明詳見(jiàn)本手冊(cè)第 節(jié) “質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明”。 公司沒(méi)有外包過(guò)程。 為確保顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的分過(guò)程確定需要配置的資源并管理這些資源 ,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，該過(guò)程的控制要求詳見(jiàn)本手冊(cè) 第6 章的規(guī)定。 d) 為確保產(chǎn)品測(cè)量結(jié)果的可信度所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程。 公司各部門要按質(zhì)量管理體系文件的要求實(shí)施，并在實(shí)施中持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以使公司的產(chǎn)品符合要求，增強(qiáng)顧客滿意。由于堅(jiān)持走產(chǎn)業(yè)化一條龍的經(jīng)營(yíng)模式，產(chǎn)品研發(fā)集全國(guó)乳制品之長(zhǎng)，投放市場(chǎng)以來(lái)得到 廣大消費(fèi)者的普遍認(rèn)可?，F(xiàn)代化的乳品加工廠采用全鋼框架結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)線全程無(wú) 菌控制。牛場(chǎng)設(shè)計(jì)采用國(guó)際一流的封閉式飼養(yǎng)模式，自由臥床鋪放橡膠板為牛提供舒適的休息環(huán)境；飼養(yǎng)采用分群管理： TMR 全混合日糧，與自動(dòng)補(bǔ)飼相結(jié)合；飼草以自產(chǎn)美國(guó)優(yōu)質(zhì)紫花苜蓿和優(yōu)質(zhì)青貯全株玉米秸為主；牛糞處理采用全自動(dòng)清糞系統(tǒng)；擠奶設(shè)備為世界著名利拉閥阿波羅系統(tǒng)，集自動(dòng)計(jì)量、自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)脫落為一體。 文件編號(hào)： RY/QM01 頁(yè)碼： 1/1 標(biāo)題： 質(zhì)量方針 修訂狀態(tài)： 00 公司的質(zhì)量方針 品質(zhì)至上、誠(chéng)信服務(wù)、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn) 文件編號(hào) : RY/QM01 頁(yè)碼： 1/1 標(biāo)題： 公司概況 修訂狀態(tài)： 00 公司 簡(jiǎn)介 ： 山東鳳祥乳業(yè)有限公司系山東鳳祥集團(tuán)的控股子公司，于 2020 年元月正式成立，是集奶牛繁育、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，注冊(cè)資金 8600 萬(wàn)元。 本手冊(cè)通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審來(lái)驗(yàn)證其符合性和適宜性 . 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)為公司的受控文件，由綜合管理部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而開(kāi)展的所有活動(dòng)的綱領(lǐng)。 為了規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系，特編制本質(zhì)量手冊(cè)。 文件編號(hào)： RY/QM01 頁(yè)碼： 1/1 標(biāo)題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 修訂狀態(tài)： 00 1 目的 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編制而成，目的是通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系程序文件以及第三層次文件來(lái)規(guī)范各項(xiàng) 質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。 b) 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)的要求，從而增強(qiáng)顧客滿意度。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 2．公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋總經(jīng)理辦公室、奶源 部、乳品加工廠、營(yíng)銷中心、綜合管理部。 本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于向顧客和第三方證實(shí)本公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，也是本公司全體員工開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于乳制品的加工、銷售和服務(wù)。 質(zhì)量手冊(cè)作為公司 全部質(zhì)量管理體系文件的一