【正文】 糾正和預(yù)防措施控制程序。 顧客滿意度評(píng)定程序。 預(yù)防措施 基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，使用“糾正和預(yù)防措施單”，明確潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 27 主題：測(cè)量、分析 和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 27/28 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合 同中有 要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本 身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 不合格控制 對(duì)于顧客退回及質(zhì)檢員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品（包括不合格工序），生產(chǎn)部配合質(zhì)檢員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期的使用或交付。 質(zhì)驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書的要求進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證外購(gòu)、外協(xié)、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)或監(jiān) 控記錄。 根據(jù)本公司實(shí)際，確定特殊工序，作業(yè)員是否遵守相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書且經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格，并經(jīng)授權(quán)方后上崗，是否填寫了特殊工序監(jiān)控記錄。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理及公司管理層，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 審核準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 銷售部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解 本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面反饋給質(zhì)檢部，以組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 后勤部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相應(yīng)的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)提供控制程序 服務(wù)提供控制 程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 25 主題：測(cè)量、分析 和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 25/28 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施、確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 確保監(jiān)測(cè)裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證 監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)確結(jié)果的有效性。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 本公司所涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客所提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙。 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 23/28 24 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 24/28 生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身追溯性的需求，明確追溯的具體內(nèi)容、途徑， 如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等相關(guān)事項(xiàng)。 生產(chǎn)部對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫相關(guān)類記錄。 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)提供控制程序》和《服務(wù)提供控制程序》以及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及本公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 具體采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以執(zhí)行，采購(gòu)資料一般包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，采購(gòu)資料應(yīng)由授權(quán)人員核準(zhǔn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu) 采購(gòu)控制 本公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的最終影響程度及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度采取不同的方式進(jìn)行， 經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。填寫 《 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單 》，并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部主管工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)系送顧客試用，提交 《 顧客試用確認(rèn)報(bào)告 》，或由技術(shù)開(kāi)發(fā)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)提 交《 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 》，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告 》，作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放到相關(guān)部門，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，技 術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織編寫 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書 》 ,明確設(shè)計(jì)輸入 ,包括 : A. 產(chǎn)品名稱 (型號(hào)規(guī)格 )、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)； B. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求及社會(huì)需求； C. 以前類似設(shè)計(jì)的 有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，分別按《數(shù)據(jù)分析控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的意見(jiàn)，由銷售部將更改的信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要 求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。策劃結(jié)果確定以下適用內(nèi)容： 、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； ； ，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄； 。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)。 銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 5 相關(guān)文件 人力資源管理程序 數(shù)據(jù)分析管理程序 生產(chǎn)提供控制程序 20 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 20/28 1 目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。 后勤部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸 納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門應(yīng)極力配合。 培訓(xùn)有效性的評(píng)估 由后勤部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以確定培訓(xùn)績(jī)效及更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 ，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，下發(fā)各部門，并組織、督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都有經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 質(zhì)檢部、銷售部、后勤部分別負(fù)責(zé) 對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)的信息。 后勤部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實(shí)施情況及有效性。 內(nèi)部溝通 必 須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，后勤部組織實(shí)施，提供適宜的溝通工具， 17 主題： 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào)： 上海思想者家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) SXZQM2020 版本 A/0 頁(yè)碼 17/28 如公告欄、專題會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、質(zhì)量記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)； （條款）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求（條款）所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； ； ，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 、體系文件、過(guò)程、資 源等的變化作出判斷，必要時(shí)確定計(jì)劃，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配全公司的整體資源予以滿足。 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序。 四個(gè)“主程序”既可作為質(zhì)量手冊(cè)的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對(duì)程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。 質(zhì)量記錄的控制 本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期 限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 本公司應(yīng)按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，實(shí)施和管理下列活動(dòng)： 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從顧客要求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程； 明確過(guò)程的順序與控制方法以及過(guò)程與過(guò)程之間的接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量以及數(shù)據(jù)分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 通過(guò)編制和實(shí)施程序文件和三級(jí)文件以及對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行策劃來(lái)確定為確 保這些過(guò)程的有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 由相關(guān)職責(zé)部門鑒別及獲得相關(guān)的資源，必要時(shí)由管理者協(xié)調(diào)并督導(dǎo)必要資源的獲得，在相關(guān)程序中規(guī)定內(nèi)外部信息的獲得及傳遞到相關(guān)職責(zé)部門的途徑，以確保相關(guān)職責(zé)部門可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 在相關(guān)的程序文件中規(guī)定了對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析方法以及發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問(wèn)題、潛在問(wèn)題和滿足持續(xù)改進(jìn)要求而需要采取的必要措施； 如果涉及到外包過(guò)程，則應(yīng)對(duì)之進(jìn)行有效識(shí)別，并實(shí)施控制。 ● 負(fù)責(zé)信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實(shí)施。 質(zhì)檢部 ● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（外購(gòu)、半成品、成品等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的應(yīng)用實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的追溯； ● 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，以及相應(yīng)的控制； ● 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及控制，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。