【導(dǎo)讀】量方針、質(zhì)量目標(biāo)。，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。擔(dān)任本公司質(zhì)檢科長，對產(chǎn)品質(zhì)量有處置權(quán)，卓著是公司致力于人類健康的永恒宗旨。由有關(guān)質(zhì)檢人員進(jìn)行。版，具體按集團(tuán)公司的《文件和資料控制程序》執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊》換版。時收回原版并注明，按《文件和資料控制程序》出版新版本。由經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。，協(xié)助有關(guān)部門分析質(zhì)量狀況。制管理，并接受上級部門的檢查監(jiān)督。、監(jiān)督檢查本公司各級人員按相關(guān)職責(zé)和工作程序?qū)嵤┫鄳?yīng)職能。，制定糾正和預(yù)防措施。，并按規(guī)定使用。，設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)等各項管理制度，并貫徹執(zhí)行。，并掌握信息，保證合理庫存。負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。并妥善保管在庫物。品，做好標(biāo)識以防混淆。產(chǎn)；不合格半成品不轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)；不合格成品不出廠。，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。保證能力后才能進(jìn)貨，嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品入庫。訴和退換貨問題。

　　

【正文】 序 1. 目的： 本程序?qū)τ谔幚硪蝾櫩屯恫鸲笸嘶氐漠a(chǎn)品或因品質(zhì)變異，產(chǎn)品遭污染而有衛(wèi)生安全上的問題或產(chǎn)品、包裝、規(guī)格、品質(zhì)不符等現(xiàn)象的產(chǎn)品回收。 范圍 適用于公司所有產(chǎn)品的回收過程 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收工作 程序 回收流程： 信息來源： 顧客投拆：由顧客告知，要求廠方處理 衛(wèi)生相關(guān)單位 廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)：工作人員發(fā)現(xiàn)，記錄顯示非正常運作 媒體通知 判定： 生產(chǎn)技術(shù)科判定， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。 回收判定標(biāo)準(zhǔn) 顧客反應(yīng)產(chǎn)品有衛(wèi)生安全上之疑慮時，需回收，例腐敗，異味、異物等。 產(chǎn)品不符合交貨規(guī)格，顧客不予驗收時，需回收 相關(guān)衛(wèi)生單位通知回收時，需回收 發(fā)生食物中毒案，應(yīng)加以回收 不可抗拒之天然災(zāi)害或意外災(zāi)害，使產(chǎn)品損壞或品質(zhì)與衛(wèi)生安信息來源 限時回收 緊急處理 顧客反饋 回收等級 糾正和預(yù) 防措施 確認(rèn) 立即回收 全受損者，需回收 受人為外力脅迫，如恐嚇、勒索等，事實或可能導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)與衛(wèi)生安全受損，而危害到消費者的健康時，需回收。 以信息所述內(nèi)容和顧客態(tài)度 ，如與回收問題無關(guān)，則作為顧客投訴處理。 緊急處理 已出廠之成品，聯(lián)絡(luò)顧客停止使用。 對未出廠之成品進(jìn)行隔離，并作全面篩選確認(rèn)，篩選后經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科確認(rèn)可達(dá)成品標(biāo)準(zhǔn)則予以出貨。 道歉并安撫顧客情緒，并立即尋求其它產(chǎn)品供應(yīng)，或請同行 (具HACCP 體系廠商 )袋為緊急生產(chǎn)。 回收等級判定： 回收等級判定由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)，廠長核實 . 限時回收：不符合驗收規(guī)格，單一不良品，或無品質(zhì)衛(wèi)生安全上缺陷，經(jīng)協(xié)調(diào)后回收，于一日內(nèi)回收。 立即回收： 顧客要求 產(chǎn)品有衛(wèi)生安全缺陷 廠內(nèi)已通知顧客停止使用之產(chǎn)品 回收進(jìn)行： 依回收等級判定和顧客要求，由生產(chǎn)技術(shù)科和銷售公司親自至不良品所在地指示回收作業(yè)。 回收作業(yè)進(jìn)行前，應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通。 若回收數(shù)目與出廠數(shù)目不符，則必須查出流向，或已被使用的可能性。 注明產(chǎn)品名稱，批號、數(shù)量、理由處理日期及最后處置方式。 糾正和預(yù)防措施： 由所屬單位提出糾正措施，對不合格進(jìn)行糾正。 確認(rèn)： 由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行糾正措施 確認(rèn)工作，異常狀況是否降低，消失或避免，若無法使異常降低消失或避免，則需再另提糾正措施。 確認(rèn)糾正措施與執(zhí)行狀況，責(zé)任單位工作人員是否按照糾正措施執(zhí)行。 預(yù)防措施 由責(zé)任單位提出預(yù)防措施及方案。 預(yù)防措施包括：人員教育，流程作業(yè)修改，機械定期防護(hù)等措施。 ：返工、降等、降級、銷毀等。 技術(shù)文件 一 . 生產(chǎn)工藝流程 干海參加工工藝流程 注： *為 關(guān)鍵設(shè)備及參數(shù) 卸貨 過磅 送料至預(yù)加工車間 煮 熟 送料至 烘干 車間 烘 干 包裝 入庫 剖 腹 除內(nèi)臟 送料至 煮制 車間 包裝入庫 送料至 包裝庫房 *用不銹鋼剪刀在海參腹部距嘴部 2/3處剪口 *用蒸汽夾層鍋 將 海 參 在100 176。開水中煮 15 分鐘 *在干燥室45 176。恒溫下烘干 6天 二 .生產(chǎn)過程 關(guān)鍵 質(zhì)量控制點 作業(yè)指導(dǎo) 預(yù)加工車間作業(yè)指導(dǎo) a、 在每批原料進(jìn)入車間加工之前必須做好設(shè)備和工具的清洗、消毒工作，并按照規(guī)定做好清洗、消毒記錄。 b、 加工人員必須穿戴經(jīng)過嚴(yán)格消毒的工作帽、工作服、工作鞋、橡膠手套方能進(jìn)入加工車間，進(jìn)行生產(chǎn)加工作業(yè)。 c、 原料進(jìn)入加工車間后，工作人員必須仔細(xì)分揀原料，除去原料中不新鮮，有異味的原料并做好記錄。 d、 原料應(yīng)按照規(guī)格等級進(jìn)行細(xì)化分揀，放入不同的料筐中，原料的預(yù)加工應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行處理 ，用不銹鋼剪刀在海參腹部距嘴部 2/3 處剪口，掏出內(nèi)臟及雜物 。 e、 原料分揀完畢后應(yīng)進(jìn)行 3～ 4 次清洗，待原料徹 底清洗干凈后，準(zhǔn)確稱重，裝入干凈的料盤中，進(jìn)入煮制車間。 煮制車間作業(yè)指導(dǎo) a、 所有加工設(shè)備和工具應(yīng)在使用前進(jìn)行徹底清洗、消毒，并按照規(guī)定做好清洗、消毒記錄。 b、 加工人員必須穿戴經(jīng)過嚴(yán)格消毒的工作帽、工作服、工作鞋、橡膠手套方能進(jìn)入加工車間，進(jìn)行生產(chǎn)加工作業(yè)。 c、 在煮制經(jīng)過預(yù)加工的原料過程中，必須嚴(yán)格按照國家和企業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，添加鹽輔料，并認(rèn)真做好記錄。 d、 在煮制過程中應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行處理，在 100 攝氏度開水中煮 15 分鐘，精確控制好加熱溫度和煮制時間，并認(rèn)真做好記錄。 e、 煮制完畢后，按照加工要求，精確稱重，并按照不同 的產(chǎn)品要求，添加固定比例、重量的輔料進(jìn)行腌制 12 小時，并準(zhǔn)確記錄好腌制開始時間和腌制結(jié)束時間等。 f、 煮制和腌制完畢后的半成品按照生產(chǎn)工藝要求處理完畢后，準(zhǔn) 確稱重，進(jìn)入干燥車間在 45 攝氏度恒溫下烘干 6 天 后，送至包裝車間。 三、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （一） 干海參的技術(shù)通用標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)生及下角料清理管理制度 為保證生產(chǎn)的有效進(jìn)行，保證食品衛(wèi)生，保障人民生命健康，根據(jù)我廠的實際情況和有關(guān)要求，特制定本制度。 ，生產(chǎn)經(jīng)營人員每年進(jìn)行一次健康檢查，持有效健康證明及衛(wèi)生 知識培訓(xùn)合格證明上崗。 ，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及孳生條件的措施。 、數(shù)量相適應(yīng)的原料處理、加工、包裝、貯運等廠房、場所和設(shè)施。 、防腐、防塵、防蠅、防鼠、洗滌和貯存廢棄物的設(shè)施。 、運輸和裝卸的包裝物、工具、設(shè)備和條件必須安全無害，保持清潔，防止食品污染。 ，防止原料和成品交叉污染。 ，穿戴整潔的衣、帽。 ，防止霉變、腐爛。 原 材料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) ：塑料桶、密封蓋、桶蓋和塑料包裝袋。 驗證數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、合格證是否與采購計劃相一致； 生產(chǎn)廠所在地技術(shù)監(jiān)督部門的檢驗報告； 生產(chǎn)廠所在地衛(wèi)生防疫部門的衛(wèi)生檢疫報告； 所用材質(zhì)是否符合國家相關(guān)規(guī)定； 產(chǎn)品應(yīng)干凈無摻雜質(zhì)、次點，無滲漏現(xiàn)象。 采購分類：將采購物資分為 A 類、 B 類。 A 類：用于生產(chǎn)的原材料：鮮海參、加工用水。 序號 名稱 驗證項目 驗證工具 抽樣、驗證方法 1 加工用水 每年索取自來水公司的檢 驗報告。 2 鮮海參 外觀、色澤、質(zhì)量。 目測 體表色澤光亮均勻，刺參體表帶有正常色斑。體型肥滿，肉質(zhì)厚實有彈性，表面無潰爛現(xiàn)象，無腫脹、形體萎縮等現(xiàn)象。具有海參正常氣味、無異味。無可見泥沙等雜質(zhì)。每批抽查 10%， B 類：合格證、標(biāo)簽、 包裝瓶、 包裝盒、 包裝袋： 序號 名稱 驗證項目 驗證工具 抽樣、驗證方法 1 合格證、標(biāo)簽 外觀尺寸 目測卷尺 目測外觀清晰、卷尺測量其規(guī)格均符合設(shè)計要求。 1000 件以上查 5%， 1000 件以下查 10%， 2 包裝盒、包裝袋 外觀尺寸 目測卷尺 目測外觀應(yīng)平滑、無雜質(zhì) 用精度為毫米的卷尺測量其長度及寬度符合要求， 1000 件以上查 5%，1000 件以下查 10%。 3 包裝計量作業(yè)指導(dǎo)書 為保證包裝計量準(zhǔn)確，保護(hù)消費者利益，特制定本制度。 1. 包裝人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，能熟練操作后方可上崗。 2. 必須用專用工具盛裝產(chǎn)品，嚴(yán)禁用手直接觸產(chǎn)品。 3. 生產(chǎn)前臺稱靈敏度，誤差不得超過177。 1 克，超出范圍應(yīng)送技術(shù)監(jiān)督局檢定合格后方可使用。 4. 包裝規(guī)格按標(biāo)識偏差177。 5 克，應(yīng)嚴(yán)格控制。 5. 工作過程中嚴(yán)禁產(chǎn)品落地。 成品儲存作業(yè)指導(dǎo)書 1 目的 對成品的搬運與貯存做出 管理的規(guī)定，確保成品的追溯與防護(hù)。 2 適用范圍 適用于本公司的成品庫。 3 管理內(nèi)容 產(chǎn)品入庫前，必須通過質(zhì)檢員檢驗，檢驗合格方可辦理入庫手續(xù)，入庫單上填明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量等，由倉庫保管員驗收無誤，方可簽字入庫。 成品入庫時，保管員要認(rèn)真細(xì)致的檢查每件產(chǎn)品的包裝，檢查外觀是否完整、牢固、有無破損，如有，不得入庫。 成品入庫要做到質(zhì)量不合格不收，手續(xù)不全不收，驗收、記帳要及時，帳、物相符，定期進(jìn)行盤點。 非成品物品，嚴(yán)禁在庫內(nèi)存放。 保持庫內(nèi)、外清潔衛(wèi)生，存放成品整齊 有序，嚴(yán)格按照離地、離墻不小于 10cm,離頂不小于 50cm。 作好防盜、防凍、防曬、防塵，做到成品安全無損。 堅持“先進(jìn)先出”原則，堅持成品日報。 產(chǎn)品發(fā)貨時，按照產(chǎn)品提貨單進(jìn)行發(fā)貨，并填寫《成品出庫記錄》。 2. 9 出庫時由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督，裝卸人員輕搬輕放，避免出現(xiàn)摔壞、外包裝破碎或污染等現(xiàn)象，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量考核作業(yè)指導(dǎo)書 1 目的 為全面實現(xiàn)本公司“優(yōu)質(zhì)高效”的工作方針，充分體現(xiàn)強化管理、獎罰分明的實施政策，進(jìn)一步強化質(zhì)量監(jiān)督的深度和廣度，全面提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，維 護(hù)本公司聲譽和消費者的利益。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗，原材料及生產(chǎn)過程中的食品衛(wèi)生管理 3 考核內(nèi)容 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照工序作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，否則造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格將按規(guī)定嚴(yán)格處罰。 質(zhì)量的考核由生產(chǎn)管理員每月組織一次實施，記錄于《質(zhì)量考核記錄表》。 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，抽檢當(dāng)班及庫存產(chǎn)品，原材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗按批進(jìn)行。 產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)檢員按批次抽檢，化驗不合格不計入計件工資，出現(xiàn)每批次不合格扣相關(guān)人員 20 分。 產(chǎn)品的外觀指標(biāo)：密封性、噴印日期、包裝等項目 合格率應(yīng)達(dá)到 100%，以上各項如有一項達(dá)不到，扣相關(guān)崗位人員 5 分。 產(chǎn)品中有異物，扣相關(guān)人員 20 分。 在銷售過程中發(fā)生的因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，由車間負(fù)責(zé)，并根據(jù)情況處罰負(fù)責(zé)人。 生產(chǎn)場所地面不整潔，墻壁、門窗、玻璃、天棚、窗臺有灰塵或地面有煙頭、蜘蛛網(wǎng)等，發(fā)現(xiàn)一處，扣區(qū)域衛(wèi)生負(fù)責(zé)人 10 分。 車間人員生產(chǎn)中工作服不整潔，穿工作服上廁所，上廁所后未按照 要求洗手消毒，每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分。 生產(chǎn)人員留長指甲、化妝、涂指甲油、戴首飾、耳環(huán)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分。 生產(chǎn)場所不準(zhǔn)抽煙、吐痰，每發(fā)現(xiàn)一人扣 5 分。 采購原材料，經(jīng)本公司檢驗后出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)及時辦理退貨，如不及時處理， 每批扣采購員 10 分。 不合格包裝材料不及時辦理退貨手續(xù)或未經(jīng)許可擅自發(fā)放，給予責(zé)任者扣 10 分。 倉庫保管不當(dāng)，造成產(chǎn)品及包裝材料損壞，視情況給予責(zé)任人處罰。 由于野蠻裝卸造成的經(jīng)濟(jì)損失，將由責(zé)任者全部負(fù)擔(dān)。 經(jīng)社會監(jiān)督和質(zhì)檢員檢測各項指標(biāo)均達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，實行質(zhì)量獎勵工資。 監(jiān)督管理人員、檢驗人員偽造檢驗數(shù)據(jù)或不執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、漏檢、錯檢造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，追究當(dāng)事人及其主管人的責(zé)任，并視情況扣 510 分。