【正文】 主人居正中，按禮賓次序，以主人右手為上，主客雙方間隔排列。 （三）引見先向我方領(lǐng)導(dǎo)介紹客人（單位、職務(wù)、姓名），再向客人介紹領(lǐng)導(dǎo) 按職務(wù)高低，依次介紹一行來客；職務(wù)相同，先介紹年紀(jì)大的。（四）行路。 陪同客人行路，請客人行于自己右側(cè)； 乘坐車、上下樓梯、電梯，主動開關(guān)門后客人先行；自己處于主陪地位，應(yīng)并排在客人旁邊，不要落在后邊。（五）其他。穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風(fēng)度；要主動照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士；要懂得尊重不同國家和民族來賓的風(fēng)俗習(xí)慣和禮節(jié)。因故未能準(zhǔn)時赴約，盡早通知對方，并以適當(dāng)?shù)姆绞街虑浮?第十條 費用核銷（一）報銷審批手續(xù)：屬于營銷部門的先由營銷總監(jiān)確認后，交行政人事部審核后送財務(wù)部審核后報總經(jīng)理審批；其余部門由行政人事部初審后送財務(wù)部審核后報總經(jīng)理審批。接待時，使用公司的車輛晚上必須回公司停車廠存放，司機填寫記錄。超過晚上11點離開公司，可以報銷打車費。（二）在接待完該批客人后三個工作日內(nèi)，接待負責(zé)人必須貼好票據(jù)并填寫《接待費用報銷明細表》按流程報銷，否則，每遲報銷一天，扣發(fā)2%（報銷總金額）進行處罰。第十條 附表：客戶接待申請單；客戶接待費用計劃表；客戶接待標(biāo)準(zhǔn)。客戶接待申請單申請部門申請人申請時間來賓單位來賓人數(shù)來訪時間來賓姓名、性別及職務(wù)來訪目的建議接待規(guī)格備 注申請部門領(lǐng)導(dǎo)意 見行政人事部意 見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意 見客戶接待費用計劃表所屬部門：序號客戶單位名稱客戶姓名性別職務(wù)聯(lián)系電話聯(lián)系地址來渝事由：來渝時間離渝時間：日期時間項目費用餐費娛樂禮品旅游路橋費停車費油費住宿費車船費其他第一天月　日中午晚上第二天月　日中午晚上第三天月　日中午晚上第四天月　日中午晚上第五天月　日中午晚上第六天月　日中午晚上合計備注：總費用預(yù)算費用超支情況委托人簽字：　　　　　　　　　　　報銷人簽字：　　　　　　　　日期： 重慶金耕酒類銷售有限公司接待標(biāo)準(zhǔn)　類別客戶等級住宿標(biāo)準(zhǔn) 用餐標(biāo)準(zhǔn) （元/餐/人）用車標(biāo)準(zhǔn)及費用(指租車費)招待用酒禮品 （元/人）會場布置陪同領(lǐng)導(dǎo)參觀游覽娛樂節(jié)目銷售客戶VTP五星標(biāo)間或單間(一般不超過500元)100奔馳/奧迪/起亞根據(jù)客戶需要，由 接待部門申請，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，領(lǐng)取公司“添?！毕盗芯?。200電梯口歡迎水牌總經(jīng)理/副總經(jīng)理/總監(jiān)可安排：南山夜景或大足石刻　五星四星標(biāo)間或單間(不超過400元)100奔馳/奧迪/起亞150電梯口歡迎水牌副總經(jīng)理/總監(jiān)可安排：南山夜景或大足石刻　四星三星標(biāo)間或單間(不超過250元)80起亞/獵豹100——營銷總監(jiān)可安排：渣子洞白公館,南山夜景——三星商務(wù)標(biāo)間或單間(不超過200元)80起亞/獵豹80——營銷總監(jiān)可安排：渣子洞白公館,南山夜景——非銷售客戶重 點四星標(biāo)間或單間(不超過400元)100奔馳/奧迪/起亞200電梯口歡迎水牌總經(jīng)理/副總經(jīng)理可安排：南山夜景大足石刻——非重點三星標(biāo)間或單間(不超過250元)80起亞/獵豹150——行政人事總監(jiān)可安排：渣子洞白公館,南山夜景——備注　以帶隊領(lǐng)導(dǎo)級別為準(zhǔn)，確定招待規(guī)格以公司與相應(yīng)級別酒店簽訂的協(xié)議價為報銷依據(jù)用餐標(biāo)準(zhǔn)中不含煙、酒類.　招待酒必須使用公司產(chǎn)品，統(tǒng)一由行政部申請,接待人員領(lǐng)取。酒的品種也可根據(jù)客人的喜好選擇，但不能超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。以能體現(xiàn)重慶特色、企業(yè)文化的禮品為主　公司高管人員重慶區(qū)域內(nèi)參觀旅游　注：客戶招待標(biāo)準(zhǔn)級別均為正職，同樣等級副職享受下一等級標(biāo)準(zhǔn)?！　　　〉谑? 出差管理制度第一章 總則、提高辦事效率、加強出差預(yù)算的管理以及成本費用控制。、差旅費用支付標(biāo)準(zhǔn)、費用報銷流程。本制度適用于公司全體員工。第二章 辦理流程及審批權(quán)限、差期、事由、達成標(biāo)準(zhǔn)以及出差期間費用預(yù)算并填寫差旅費用預(yù)算表。，填寫出差期間工作安排或交接表。，其他人員出差時必須指定崗位代理人。，持差旅費用借支單及出差期間工作安排或交接表按照出差審批權(quán)限規(guī)定逐級審批。、工作安排/交接表裝訂于出差申請審批單后。（借）款手續(xù)。 出差辦理流程圖授權(quán)或指定崗位代理人費用預(yù)算工作交接工作安排 出差申請 審批 差旅費 借支人力資源部存檔出差（部門副經(jīng)理及以下人員）出差當(dāng)日可往返，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，遠途出差由部門經(jīng)理審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報行政經(jīng)理核準(zhǔn)備案。，由其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；遠途出差由其直接主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部經(jīng)理核準(zhǔn)備案。，并報公司行政部經(jīng)理核準(zhǔn)備案。，否則視為曠工處理，因此而產(chǎn)生的一切差旅費用均由個人承擔(dān)。 出差審批權(quán)限表 （附表一） 級別出差類型審批人批準(zhǔn)人核準(zhǔn)備案一般人員當(dāng)日往返出差部門經(jīng)理部門經(jīng)理行政部經(jīng)理遠途出差部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)行政部經(jīng)理中層管理人員當(dāng)日往返出差主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)行政部經(jīng)理遠途出差主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政部經(jīng)理高層管理人員所有出差總經(jīng)理總經(jīng)理行政部經(jīng)理第三章 差旅標(biāo)準(zhǔn)。，詳盡規(guī)定見（附表二）。因公司原因發(fā)生退票，須在報銷時向財務(wù)人員提供本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的退票原因說明。購買打折機票，據(jù)實報銷，對于不據(jù)實報銷人員，一經(jīng)查出，將按差額的35倍罰款并予以通報批評。從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的；或連續(xù)乘坐時間超過十二小時的，可購?fù)P鋪票。符合上述條件,不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，可依實際乘坐的火車硬席座位票價按以下比例計發(fā)給本人：乘坐火車慢車和直快列車的，按其票價的60%發(fā)給；乘坐特快列車的，按票價的50%發(fā)給；乘坐新型空調(diào)特快列車的，按票價的30%發(fā)給；另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。（晚10點凌晨6點）乘坐長途汽車(包括公司出車)超過六小時的，每人每夜發(fā)補助20元。出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)表 （附表二）級別準(zhǔn)具工標(biāo)飛 機火 車輪 船出租車汽車公交車說明軟臥硬臥快艇一等艙二等艙三等艙總監(jiān)及以上√√√√√√高層管理人員部門經(jīng)理/主任/總監(jiān)助理√√√√中層管理人員其他人員√√√副經(jīng)理及以下人員，用于其出差期間生活補助以及交通補貼。,并從其交通補助總和中扣除。詳見（附表三），實行費用包干制度。詳見（附表四），在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。，計算出差補貼以出差的日歷天數(shù)計算。，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇，公司可適當(dāng)安排調(diào)休。，公司給予實報實銷。報銷人須填明外出事由及往返目的地（交通工具限乘公交、地鐵、輕軌，特殊情況公司派車或者自駕）。，經(jīng)公司行政負責(zé)人以及總經(jīng)理批準(zhǔn)，員工可自駕車輛出差，其自駕車出差產(chǎn)生的路橋費據(jù)實報銷，車輛補貼參照公司《車輛管理制度》私車公用執(zhí)行，不再另行享受交通補貼。國內(nèi)出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表 （單位：元） （附表三）級 別準(zhǔn)區(qū)地標(biāo)深圳、珠海、廈門、汕頭、北京、上海、天津、大連、青島、福州、廣州、海南、寧波省會城市地級市縣級城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)總監(jiān)及以上住宿、補助300300250200150中層管理人員住宿、補助250250180150150其他人員住宿、補助200180150150150說明：出差地離居住地80公路以內(nèi),只報銷來回的交通車票。 出差地由客戶提供住宿的，公司給予每天80元/天的伙食補助。，須當(dāng)天返回，特殊情況確需住宿的。、培訓(xùn)、會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費、交通補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，實行實報實銷。，按《公司國內(nèi)出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表》規(guī)定之標(biāo)準(zhǔn)報銷，節(jié)約部分歸己，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。，因公差事務(wù)需要須同住，可按上級住宿標(biāo)準(zhǔn)選擇雙人間入住。，每天按標(biāo)準(zhǔn)下限的50%補助。（高層管理以上人員不參與此項補助）《全國出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表》。要求所有出差人員參照《全國出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表》之標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如情況確實特殊，須經(jīng)過行政部核實，其直接主管上級批準(zhǔn)后，方可超標(biāo)準(zhǔn)住宿。第四章 出差借款與報銷“先預(yù)算后開支”的費用控制原則。、差期、事由等做好當(dāng)次出差費用預(yù)算，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支。A、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。B、出差或其它用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。C、借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。D、借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限為：普通職員借款金額在1000~3000元，中層管理人員借款金額在1000~5000元以內(nèi)，高層管理人員金額在1000—10000元以內(nèi)，特殊用途超過10000元等特大金額應(yīng)上報到公司總經(jīng)理審批。 借款額度標(biāo)準(zhǔn)表 附表四員工類型出差借款標(biāo)準(zhǔn)（元）說 明備 注一般員工1000—3000原則上不得超過借款人的月工資收入部門副經(jīng)理及以下人員中層管理人員1000—5000原則上不得超過借款人的月工資收入部門經(jīng)理/主任/總監(jiān)助理高層管理人員1000—10000原則上不得超過借款人的月工資收入總監(jiān)級別以上人員 （借）款單。、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門負責(zé)人、總經(jīng)理進行審批借款。、財務(wù)部門負責(zé)人、總經(jīng)理進行審批。、總經(jīng)理進行審批。，必須最終到總經(jīng)理處進行審批。⑴出差人員返回后，須在三日內(nèi)辦理費用報銷手續(xù)，按簽字審批流程報銷。⑵出差發(fā)生的接待餐費必須有證明人和經(jīng)手人的簽字，與差旅費一并報賬。⑷因工作需要單獨帶車出差的，須經(jīng)公司行政人事部批準(zhǔn)，由駕駛員統(tǒng)一報賬。駕駛員報賬時如實按日期填寫《費用報銷單》，將過路過橋費、停車費、油費等單據(jù)粘貼附在報銷單后面（自駕私車參照公司《車輛管理制度》執(zhí)行）。 ⑸報銷不能全部沖抵原借款金額的應(yīng)在月內(nèi)償還所欠金額，逾期未償還者，在當(dāng)月工資中扣除。⑹報銷人必須將所報票據(jù)進行分類、有序地粘貼，即同一類別的票據(jù)按金額大小有序粘貼，粘貼長度以不超過原始粘貼單為限(如票據(jù)過大可適當(dāng)折疊)。⑺報銷人必須填寫“費用報銷單”，在報銷單上按時間順序如實填寫途經(jīng)各地的費用，并在原始粘貼單上寫清所附單據(jù)的張數(shù)、費用類別、金額、報銷人等。⑻報銷人員所報票據(jù)必須是正式的、有稅務(wù)監(jiān)制字樣的票據(jù)，除行政性收費外，不得以收款收據(jù)作為報銷憑證；報銷憑證上應(yīng)蓋有清晰的財務(wù)專用章戳記，并注意票據(jù)上所附的各種說明，如“無專用章無效”、“不得作為報銷憑證”等字樣。⑼報銷人員如違反上述規(guī)定，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。a、出差返回提交出差報告，填寫出差費用報銷單，并按財務(wù)規(guī)范粘貼各種票據(jù)、單據(jù)、發(fā)票等。b、經(jīng)理及以下出差人員，持出差報告單、各種有效票據(jù)粘貼規(guī)范的出差費用報銷單依次按：部門負責(zé)人→部門分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)負責(zé)人→總經(jīng)理進行審批。c、高層管理人員，持出差報告單、各種有效票據(jù)粘貼規(guī)范的出差費用報銷單依次按：財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理進行審批。差旅費報銷審批流程圖部門負責(zé)人報銷人員 填寫出差費用報銷單、出差報告 簽核 審批 審批總經(jīng)理財務(wù)負責(zé)人行政部負責(zé)人現(xiàn)金出納