【導(dǎo)讀】廣州市交通高級技工學(xué)校是公立的全日制國家重點技校。目前學(xué)校各層次在校生。近年來，學(xué)校在跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)上進一步“穩(wěn)定辦學(xué)規(guī)模，完善辦學(xué)條件，

　　

【正文】 的要求和方法。 文件要求 總則 1 目的 確保本校制定的質(zhì)量管理體系文件符合標準要求，并滿足有效控制相關(guān)過程的需要。 2 適用范圍 適用于對本校質(zhì)量體系文件的范圍、類別及媒體形式的策劃。 3 職責 管理者代表負責文件范圍、類別及媒體形式的策劃； 質(zhì)管辦、教務(wù)處協(xié)助管理者代表進行策劃； 校長負責上述策劃的審核與認可。 4 程序概 要 學(xué)校質(zhì)量管理體系文件包括： ⑴ 質(zhì)量手冊（ A 級文件）：對質(zhì)量管理體系舉行總體描述，規(guī)定了進行各項活動或過程的途徑，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 ⑵ 程序文件（ B 級文件）： :文件控制過程、記錄控制過程、內(nèi)部質(zhì)量審核過程、不合格 品的控制過程、糾正措施控制過程和預(yù)防措施控制過程控制程序。 ； ⑶ 作業(yè)指導(dǎo)書（ c 級文件）：更加 詳細的規(guī)定一些質(zhì)量活動的過程和方法，是質(zhì)量手冊和程序文件的支持性文件，包括管理制度、服務(wù)規(guī)程、適用的法律法規(guī)及外來文件。 ⑷ 質(zhì)量記錄（ D 級文件）：是“闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件”，包括標準所要求的記錄和證實教育服務(wù)有效進行的其他記錄。 質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 28 質(zhì)量手冊 1 目的 確保本校制定的質(zhì)量手冊符合標準的要求，并準確、全面地描述學(xué)校的質(zhì)量管理體系。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量手冊的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和編排形式的確定。 3 職責 管理者代表確定質(zhì)量手冊的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。 4 程序概要 管理者代表根據(jù)學(xué)校的規(guī)模、過程的復(fù)雜程度和人員構(gòu)成情況策劃質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu)、詳略程度和編排格式。 質(zhì)量手冊的編排特點：本校質(zhì)量手冊的章節(jié)編排順序與 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 — 要求》和《國家重點技工學(xué)校質(zhì)量管理標準》（修訂）一致，章節(jié)編號與標準條款號基本對應(yīng)。 本校質(zhì)量手冊其主要內(nèi)容包括： ⑴ 質(zhì)量管理體系的范圍，見手冊第 2 章； ⑵ 介紹程序文件主要內(nèi)容，見手冊第 4— 8 章； ⑶ 在手冊 4— 8 章和 附錄的“教育服務(wù)流程圖”中，以文字和框圖的形式描述了質(zhì)量管理體系各過程的順序及其相互作用。 文件控制 1 目的 為規(guī)范文件控制過程，確保學(xué)校質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，工作部門可以獲得適用文件的有效版本，特編寫本程序。 2 適用范圍 本程序適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系的所有文件和行政文件、黨務(wù)文件、各類業(yè)務(wù)文件及外來文件的控制。 3 職責 質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 29 質(zhì)管辦 負責質(zhì)量手冊、程序文件的總體控制。 辦公室負責 行政文件、黨務(wù)文件、各類業(yè)務(wù)文件及外來文件的控制。 各部門負責業(yè)務(wù)范圍內(nèi)程 序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫和外來文件的管理。 校領(lǐng)導(dǎo)負責分管部門程序文件的審核，作業(yè)指導(dǎo)書的批準。 管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核，程序文件的批準。 校長負責質(zhì)量手冊的批準。 4 程序概要 文件編寫、審批與更改 （ 1）質(zhì)量體系文件的編寫、審批：各部門根據(jù)相關(guān)法 律法 規(guī)及要求編寫文件初稿，經(jīng)部門負責人 審核，交質(zhì)管辦編號后呈分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 文件需要更改或更新時， 各部門將更改建議報質(zhì)管辦批準后方可實施，更改后的文件應(yīng)按規(guī)定 更改或 換版，新版文件的編寫、審核、批準、發(fā)放按本程序相關(guān)條款 執(zhí)行。 （ 2）校黨政文件的辦文按照《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行：主辦部門按照《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理辦法》等規(guī)定編寫文件初稿，經(jīng)辦公室核稿、編制文件號，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后呈黨委書記、校長簽發(fā)。 辦公室負責收文辦理、整理及歸檔 。 各類文件由各主管部門擬定發(fā)放范圍， 報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放，所有文件應(yīng)按規(guī)定加蓋“受控文件”或“非受控文件”印章。 各部門需補領(lǐng)文件時要報確定發(fā)放范圍的責任人批準后，方可由質(zhì)管辦或原發(fā)文部門補發(fā)。 質(zhì)量體系文件的日常管理：質(zhì)管辦按照《學(xué)校檔案管理辦法》的規(guī)定對質(zhì)量體系文件進行登記、收集及歸檔；各部門確定一名兼職文件管理員，在質(zhì)管辦的指導(dǎo)下對文件進行歸檔與管理；各部門需借閱文件時，要經(jīng)文件管理部門同意，借閱時和歸還時應(yīng)按規(guī)定登記。 作為資料保存的作廢文件要加蓋“作廢文件”印章，無須保存的作廢文件由文件發(fā)放部門報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀，銷毀清單交質(zhì)管辦歸檔。 印鑒管理 學(xué)校所有印鑒管理按照《印鑒管理規(guī)定》執(zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 30 記錄控制 1 目的 為規(guī)范記錄管理過程，確保及時填寫、收 集、保存學(xué)校質(zhì)量管理體系運行中所產(chǎn)生的記錄，為體系有效運行提供真實、準確的客觀證據(jù)，特編寫本程序。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系所有記錄填寫、收集和保存過程的控制。 3 職責 質(zhì)管辦負責全校記錄的總體控制和綜合類記錄表格的編制。 各部門負責職責范圍內(nèi)記錄表格的編制和記錄的管理。 全校教職員工負責如實記錄質(zhì)量活動。 4 程序概要 記錄表格的設(shè)計及標識由各責任部門按《文件標識編制規(guī)則》進行編制，內(nèi)容應(yīng)符合程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書要求。 記錄表格的管理：各部門要將各種記 錄 文件 交質(zhì)管辦審核、登記并存檔， 質(zhì)管辦負責配發(fā)各部門使用的 記錄 表格； 質(zhì)管辦制定記錄表格管理辦法，督促各部門按規(guī)定執(zhí)行；各部門定期收集清理記錄，檢查記錄的符合性與完整性，按規(guī)定對記錄進行整理及存檔；各部門查閱存檔記錄要經(jīng)部門負責人批準并做好登記。 記錄表格的修改由表格設(shè)計部門負責，同時要更改版本相關(guān)內(nèi)容，修改后的表格要交給質(zhì)管辦進行登記、撤換，質(zhì)管辦再將修改后的表格按要求發(fā)至各部門，部門文件管理員也要做好相關(guān)登記及撤換。 各部門要嚴格按照質(zhì)量體系文件的要求填寫記錄，如實、完整地記錄質(zhì)量活動。 記錄的保存和銷毀要按程序要求進行，電子媒體記錄應(yīng)做備份，超過保存期限的記錄要由責任部門登記后報部門負責人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀。 質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 31 5 管理職責 管理承諾 1 目的 確保校長有效開展相應(yīng)活動 ,為建立、保持和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。 2 適用范圍 適用于管理承諾內(nèi)容及相關(guān)活動的確定。 3 職責 校長負責管理承諾并為“管理承諾”提供證據(jù)； 領(lǐng)導(dǎo)層其他成員協(xié)助校長控制管理過程。 4 程序概要 校長承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行和相關(guān)活動的開展為其提供證據(jù)： 校長及領(lǐng)導(dǎo)層成員利用文件、會議、談話等各種溝通機會向?qū)W校全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使員工樹立質(zhì)量意識和法制觀念。 校長按照本章 、 條的要求制定并發(fā)布學(xué)校的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作為學(xué)校對顧客的公開承諾。 校長負責、管理者代表協(xié)助按照本章第 條的要求組織管理評審，使質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 校長負責、分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助按照本手冊第 6 章的要求，及時確定和提供確保質(zhì)量管理體系建立、實施和 改進所需要的資源，包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 以顧客為關(guān)注焦點 1 目的 明確服務(wù)的基本原則，確保學(xué)校教育服務(wù)質(zhì)量滿足和超越顧客的要求和期望。 質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 32 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系建立、實施和保持的全過程。 3 職責 校長、書記明確建立質(zhì)量體系的目的； 管理者代表負責提高教職員工的“顧客要求”； 其他領(lǐng)導(dǎo)層成員在分管范圍營造“以顧客為關(guān)注焦點”的氛圍。 4 程序概要 校長、書記及班子成員利用會議、媒體宣傳等各種方式，提高并不斷強化建立質(zhì)量體系的基本目的是“增強顧 客滿意”。 管理者代表識別與顧客直接相關(guān)的過程、如招生、就業(yè)推薦、專業(yè)設(shè)計開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)測等，組織編寫或修改控制上述過程的文件，使顧客要求能得到充分理解并將其轉(zhuǎn)化為工作要求，在法律法規(guī)允許的條件下予以滿足。 管理者代表通過組織培訓(xùn)、體系實施、效果監(jiān)測等活動，確保全體教職員工提高“滿足顧客要求”的意識。 其他領(lǐng)導(dǎo)層成員在分管范圍內(nèi)營造“以滿足顧客要求為基本目的”的氛圍，解決工作中與其相矛盾的做法。 1 目的 為規(guī)范質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理過程 ，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標反映學(xué)校的質(zhì)量宗旨和方向，明確教育服務(wù)的目標和要求，實現(xiàn)“滿足顧客需求、持續(xù)改進”的目的，特編寫本程序。 2 適用范圍 本程序適用于學(xué)校質(zhì)量方針、質(zhì)量目標制定、溝通以及分解過程的控制。 3 職責 校長負責組織質(zhì)量方針的制定、解釋和發(fā)布； 管理者代表負責組織質(zhì)量目標的制定和分解； 校領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的審定； 質(zhì)管辦負責全校范圍內(nèi)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的溝通，校級質(zhì)量目標的分解； 質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 33 各部門負責本部門范圍內(nèi)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的溝通，部門質(zhì) 量目標的分解。 辦公室負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的宣傳。 總務(wù)處配合辦公室做好質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的宣傳工作。 4 程序概要 質(zhì)量方針的制定： （ 1）在學(xué)校質(zhì)量管理體系建立之初，校長組織分析 顧客 的需求和學(xué)校的市場定位，草擬《質(zhì)量方針》。質(zhì)量方針應(yīng)符合學(xué)校辦學(xué)方向和宗旨，符合辦學(xué)特色和勞動就業(yè)要求；滿足法律法規(guī)和顧客要求及持續(xù)改進的內(nèi)容；提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 （ 2）質(zhì)管辦就《質(zhì)量方針》草案征求各部門和教職工的意見，并將意見匯總后形成書面材料，經(jīng)校長審定后提交 辦公會議審議通過。 質(zhì)量目標的制定： （ 1）管理者代表組織校辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處等有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)分析質(zhì)量方針的要求和學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量現(xiàn)狀，草擬質(zhì)量目標。質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致，應(yīng)滿足顧客與標準要求和法律法規(guī)要求，具有可攀性、可測量性。 （ 2）校長辦公會議審議質(zhì)量目標，形成最終結(jié)論。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的發(fā)布：質(zhì)管辦將經(jīng)校長簽名批準后的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標編入《質(zhì)量手冊》，隨《質(zhì)量手冊》發(fā)至各部門和相關(guān)人員。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的溝通和理解： （ 1）在質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前，辦公室利用各種形式，廣 泛宣傳學(xué)校的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，總務(wù)處在校園內(nèi)設(shè)立標牌。 （ 2）校長通過全員培訓(xùn)大會宣讀質(zhì)量方針并解釋其內(nèi)涵。 （ 3）各部門通過向教職工宣講、組織討論的方式，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標的分解與貫徹： （ 1）質(zhì)量目標發(fā)布后，管理者代表組織討論確定質(zhì)量目標分解原則，質(zhì)管辦根據(jù)確定的原則編制《校級質(zhì)量目標分解表》，并經(jīng)校長辦公會議審議、校長批準后下發(fā)至各部門。 （ 2）各部門組織完成《部門級質(zhì)量目標分解表》。將質(zhì)量目標分解到各崗位，經(jīng)審批后發(fā)到各崗位。 （ 3）相關(guān)部門每學(xué)年結(jié)束后一周內(nèi)將質(zhì)量 目標完成情況報質(zhì)管辦 ；質(zhì)管辦將質(zhì)量質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 34 目標完成情況與目標值進行比較、分析，并將分析報告提交校長辦公會議及管理評審會議。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審和修訂： 校長按照《管理評審控制程序》的要求組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標持續(xù)適宜性的評審，出現(xiàn)不適宜情況時及時修訂。 策劃 質(zhì)量管理體系策劃 1 目的 確保質(zhì)量體系滿足本手冊第 章規(guī)定的總要求，為實現(xiàn)質(zhì)量目標提供保證。 2 適用范圍 適用于學(xué)校對質(zhì)量管理體系的總體策劃和變更。 3 職責 管理者代表組織質(zhì)量管理體系的策劃； 校長 組織策劃的評審和確認； 管理層及相關(guān)部門參與策劃的評審和確認。 4 程序概要 策劃包括的內(nèi)容： （ 1）確定與本校質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程及有效控制這些過程的準則和方法； （ 2）考慮標準的應(yīng)用范圍； （ 3）識別各階段過程和活動的質(zhì)量特性，確定實現(xiàn)本校質(zhì)量目標所需的資源投入； （ 4）全面評價質(zhì)量管理體系文件的相容性和一致性； （ 5）考慮各種驗證活動所需的記錄； （ 6）為實現(xiàn)對有關(guān)過程的持續(xù)改進應(yīng)采取的必要措施； （ 6） 學(xué)校與質(zhì)量管理體系相關(guān)的組織機構(gòu)。 總體方案的策劃與認可：管理者代表依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 2020標準和《國家重點技工學(xué)校質(zhì)量管理標準》（修訂）及學(xué)校質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系的進行初步策劃，初步策劃內(nèi)容至少包括：確定體系相關(guān)過程、是否有刪減的條款、文質(zhì) 量 手 冊 （ B/0 版 ） 35 件結(jié)構(gòu)。管理者代表向校長報告質(zhì)量管理體系初步策劃方案，經(jīng)校長認可后分配文件編寫任務(wù)。 策劃輸出的形成與確認：體系策劃的輸出為質(zhì)量管理體系文件。文件編寫人員在文件編寫過程中策劃控制各過程的準則和方法。文件經(jīng)管理者代表初審，領(lǐng)導(dǎo)層成員會審后交校長批準。校長認為必要時，召集貫標推進委員會全體會議對策劃的輸 出進行審議，確定體系文件是否滿足策劃的內(nèi)容和要求。 質(zhì)量管理體系的變更：當學(xué)校內(nèi)部