【正文】 。人力資源部組織審核員對措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量： 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》，以對全廠工藝技術(shù)進行監(jiān)視和測量。并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量考核方案，并進行層層分解，對相關(guān)層次的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進行檢查考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》，以對全廠的生產(chǎn)進行監(jiān)視和測量。并制定生產(chǎn)考核方案，對生產(chǎn)計劃完成情況進行檢查和考核。 工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》對過程設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《計量管理程序》對過程控制類設(shè)備的使用，特別是過程控制中使用的計算機以及軟件進行監(jiān)視和測量。并制定設(shè)備管理、計量管理考核方案，對相關(guān)部門的設(shè)備管理情況進行檢查考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《采購管理程序》對采購過程進行監(jiān)視和測量。 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說明書和設(shè)備實際的操作步驟制定并實施各工序的《操作標(biāo)準(zhǔn)書》，并按各過程的監(jiān)控要求實施監(jiān)視和測量。 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)廠《設(shè)備管理程序》制定并實施本部門設(shè)備管理規(guī)定，對各部門生產(chǎn)設(shè)備進行管理和維護。 工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的管理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)職能管理規(guī)定，以保證滿足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)要求。 所有監(jiān)視和測量，當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控: 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗管理程序》和《試驗管理程序》，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。 品管部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗計劃》、《檢驗方法》、《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》及《感官品評規(guī)定》等實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。 不合格品控制: 品管部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付?！恫缓细衿房刂瞥绦颉窇?yīng)規(guī)定不合格品控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格原材料和成品不合格進行標(biāo)識和隔離；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格在制品進行記錄、標(biāo)識和隔離。 不合格品的處置方法有：(a) 返工。 (b) 讓步接收。 (c)報廢。 (d)降級 不合格品經(jīng)返工后應(yīng)進行重新檢驗。對讓步接收的原材料應(yīng)及時跟蹤檢驗其使用情況。 當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。 品管部要保存不合格性質(zhì)及隨后所采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析:相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)文件確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：（a） 顧客滿意（b） 與產(chǎn)品要求的符合性（c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會（d） 供方 改進 持續(xù)改進:本廠通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施: 糾正措施由不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定，由本部門或?qū)?yīng)職能部門負(fù)責(zé)驗證。 不合格的責(zé)任部門應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 人力資源部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，內(nèi)容應(yīng)包括：（a）評審不合格（包括顧客投訴）；（b）確定不合格的原因；（c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；（d）確定和實施所需的措施；（e）記錄所采取措施的結(jié)果；（f）評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《糾正預(yù)防措施管理程序》，程序內(nèi)容應(yīng)包括：（a）確定潛在不合格及其原因；（b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；（c）確定和實施所需的措施；（d）記錄所采取措施的結(jié)果；（e）評審所采取的預(yù)防措施。 人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行過程中糾正、預(yù)防措施的提出和監(jiān)督實施。 品管部負(fù)責(zé)組織半成品、成品質(zhì)量不合格的糾正、預(yù)防措施的提出，并監(jiān)督實施；品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量反饋中反映出的質(zhì)量問題提出糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督實施。 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對其他潛在不合格的原因提出并實施適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。附錄1：職能分配表ISO 9001:2000條款部 門人力資源部品管部生產(chǎn)部工程部釀造部包裝部★★★★★★★☆☆☆☆☆5 管理職責(zé)★★★★★★6 資源管理★★★★★☆☆★★★★★★★☆☆★☆☆★★☆☆☆☆☆★★★☆☆★★★☆★★★★★★★★☆☆☆☆“★”主要責(zé)任部門 “☆”相關(guān)責(zé)任部門附錄2： 質(zhì)量體系程序文件清單序號編 號文 件 名 稱120201方針目標(biāo)管理程序220202管理評審程序320203體系文件管理程序420204標(biāo)識管理程序520205記錄控制程序620206內(nèi)部審核管理程序720207培訓(xùn)管理程序820209法律法規(guī)及其他要求管理程序920210信息管理程序1020211人力資源管理程序1120401設(shè)備管理程序1220402計量管理程序1320403計量檢測設(shè)備管理程序1420501新品種、新包裝產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序1520502科研開發(fā)管理程序1620503工藝質(zhì)量控制管理程序1720504試驗管理程序1820505檢驗管理程序1920506不合格品控制程序2020507顧客反饋管理程序2120508糾正和預(yù)防措施管理程序2220801物資采購管理程序2320802供方評定管理程序2420803物資倉儲管理程序2520804生產(chǎn)管理程序30 / 31