【正文】 .49 實(shí)習(xí)與就業(yè)推薦過(guò)程控制 ………………………………………………… .51 專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制 …………………………………………………………… 52 物資采購(gòu)與外包過(guò)程控制 …………………………………………………… 54 服務(wù)提供 ……………………………………………………………………… 56 服務(wù)提供的控制 …………………………………………………………… .57 德育過(guò)程控制 ……………………………………………………………… .57 學(xué)生管理控制 ……………………………………………………………… .58 理論教學(xué)過(guò)程控制 ………………………… ……………………………… .61 技能訓(xùn)練控制 ……………………………………………………………… .63 短期培訓(xùn)控制 ……………………………………………………………… .65 職業(yè)資格鑒定控制 ………………………………………………………… .66 教科研控制 ………………………………………………………………… .67 后勤服務(wù)控制 ……………………………………………………………… .69 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ……………………………………………………… .71 標(biāo)識(shí)和可追溯性 …………………………………………………………… .72 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 3 顧客財(cái)產(chǎn) …………………………………………………………………… .73 安全防護(hù) …………………………………………………………………… .75 測(cè)量裝置 ……………………………………………………………………… 77 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ……………………………………………………………… …… 78 總則 …………………………………………………………………………… 78 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 …………………………………………………………………… 79 ………………………………………………………… 79 內(nèi)部審核 ……………………… …………………………………………… ..80 …………………………………………………………… 82 ……………………………………………………………… 83 不合格項(xiàng)控制 ………………………………………………………………… .83 數(shù)據(jù)分析 ……………………………………………………………………… ..85 改進(jìn) …………………………………………………………………………… ..85 持續(xù)改進(jìn) ……………………………………………………………………… 85 ………………………………………………………… ..87 附錄 ………………………………………………………………………………………… 89 附錄 1 學(xué)校資源配置匯總表 …………………………………………………………… .89 附錄 2 教育服務(wù)流程圖 ………………………………………………………………… .91 附錄 3 文件修改記錄表 ……………………… ……………………………………… ..… 92 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 4 0 引 言 學(xué)校簡(jiǎn)介 廣州市交通高級(jí)技工學(xué)校是公立的全日制國(guó)家重點(diǎn)技校。 1998 年 8 月后，經(jīng)過(guò)六校合一，規(guī)模逐漸擴(kuò)大。 2020 年 2 月，被國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為具有技師培養(yǎng)資格的技師學(xué)院。其中高、中級(jí)講師占 70%以上，有近百名技師、高級(jí)技師。 沙太、荔灣、蘿崗、同和四個(gè)校區(qū) 。有圖書(shū)資料近 5 萬(wàn)多冊(cè)，其中電子圖書(shū) 5000 多冊(cè)，報(bào)刊、雜志 150 多種。 職業(yè)培訓(xùn)與鑒定方面：從崗位培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)考證、從業(yè)人員資格考試到汽車(chē)新技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，項(xiàng)目齊全。 品牌專(zhuān)業(yè)建設(shè)方面：“立交橋”是手段，質(zhì)量才是品牌建設(shè)的關(guān)鍵。目前，我們已與廣州本田、廣州豐田、廣東省汽車(chē)客運(yùn)站、廣州市交通集團(tuán)公司、廣州市良有汽車(chē)貿(mào)易有限公司 、 佛山市汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)物流公司 等珠三角地區(qū)的近千家企業(yè)建立了長(zhǎng)久的校企合作關(guān)系，并將其中一百多家實(shí)力雄厚的現(xiàn)代企業(yè)設(shè)立學(xué)生校外實(shí)習(xí)基地。 學(xué)校 精心培育由傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合，適應(yīng)于當(dāng)今世界職業(yè)教育發(fā)展的物質(zhì)文化、以 ISO9000 質(zhì)量體系為核心的制度文化和體現(xiàn)廣大師生共同價(jià)值取向的精神文化，初步形成具有完整體系和特色內(nèi)涵的校園文化 —— “崇教尚德、厚能重技、敢為人先、自強(qiáng)不息”。學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)是使學(xué)校的軟硬件能滿足國(guó)家示范性職業(yè)學(xué)校和技師學(xué)院的要求。 ：學(xué)校編制 356 人，現(xiàn)空缺較大，未來(lái)幾年逐步通過(guò)公開(kāi)招聘等不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才；同時(shí)加強(qiáng)在校各類(lèi)職工的教育與培訓(xùn)工作，建設(shè)一支符合學(xué)校發(fā)展需要的人才隊(duì)伍。 本手冊(cè)（ B 版）自 2020 年 10 月 8 日起生效，質(zhì)量 管理體系程序文件、支持性文件與《質(zhì)量手冊(cè)》同時(shí)發(fā)布，具有同等效力。 校 長(zhǎng) ： 批準(zhǔn)日期： 2020 年 7 月 9 日 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 10 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以科學(xué)發(fā)展觀為指引，以就業(yè)為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，以質(zhì)量為保證，培養(yǎng)“技能過(guò)硬，顧客滿意，社會(huì)認(rèn)可”的 高、中級(jí)技能人才。自實(shí)施之日起，質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行。 ⑵ 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)修改量比較大，或《標(biāo)準(zhǔn)》、學(xué)校機(jī)構(gòu)、教育服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生重大變化時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)換版。當(dāng)其崗位調(diào)整或離開(kāi)學(xué)校時(shí)，到質(zhì)管辦辦理變更或交還手續(xù)。 4）負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，主持領(lǐng)導(dǎo)班子和全校性會(huì)議。 8）負(fù)責(zé)人員配置和培訓(xùn)方案的批準(zhǔn)。 2）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全校學(xué)生德育工作。 6） 負(fù) 責(zé)審核分管部門(mén) 職責(zé) 及崗位職責(zé)。 （ 3）管理者代表質(zhì)量管理職責(zé) 1）策劃質(zhì)量管理體系，組織體系文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)與發(fā)布 。 5）負(fù)責(zé) 學(xué) 校質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 5） 主持專(zhuān)題性會(huì)議，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的信息溝通； 6） 負(fù)責(zé)分管部門(mén)人員配置和培訓(xùn)方案的審核。 10） 負(fù)責(zé)對(duì) 分管部門(mén)過(guò)程控制中的 關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。 4）負(fù)責(zé)組織大型廣告標(biāo)語(yǔ)、警示語(yǔ)標(biāo)牌的策劃與實(shí)施。 8）負(fù)責(zé)組織召開(kāi)全校教職工大會(huì)。 12）建立 本 部門(mén) 的 質(zhì)量目標(biāo)。 2） 負(fù)責(zé) 全校教職工的思想政治教育及精神文明建設(shè)工作 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 20 3） 負(fù)責(zé)學(xué)校人力資源的 統(tǒng)計(jì)分析和 總體規(guī)劃 ，制定 教職工培訓(xùn)計(jì)劃 和師資 隊(duì)伍建設(shè)方案。 7） 辦理教職工的招聘、借用、調(diào)動(dòng)、退休、辭聘、合同簽訂及獎(jiǎng)懲、辭退、年度考核等事宜 。 11）負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)工作的監(jiān)視和測(cè)量。 3）組織教研員進(jìn)行教學(xué)督導(dǎo)檢查。 7） 組織 校刊和教職工的論文集的編輯 、出版 工作。 11） 協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審，為最高管理者準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。 15）組織本部門(mén)員工進(jìn)行工作總結(jié)和改進(jìn)。 4）組織相關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)校分教點(diǎn)實(shí)施監(jiān)管 。 8）組織審議 確定學(xué)生使用的教材，并負(fù)責(zé)征訂采購(gòu)。 12）組織 本 部門(mén)工作總結(jié)和改進(jìn)。 4）負(fù)責(zé)學(xué)生的日常行為管理及學(xué)生操行的評(píng)定并實(shí)施獎(jiǎng)懲。 8）負(fù)責(zé)學(xué)生宿舍 和住宿學(xué)生生活秩序 的管理。 12）建立 本 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 22 2）負(fù)責(zé)招生宣傳、咨詢、新生錄取及學(xué)籍辦理的組織工作。 6）負(fù)責(zé) 提供社會(huì)就業(yè)市場(chǎng)信息， 組辦跨系畢業(yè)生校內(nèi)外供需見(jiàn)面會(huì)。 10）組織 本 部門(mén)工作總結(jié)和改進(jìn)。 4）負(fù)責(zé) 參加技能鑒定 學(xué)員資料的整理、錄入、發(fā)證。 8）建立 本 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。 3）負(fù)責(zé)公共設(shè)備設(shè)施計(jì)劃的申報(bào)、配置、管理和維護(hù)，全校設(shè)備建檔、報(bào)廢處理。 7）負(fù)責(zé)學(xué)校 衛(wèi)生與健康常識(shí)的宣傳， 組織 師生體檢。 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 23 （ 15） 財(cái)務(wù)處 質(zhì)量管理職責(zé) 1） 負(fù)責(zé) 制定學(xué) 校 財(cái)務(wù)管理制度 。 5）負(fù)責(zé) 定期向稅務(wù)部門(mén)填報(bào)稅務(wù)申報(bào)表，辦理稅務(wù)登記證年審、換證工作 。 9）負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)工作的監(jiān)視和測(cè)量。 3）負(fù)責(zé)本系各專(zhuān)業(yè)課程教材的選用審 議 工作。 7）參與學(xué)校招生宣傳工作。 11） 配合總務(wù)處做好本部門(mén)教學(xué)實(shí)習(xí) 設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)。 15）信息工程系負(fù)責(zé) 學(xué)校信息化建設(shè)的規(guī)劃，信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理、及相關(guān)設(shè)施質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 24 設(shè)備的維護(hù)。 4）負(fù)責(zé)語(yǔ)音室、形體訓(xùn)練室的規(guī)劃、建設(shè)與管理 ,以及學(xué)生 課堂 的安全。 8）建立 本 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。 適用領(lǐng)域 （ 1） 適用于學(xué)校校領(lǐng)導(dǎo)及辦公室、 政工處、 教育研究室 /質(zhì)管辦 、教務(wù)處、學(xué)生處、招生就業(yè) 處 、總務(wù)處、 技能 培訓(xùn) 鑒定處 、財(cái)務(wù) 處 、汽車(chē)工程 系 、信息工程 系 、機(jī)電工程系 、管理工程 系 、公共基礎(chǔ) 系 等部門(mén)在合同環(huán)境下向顧客證實(shí)學(xué)校質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證據(jù)； （ 2） 在有關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)校進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估或論證時(shí)，證實(shí)學(xué)校達(dá)到 的 質(zhì)量管 理 能力； （ 3） 作為學(xué)校內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)。 供應(yīng)鏈：供方 —— 組織 —— 顧客 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 26 4 質(zhì)量管理體系 總要求 1 目的 確保學(xué)校質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，提供的教育服務(wù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求。為此，開(kāi)展了以下活動(dòng)： 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程，包括一個(gè)直接過(guò)程（服務(wù)實(shí)現(xiàn)）和三個(gè)間接過(guò)程（管理活動(dòng)、資源提供、測(cè)量分析和改進(jìn)）。 規(guī)定了日常監(jiān)測(cè)、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等監(jiān)測(cè)和分析的方法，了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)和有效程度。 2 適用范圍 適用于對(duì)本校質(zhì)量體系文件的范圍、類(lèi)別及媒體形式的策劃。 ； ⑶ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ c 級(jí)文件）：更加 詳細(xì)的規(guī)定一些質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程和方法，是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的支持性文件，包括管理制度、服務(wù)規(guī)程、適用的法律法規(guī)及外來(lái)文件。 3 職責(zé) 管理者代表確定質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。 文件控制 1 目的 為規(guī)范文件控制過(guò)程，確保學(xué)校質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，工作部門(mén)可以獲得適用文件的有效版本，特編寫(xiě)本程序。 各部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)程 序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)和外來(lái)文件的管理。 4 程序概要 文件編寫(xiě)、審批與更改 （ 1）質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)、審批：各部門(mén)根據(jù)相關(guān)法 律法 規(guī)及要求編寫(xiě)文件初稿，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核，交質(zhì)管辦編號(hào)后呈分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 文件需要更改或更新時(shí)， 各部門(mén)將更改建議報(bào)質(zhì)管辦批準(zhǔn)后方可實(shí)施，更改后的文件應(yīng)按規(guī)定 更改或 換版，新版文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放按本程序相關(guān)條款 執(zhí)行。 各部門(mén)需補(bǔ)領(lǐng)文件時(shí)要報(bào)確定發(fā)放范圍的責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可由質(zhì)管辦或原發(fā)文部門(mén)補(bǔ)發(fā)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ B/0 版 ） 30 記錄控制 1 目的 為規(guī)范記錄管理過(guò)程，確保及時(shí)填寫(xiě)、收 集、保存學(xué)校質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的記錄，為體系有效運(yùn)行提供真實(shí)、準(zhǔn)確的客觀證據(jù)，特編寫(xiě)本程序。 全校教職員工負(fù)責(zé)如實(shí)記錄質(zhì)量活動(dòng)。 各部門(mén)要嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的要求填寫(xiě)記錄，如實(shí)、完整地記錄質(zhì)量活動(dòng)。 3 職責(zé) 校長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理承諾并為“管理承諾”提供證據(jù)； 領(lǐng)導(dǎo)層其他成員協(xié)助校長(zhǎng)控制管理過(guò)程。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1 目的 明確服務(wù)的基本原則，確保學(xué)校教育服務(wù)質(zhì)量滿足和超越顧客的要求和期望。 管理者代表識(shí)別與顧客直接相關(guān)的過(guò)程、如招生、就業(yè)推薦、專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿意度監(jiān)測(cè)等，組織編寫(xiě)或修改控制上述過(guò)程的文件，使顧客要求能得到充分理解并將其轉(zhuǎn)化為工作要求，在法律法規(guī)允許的條件下予以滿足。 2 適用范圍 本程序適用于學(xué)校質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定、溝通以及分解過(guò)程的控制。 4 程序概要 質(zhì)量方針的制定： （ 1）在學(xué)校質(zhì)量管理體系建立之初，校長(zhǎng)組織分析 顧客 的需求和學(xué)校的市場(chǎng)定位，草擬《質(zhì)量方針》。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，應(yīng)滿足顧客與標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)要求，具有可攀性、可測(cè)量性。 （ 2）校長(zhǎng)通過(guò)全員培訓(xùn)大會(huì)宣讀質(zhì)量方針并解釋其內(nèi)涵。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各崗位，經(jīng)審批后發(fā)到各崗位。 2 適用范圍 適用于學(xué)校對(duì)質(zhì)量管理體系的總體策劃和變更。管理者代表向校長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系初步策劃方案，經(jīng)校長(zhǎng)認(rèn)可后分配文件編寫(xiě)任務(wù)。校長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，召集貫標(biāo)推進(jìn)委員會(huì)全體會(huì)議對(duì)策劃的輸 出進(jìn)行審議，確定體系文件是否滿足策劃的內(nèi)容和要求。文件編寫(xiě)人員在文件編寫(xiě)過(guò)程中策劃控制各過(guò)程的準(zhǔn)則和方法。 4 程序概要 策劃包括的內(nèi)容： （ 1）確定與本校質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程及有效控制這些過(guò)程的準(zhǔn)則和方法； （ 2）考慮標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用范圍； （ 3）識(shí)別各階段過(guò)程和活動(dòng)的質(zhì)量特性，確定實(shí)現(xiàn)本校質(zhì)量目標(biāo)所需的資源投入； （ 4）全面評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系文件的相容性和一致性； （ 5）考慮各種驗(yàn)證活動(dòng)所需的記錄； （ 6）為實(shí)現(xiàn)對(duì)