【正文】 　　　　必須安裝UCDOS漢字系統(tǒng)二、軟件安裝及配置安裝SB40申報(bào)系統(tǒng)。在C：。安裝成功后，路徑為C：/SB40/TSSB/安裝2004年退稅率文庫(kù)。、：/SB40/CODE下，完全覆蓋老代碼庫(kù)。系統(tǒng)登錄。首先進(jìn)入MSDOS狀態(tài)，啟動(dòng)UCDOS漢字系統(tǒng)，然后輸入 cd SB40/TSSB/t_main（初始口令為0）設(shè)置企業(yè)信息。菜單：系統(tǒng)維護(hù)/系統(tǒng)配置/參數(shù)設(shè)置與修改。第一次進(jìn)入該系統(tǒng)時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)菜單的系統(tǒng)配置下的系統(tǒng)配置與修改，輸入本企業(yè)信息，輸入信息必須與退稅登記表的內(nèi)容一致，否則會(huì)影響退稅審核。按“M”鍵修改記錄： “企業(yè)代碼”按企業(yè)在海關(guān)注冊(cè)登記的海關(guān)代碼填寫；“企業(yè)名稱”填企業(yè)全稱；“計(jì)稅計(jì)算方法”填“2”；“審核系統(tǒng)版本”填“2”；“退稅機(jī)關(guān)代碼”填“3304”；“退稅機(jī)關(guān)”填“嘉興市國(guó)稅局”。修改完畢應(yīng)退出系統(tǒng)重新進(jìn)入。.初始化。軟件在第一次使用時(shí)，應(yīng)作系統(tǒng)初始化。菜單：系統(tǒng)維護(hù)/系統(tǒng)初始化。系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中不能做初始化，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)的丟失。三、申報(bào)步驟（一） 退稅進(jìn)貨明細(xì)錄入　　　　　　菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/退稅進(jìn)貨明細(xì)用“A”鍵追加記錄。（1）關(guān)聯(lián)號(hào)：表示退稅單證的筆次號(hào)。一筆出口業(yè)務(wù)即為一個(gè)聯(lián)號(hào)，一般為三位數(shù)，如：00002。（2）稅種：增值稅－“V”；消費(fèi)稅－“C”。（3）部門代碼：空。（4）序號(hào)：一條記錄為一個(gè)序號(hào)。（5）進(jìn)貨憑證號(hào)：共13位填列13個(gè)9，即9999999999999。（6）商品代碼：按出口報(bào)關(guān)單注明的商品編碼填列，且在商品代碼庫(kù)中此商品代碼后面標(biāo)有“*”號(hào)的才為基本商品。（7）計(jì)稅金額。按出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣排價(jià)填列。（二）、退稅申報(bào)明細(xì)錄入菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/退稅申報(bào)明細(xì)報(bào)關(guān)單號(hào)碼。用12位數(shù)表示。填寫規(guī)則：9位報(bào)關(guān)單編碼＋3位項(xiàng)號(hào)（如：XXXXXXXXX00XXXXXXXXX002）。對(duì)于一張出口報(bào)關(guān)單列明兩筆以上的出口貨物，應(yīng)分別填列報(bào)關(guān)單號(hào)，第112位按報(bào)關(guān)單上出口貨物的上下順序分別以“001”、“002”等字樣區(qū)分，不得匯總填報(bào)。（三）退稅進(jìn)貨明細(xì)查詢菜單：數(shù)據(jù)加工處理/退稅進(jìn)貨明細(xì)查詢對(duì)待申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行可申報(bào)資格檢查及調(diào)整按“X”鍵，選擇“當(dāng)前滿足條件記錄”，再選擇“審核S”，對(duì)本次申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)做數(shù)據(jù)檢查。若符合申報(bào)條件，則系統(tǒng)自動(dòng)置可申報(bào)標(biāo)志“R”；對(duì)不符合申報(bào)條件的數(shù)據(jù)，設(shè)置標(biāo)志“E”，查詢錯(cuò)誤原因，并對(duì)數(shù)據(jù)修改后，重新檢查。（四）退稅申報(bào)明細(xì)查詢菜單：數(shù)據(jù)加工處理/退稅申報(bào)明細(xì)查詢方法同上。（五）進(jìn)貨退稅數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查菜單：數(shù)據(jù)加工處理/進(jìn)貨退稅數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查檢查無(wú)誤的生成本次申報(bào)。若有錯(cuò)誤的查明原因并作相應(yīng)修改，檢查通過(guò)后方可生成本次申報(bào)。（六）生成本次申報(bào)菜單：數(shù)據(jù)加工處理/生成本次申報(bào)輸入本次申報(bào)中最大的關(guān)聯(lián)號(hào)，并選擇按“序號(hào)”排序。（七）生成退稅預(yù)申報(bào)軟盤菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/生成退稅申報(bào)軟盤選擇“預(yù)申報(bào)”，出現(xiàn)“退稅申報(bào)窗口”，見下圖：用“TAB”鍵將光標(biāo)移動(dòng)到右邊“Drive”上，按回車鍵，選擇目標(biāo)A盤，然后再選擇“Select”。生成以后，企業(yè)將軟盤報(bào)退稅機(jī)關(guān)預(yù)審。（八）生成退稅正式申報(bào)軟盤 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)，則打印《退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)表》、《退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)表》、錄入并打印《退稅匯總申報(bào)表》，再生成正式申報(bào)軟盤。（具體操作見下文）經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核有疑點(diǎn)的，（1）撤消預(yù)申報(bào)（菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/查詢本次退稅申報(bào)數(shù)據(jù)/撤銷本次申報(bào)），在退稅進(jìn)貨明細(xì)錄入，退稅申報(bào)明細(xì)錄入中進(jìn)行修改或刪除。（2）、重復(fù)以上第（三）、（四）、（五）、（六）（八）中1的操作。打印《退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)表》　　　菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/查詢本次退稅申報(bào)數(shù)據(jù)/退稅進(jìn)貨本系統(tǒng)適合針點(diǎn)式打印機(jī)，紙張統(tǒng)一用8K紙。按“T”鍵進(jìn)入“打印報(bào)表”窗口后，可以選擇“打印”按鈕，直接打??；“選擇打印項(xiàng)目”可以改變打印報(bào)表的總體框架。將光標(biāo)移動(dòng)到“打印哪些字段”，可以用“SHIFT”＋回車鍵來(lái)調(diào)整打印字段?！斑x擇打印表格”，一但改變了打印項(xiàng)目必須做“選擇打印表格”，直接將光標(biāo)移至“確認(rèn)”按回車。“進(jìn)行打印機(jī)配置”：選擇空打印機(jī)。 無(wú)論你是哪種型號(hào)的打印機(jī)，都選擇空打印機(jī)。打印《退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)表》　　　菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/查詢本次退稅申報(bào)數(shù)據(jù)/退稅申報(bào)方法同上。錄入并打印《退稅匯總申報(bào)表》菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/查詢本次退稅申報(bào)數(shù)據(jù)/退稅匯總申報(bào)表按“A”追加功能錄入“退稅匯總申報(bào)表”，按“X”打印“退稅匯總申報(bào)表”。生成正式申報(bào)軟盤菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/生成正式申報(bào)軟盤　　　方法同第（七）步。生成正式申報(bào)軟盤后，企業(yè)連同打印的《退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)》、《退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)》、《退稅匯總申報(bào)表》、裝訂成冊(cè)的單證報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)。三、申請(qǐng)開具《進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》流程（一）進(jìn)料加工免稅證明錄入　菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)料加工貿(mào)易管理/進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明以一本海關(guān)加工貿(mào)易手冊(cè)作為一記錄，即一本手冊(cè)錄入一條匯總記錄。編號(hào)：共12位，2位年份+4位行政區(qū)劃號(hào)（3304）+000001，一本手冊(cè)為一個(gè)編號(hào)，在同一年度內(nèi)不得重復(fù)。所屬期：按申報(bào)月份的前一月作為申報(bào)所屬期。內(nèi)銷發(fā)票號(hào)碼：不用填內(nèi)銷數(shù)量：按該進(jìn)口數(shù)量填寫。內(nèi)銷金額：生產(chǎn)企業(yè)按財(cái)務(wù)入帳的實(shí)際進(jìn)口剔除客供輔料的進(jìn)口總金額填寫。應(yīng)抵扣稅額：內(nèi)銷金額*退稅率海關(guān)代征稅額。該金額在免抵退稅總額中扣除。錄入完畢后，”按“X”鍵，選擇“認(rèn)可R”。（三）生成單證申報(bào)軟盤菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/生成單證申報(bào)軟盤在 “進(jìn)料加工免稅證明”的方框內(nèi)打“X”。然后，選擇確認(rèn)。四、申請(qǐng)開具《來(lái)料加工貿(mào)易免稅證明》流程（一）來(lái)料加工免稅證明　菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/來(lái)料加工貿(mào)易管理/來(lái)料加工免稅證明錄入要求與《進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》一致。錄入完畢后，按“X”鍵，選擇“認(rèn)可R”。（二）生成單證申報(bào)軟盤　菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)/生成單證申報(bào)軟盤在 “來(lái)料加工免稅證明”的方框內(nèi)打“X”。然后，選擇確認(rèn)。其他單證的開具，如：退關(guān)退運(yùn)證明、代理出口證明、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明、補(bǔ)報(bào)關(guān)單證明比照上述方法操作。外貿(mào)企業(yè)出口退稅電子申報(bào)系統(tǒng)（）操作說(shuō)明一、系統(tǒng)配置第一次進(jìn)入該系統(tǒng)時(shí)（用戶名為“sa”，無(wú)密碼），首先應(yīng)進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)菜單的系統(tǒng)配置下的系統(tǒng)配置與修改，輸入本企業(yè)信息，輸入信息必須與退稅登記表的內(nèi)容一致，否則會(huì)影響退稅審核。用戶口令和權(quán)限的設(shè)置也在系統(tǒng)配置中操作。將系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中換匯成本合理上限修改為“”。系統(tǒng)配置完成后進(jìn)行系統(tǒng)初始化，清除所有實(shí)用數(shù)據(jù)。由于每年海關(guān)都要變換一次商品代碼，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)的海關(guān)商品碼的更新也在“系統(tǒng)維護(hù)”下的“代碼維護(hù)”的“海關(guān)商品碼”菜單下“代碼讀入”。二、操作步驟具體錄入要求可參考“幫助”菜單下的“目錄與索引”中有關(guān)操作說(shuō)明。（一）進(jìn)貨憑證的登錄。菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入按要求錄入完成后，審核所有數(shù)據(jù)的正確性。點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，選擇“當(dāng)前篩選下所有記錄”和“審核”，最后“確認(rèn)”。審核結(jié)束后，在標(biāo)志欄會(huì)顯示“R”或“E”，R代表該條記錄正確，E代表該條記錄不正確，請(qǐng)檢查錯(cuò)誤數(shù)據(jù)并改正后，再做一次檢查，直到正確為至，即標(biāo)志為“R”。“進(jìn)貨憑證號(hào)”錄入18位專用發(fā)票號(hào)碼（若一份發(fā)票有多條商品項(xiàng)目時(shí)，按同一號(hào)碼錄入）。如屬2003年8月1日前開具的專用發(fā)票或是由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的及其他非防偽稅控發(fā)票，則在“專用稅票號(hào)”欄錄入專用稅票號(hào)碼，并在“備注”欄錄入“FSK”（大寫字母），表示“非稅控”。（二）出口憑證的登錄。菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入按要求錄入完成后，審核所有數(shù)據(jù)的正確性。方法同上。（三）綜合審核進(jìn)貨出口數(shù)量檢查。菜單：數(shù)據(jù)加工處理/進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查。菜單：數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查（四）生成預(yù)申報(bào)軟盤菜單：數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。選擇“退稅申報(bào)”并按關(guān)聯(lián)號(hào)生成申報(bào)數(shù)據(jù)，關(guān)聯(lián)號(hào)錄入12個(gè)9，即“999999999999”。（五）稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理　　菜單：預(yù)審反饋處理/退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入。把稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審后的反饋信息讀入申報(bào)系統(tǒng)。在“退稅預(yù)審信息處理”菜單下能打印出預(yù)審疑點(diǎn)。（六）生成正式申報(bào)軟盤確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)。菜單：預(yù)審反饋處理/確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)打印申報(bào)表。菜單：退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)。在“退稅匯總申請(qǐng)表”中錄入?yún)R總表數(shù)據(jù)并打?。辉凇斑M(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”、“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”中的“擴(kuò)展功能”中打印進(jìn)貨、出貨申報(bào)表。生成正式申報(bào)軟盤。菜單：退稅正式申報(bào)/生成退稅申報(bào)軟盤。建議企業(yè)將正式申報(bào)數(shù)據(jù)生成到硬盤C或D盤上，再拷貝到軟盤。（七）辦理各類單證申報(bào)具體錄入要求可參考“幫助”菜單下的“目錄與索引”中有關(guān)操作說(shuō)明。以進(jìn)料加工為例介紹單證申報(bào)步驟菜單：?jiǎn)巫C申報(bào)錄入/進(jìn)料加工免稅證明申報(bào)表設(shè)置標(biāo)志。按要求錄入完成后，審核所有數(shù)據(jù)的正確性。點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”，選擇“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”和 “確認(rèn)”。預(yù)申報(bào)、正式申報(bào)步驟基本類似單證申報(bào)，不同的是：在預(yù)申報(bào)時(shí)通過(guò)選擇“單證申報(bào)”來(lái)完成；正式申報(bào)時(shí)通過(guò)選擇“生成單證申報(bào)軟盤”來(lái)完成，打印通過(guò)選擇“打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)”來(lái)完成。三、進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”—“系統(tǒng)管理員接口”—“數(shù)據(jù)字典”菜單，點(diǎn)擊“browse stru\”選項(xiàng)，在左邊列表中選擇“退稅待申報(bào)明細(xì)”，雙擊鼠標(biāo)進(jìn)入，找到“核銷單號(hào)”項(xiàng)，用“TAB”鍵移至“In_pict”字段，將其中的內(nèi)容刪除即可。同樣，可修改“退稅申報(bào)明細(xì)”表、“補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單”、“退運(yùn)補(bǔ)稅證明”等其他涉及到需錄入核銷單號(hào)的其他任何表。修改完成后，按“ESC”鍵退出即可。外貿(mào)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上預(yù)申報(bào)（試行）操作說(shuō)明一、在計(jì)算機(jī)硬盤（任何位置）上新建一文件夾，文件夾名稱為企業(yè)的海關(guān)代碼，將退稅申報(bào)系統(tǒng)產(chǎn)生的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件復(fù)制到該文件夾內(nèi)，用壓縮軟件將該文件夾生成一壓縮文件，必須是ZIP文件。例：一外貿(mào)企業(yè)的海關(guān)代碼為3304910000，在D盤上建一個(gè)名稱是3304910000的文件夾，、（也可從退稅申報(bào)系統(tǒng)預(yù)申報(bào)直接生成到該文件夾），待用。二、通過(guò)VPDN撥入網(wǎng)絡(luò)，用IE登入嘉興國(guó)稅在線服務(wù)（）網(wǎng)站，選擇網(wǎng)上辦稅自助服務(wù)平臺(tái)，輸入“登錄名”、“密碼”進(jìn)入后，選擇“出口退稅申報(bào)——預(yù)申報(bào)”，按提示用“瀏覽”功能找到并選中前面生成的壓縮文件后，按“導(dǎo)入”完成預(yù)申報(bào)文件的上傳。三、過(guò)幾分鐘后（等待時(shí)間視網(wǎng)絡(luò)情況而定），通過(guò) “出口退稅申報(bào)——疑點(diǎn)下載”功能，將預(yù)審核后的疑點(diǎn)文件下載，將文件解壓縮，這樣就完成一個(gè)預(yù)申報(bào)過(guò)程。培訓(xùn)參考資料：《出口貨物退（免）稅實(shí)用手冊(cè)》杭州出版社；《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅實(shí)用手冊(cè)》和《進(jìn)出口稅收文件匯編》嘉興國(guó)稅局編； 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局近幾年有關(guān)出口貨物退（免）稅的通知、公告等文件。 嘉興市國(guó)稅局進(jìn)出口稅收管理處 二00四年七月23 /