【正文】 退稅聯(lián)）；出口收匯核銷單（出口退稅專用）；代理出口協(xié)議（合同）副本及復印件； 主管退稅部門要求提供的其他資料。 （八）“以產(chǎn)頂進”鋼材購進確認單“以產(chǎn)頂進”鋼材加工出口企業(yè)申請辦理《“以產(chǎn)頂進”鋼材購進確認單》時，應附送下列資料：《以產(chǎn)頂進鋼材監(jiān)管證書》（原件）；普通發(fā)票（原件）； 付款憑證（復印件）； 進倉憑證（復印件）。 第三部分 出口企業(yè)退（免）稅電子申報軟件操作生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)（SB40）操作說明一、軟件的運行環(huán)境（一）硬件環(huán)境　（二）軟件環(huán)境二、軟件安裝及配置設(shè)置企業(yè)信息。菜單：系統(tǒng)維護/系統(tǒng)配置/參數(shù)設(shè)置與修改。第一次進入該系統(tǒng)時，首先應進入系統(tǒng)維護菜單的系統(tǒng)配置下的系統(tǒng)配置與修改，輸入本企業(yè)信息，輸入信息必須與退稅登記表的內(nèi)容一致，否則會影響退稅審核。按“M”鍵修改記錄： “企業(yè)代碼”按企業(yè)在海關(guān)注冊登記的海關(guān)代碼填寫；“企業(yè)名稱”填企業(yè)全稱；“計稅計算方法”填“2”；“審核系統(tǒng)版本”填“2”；“退稅機關(guān)代碼”填“3304”；“退稅機關(guān)”填“嘉興市國稅局”。修改完畢應退出系統(tǒng)重新進入。.初始化。軟件在第一次使用時，應作系統(tǒng)初始化。菜單：系統(tǒng)維護/系統(tǒng)初始化。系統(tǒng)在運行過程中不能做初始化，否則會造成數(shù)據(jù)的丟失。三、申報步驟（一） 退稅進貨明細錄入　　　　　　菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/退稅進貨明細用“A”鍵追加記錄。（1）關(guān)聯(lián)號：表示退稅單證的筆次號。一筆出口業(yè)務(wù)即為一個聯(lián)號，一般為三位數(shù)，如：00002。（2）稅種：增值稅－“V”；消費稅－“C”。（3）部門代碼：空。（4）序號：一條記錄為一個序號。（5）進貨憑證號：共13位填列13個9，即9999999999999。（6）商品代碼：按出口報關(guān)單注明的商品編碼填列，且在商品代碼庫中此商品代碼后面標有“*”號的才為基本商品。（7）計稅金額。按出口貨物離岸價*外匯人民幣排價填列。（二）、退稅申報明細錄入菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/退稅申報明細報關(guān)單號碼。用12位數(shù)表示。填寫規(guī)則：9位報關(guān)單編碼＋3位項號（如：XXXXXXXXX00XXXXXXXXX002）。對于一張出口報關(guān)單列明兩筆以上的出口貨物，應分別填列報關(guān)單號，第112位按報關(guān)單上出口貨物的上下順序分別以“001”、“002”等字樣區(qū)分，不得匯總填報。（三）退稅進貨明細查詢菜單：數(shù)據(jù)加工處理/退稅進貨明細查詢對待申報數(shù)據(jù)進行可申報資格檢查及調(diào)整按“X”鍵，選擇“當前滿足條件記錄”，再選擇“審核S”，對本次申報退稅進貨明細做數(shù)據(jù)檢查。若符合申報條件，則系統(tǒng)自動置可申報標志“R”；對不符合申報條件的數(shù)據(jù)，設(shè)置標志“E”，查詢錯誤原因，并對數(shù)據(jù)修改后，重新檢查。（四）退稅申報明細查詢菜單：數(shù)據(jù)加工處理/退稅申報明細查詢方法同上。（五）進貨退稅數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查菜單：數(shù)據(jù)加工處理/進貨退稅數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查檢查無誤的生成本次申報。若有錯誤的查明原因并作相應修改，檢查通過后方可生成本次申報。（六）生成本次申報菜單：數(shù)據(jù)加工處理/生成本次申報輸入本次申報中最大的關(guān)聯(lián)號，并選擇按“序號”排序。（七）生成退稅預申報軟盤菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/生成退稅申報軟盤選擇“預申報”，出現(xiàn)“退稅申報窗口”，見下圖：用“TAB”鍵將光標移動到右邊“Drive”上，按回車鍵，選擇目標A盤，然后再選擇“Select”。生成以后，企業(yè)將軟盤報退稅機關(guān)預審。（八）生成退稅正式申報軟盤 經(jīng)稅務(wù)機關(guān)預申報無疑點，則打印《退稅進貨本次申報明細表》、《退稅申報本次申報明細表》、錄入并打印《退稅匯總申報表》，再生成正式申報軟盤。（具體操作見下文）經(jīng)稅務(wù)機關(guān)預審核有疑點的，（1）撤消預申報（菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/查詢本次退稅申報數(shù)據(jù)/撤銷本次申報），在退稅進貨明細錄入，退稅申報明細錄入中進行修改或刪除。（2）、重復以上第（三）、（四）、（五）、（六）（八）中1的操作。打印《退稅進貨本次申報明細表》　　　菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/查詢本次退稅申報數(shù)據(jù)/退稅進貨本系統(tǒng)適合針點式打印機，紙張統(tǒng)一用8K紙。按“T”鍵進入“打印報表”窗口后，可以選擇“打印”按鈕，直接打??；“選擇打印項目”可以改變打印報表的總體框架。將光標移動到“打印哪些字段”，可以用“SHIFT”＋回車鍵來調(diào)整打印字段。“選擇打印表格”，一但改變了打印項目必須做“選擇打印表格”，直接將光標移至“確認”按回車?！斑M行打印機配置”：選擇空打印機。 無論你是哪種型號的打印機，都選擇空打印機。打印《退稅申報本次申報明細表》　　　菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/查詢本次退稅申報數(shù)據(jù)/退稅申報方法同上。錄入并打印《退稅匯總申報表》菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/查詢本次退稅申報數(shù)據(jù)/退稅匯總申報表按“A”追加功能錄入“退稅匯總申報表”，按“X”打印“退稅匯總申報表”。生成正式申報軟盤菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/生成正式申報軟盤　　　方法同第（七）步。生成正式申報軟盤后，企業(yè)連同打印的《退稅進貨本次申報明細》、《退稅申報本次申報明細》、《退稅匯總申報表》、裝訂成冊的單證報稅務(wù)機關(guān)。三、申請開具《進料加工貿(mào)易免稅證明》流程（一）進料加工免稅證明錄入　菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進料加工貿(mào)易管理/進料加工貿(mào)易免稅證明以一本海關(guān)加工貿(mào)易手冊作為一記錄，即一本手冊錄入一條匯總記錄。編號：共12位，2位年份+4位行政區(qū)劃號（3304）+000001，一本手冊為一個編號，在同一年度內(nèi)不得重復。所屬期：按申報月份的前一月作為申報所屬期。內(nèi)銷發(fā)票號碼：不用填內(nèi)銷數(shù)量：按該進口數(shù)量填寫。內(nèi)銷金額：生產(chǎn)企業(yè)按財務(wù)入帳的實際進口剔除客供輔料的進口總金額填寫。應抵扣稅額：內(nèi)銷金額*退稅率海關(guān)代征稅額。該金額在免抵退稅總額中扣除。錄入完畢后，”按“X”鍵，選擇“認可R”。（三）生成單證申報軟盤菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/生成單證申報軟盤在 “進料加工免稅證明”的方框內(nèi)打“X”。然后，選擇確認。四、申請開具《來料加工貿(mào)易免稅證明》流程（一）來料加工免稅證明　菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/來料加工貿(mào)易管理/來料加工免稅證明錄入要求與《進料加工貿(mào)易免稅證明》一致。錄入完畢后，按“X”鍵，選擇“認可R”。（二）生成單證申報軟盤　菜單：數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報/生成單證申報軟盤在 “來料加工免稅證明”的方框內(nèi)打“X”。然后，選擇確認。其他單證的開具，如：退關(guān)退運證明、代理出口證明、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明、補報關(guān)單證明比照上述方法操作。外貿(mào)企業(yè)出口退稅電子申報系統(tǒng)（）操作說明一、系統(tǒng)配置第一次進入該系統(tǒng)時（用戶名為“sa”，無密碼），首先應進入系統(tǒng)維護菜單的系統(tǒng)配置下的系統(tǒng)配置與修改，輸入本企業(yè)信息，輸入信息必須與退稅登記表的內(nèi)容一致，否則會影響退稅審核。用戶口令和權(quán)限的設(shè)置也在系統(tǒng)配置中操作。將系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中換匯成本合理上限修改為“”。系統(tǒng)配置完成后進行系統(tǒng)初始化，清除所有實用數(shù)據(jù)。由于每年海關(guān)都要變換一次商品代碼，外貿(mào)企業(yè)申報系統(tǒng)的海關(guān)商品碼的更新也在“系統(tǒng)維護”下的“代碼維護”的“海關(guān)商品碼”菜單下“代碼讀入”。二、操作步驟具體錄入要求可參考“幫助”菜單下的“目錄與索引”中有關(guān)操作說明。（一）進貨憑證的登錄。菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入按要求錄入完成后，審核所有數(shù)據(jù)的正確性。點擊“審核認可”，選擇“當前篩選下所有記錄”和“審核”，最后“確認”。審核結(jié)束后，在標志欄會顯示“R”或“E”，R代表該條記錄正確，E代表該條記錄不正確，請檢查錯誤數(shù)據(jù)并改正后，再做一次檢查，直到正確為至，即標志為“R”。“進貨憑證號”錄入18位專用發(fā)票號碼（若一份發(fā)票有多條商品項目時，按同一號碼錄入）。如屬2003年8月1日前開具的專用發(fā)票或是由稅務(wù)機關(guān)代開的及其他非防偽稅控發(fā)票，則在“專用稅票號”欄錄入專用稅票號碼，并在“備注”欄錄入“FSK”（大寫字母），表示“非稅控”。（二）出口憑證的登錄。菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細申報數(shù)據(jù)錄入按要求錄入完成后，審核所有數(shù)據(jù)的正確性。方法同上。（三）綜合審核進貨出口數(shù)量檢查。菜單：數(shù)據(jù)加工處理/進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查。菜單：數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查（四）生成預申報軟盤菜單：數(shù)據(jù)加工處理/生成預申報數(shù)據(jù)。選擇“退稅申報”并按關(guān)聯(lián)號生成申報數(shù)據(jù)，關(guān)聯(lián)號錄入12個9，即“999999999999”。（五）稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理　　菜單：預審反饋處理/退稅申報預審信息讀入。把稅務(wù)機關(guān)預審后的反饋信息讀入申報系統(tǒng)。在“退稅預審信息處理”菜單下能打印出預審疑點。（六）生成正式申報軟盤確認正式申報數(shù)據(jù)。菜單：預審反饋處理/確認正式申報數(shù)據(jù)打印申報表。菜單：退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)。在“退稅匯總申請表”中錄入?yún)R總表數(shù)據(jù)并打印；在“進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”、“出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”中的“擴展功能”中打印進貨、出貨申報表。生成正式申報軟盤。菜單：退稅正式申報/生成退稅申報軟盤。建議企業(yè)將正式申報數(shù)據(jù)生成到硬盤C或D盤上，再拷貝到軟盤。（七）辦理各類單證申報具體錄入要求可參考“幫助”菜單下的“目錄與索引”中有關(guān)操作說明。以進料加工為例介紹單證申報步驟菜單：單證申報錄入/進料加工免稅證明申報表設(shè)置標志。按要求錄入完成后，審核所有數(shù)據(jù)的正確性。點擊“設(shè)置標志”，選擇“設(shè)置單證申報標志”和 “確認”。預申報、正式申報步驟基本類似單證申報，不同的是：在預申報時通過選擇“單證申報”來完成；正式申報時通過選擇“生成單證申報軟盤”來完成，打印通過選擇“打印單證申報數(shù)據(jù)”來完成。三、進入“系統(tǒng)維護”—“系統(tǒng)管理員接口”—“數(shù)據(jù)字典”菜單，點擊“browse stru\”選項，在左邊列表中選擇“退稅待申報明細”，雙擊鼠標進入，找到“核銷單號”項，用“TAB”鍵移至“In_pict”字段，將其中的內(nèi)容刪除即可。同樣，可修改“退稅申報明細”表、“補辦報關(guān)單”、“退運補稅證明”等其他涉及到需錄入核銷單號的其他任何表。修改完成后，按“ESC”鍵退出即可。外貿(mào)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上預申報（試行）操作說明一、在計算機硬盤（任何位置）上新建一文件夾，文件夾名稱為企業(yè)的海關(guān)代碼，將退稅申報系統(tǒng)產(chǎn)生的預申報數(shù)據(jù)文件復制到該文件夾內(nèi)，用壓縮軟件將該文件夾生成一壓縮文件，必須是ZIP文件。例：一外貿(mào)企業(yè)的海關(guān)代碼為3304910000，在D盤上建一個名稱是3304910000的文件夾，、（也可從退稅申報系統(tǒng)預申報直接生成到該文件夾），待用。二、通過VPDN撥入網(wǎng)絡(luò)，用IE登入嘉興國稅在線服務(wù)）網(wǎng)站，選擇網(wǎng)上辦稅自助服務(wù)平臺，輸入“登錄名”、“密碼”進入后，選擇“出口退稅申報——預申報”，按提示用“瀏覽”功能找到并選中前面生成的壓縮文件后，按“導入”完成預申報文件的上傳。三、過幾分鐘后（等待時間視網(wǎng)絡(luò)情況而定），通過 “出口退稅申報——疑點下載”功能，將預審核后的疑點文件下載，將文件解壓縮，這樣就完成一個預申報過程。42 / 42