【正文】 《臺(tái)布衣物清洗程序》 《配送中心菜肴半成品加工控制程序》。文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A 修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第32頁(yè) 共40頁(yè)7 檢驗(yàn) 總則：在接受采購(gòu)原材料、服務(wù)過(guò)程，服務(wù)及產(chǎn)品交付前應(yīng)執(zhí)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求，在所需檢驗(yàn)完成前，原料、半成品及成品不可使之或交付使用。應(yīng)建立和保存檢驗(yàn)記錄以證明產(chǎn)品滿(mǎn)足指定的要求。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 所有采購(gòu)的原材料都應(yīng)按《金三元原材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可使用，不合格品應(yīng)隔離，并有標(biāo)識(shí)和記錄，以防誤用。 過(guò)程檢驗(yàn)： 過(guò)程檢驗(yàn)由自檢和質(zhì)檢共同完成，并做好記錄。不合格的產(chǎn)品或服務(wù)，按照《不合格服務(wù)控制程序》執(zhí)行。必要時(shí)采取糾正預(yù)防措施。 最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)由服務(wù)提供部門(mén)與質(zhì)管部對(duì)菜肴質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并做好記錄。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)狀態(tài)有三種：待檢狀態(tài)、合格狀態(tài)和不合格狀態(tài)均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品處于待檢狀態(tài)時(shí)，應(yīng)放入“待檢區(qū)”或貼上待檢標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品合格，應(yīng)進(jìn)行合格記錄。文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A 修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第33頁(yè) 共40頁(yè) 產(chǎn)品或服務(wù)不合格時(shí)，應(yīng)貼上“不合格”標(biāo)識(shí)，按照《不合格服務(wù)控制程序》評(píng)審和處理，必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施。 支持性文件 《服務(wù)質(zhì)量控制程序》 《采購(gòu)控制程序》文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第34頁(yè) 共40頁(yè)8 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。 總則：對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品是否符合要求的所有檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證其所需的測(cè)試精度，以便根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)所做出的判定或活動(dòng)正確可信。 設(shè)備管理 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)所有檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x表、設(shè)備進(jìn)行歸口管理，包括申請(qǐng)、建賬、檢定、標(biāo)準(zhǔn)、修理、報(bào)廢保證驗(yàn)證具有有效的手段。 校準(zhǔn) 所有檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)或檢查，記錄于“測(cè)量器具管理臺(tái)賬”上，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，有效期和所放置地點(diǎn)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)記錄。 已校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)貼上校準(zhǔn)標(biāo)志，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)。對(duì)未經(jīng)校準(zhǔn)或未滿(mǎn)足規(guī)定要求的檢驗(yàn)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)立即停用。并對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定。 支持性文件 《檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x表控制程序》文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第35頁(yè) 共40頁(yè)9 不合格的控制 總則:不合格的產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)給予標(biāo)識(shí)記錄,以防誤用或交付,應(yīng)規(guī)定處置不合格的權(quán)限,如有要求,必須及時(shí)與客戶(hù)協(xié)商,返工返修產(chǎn)品或服務(wù)必須再次執(zhí)行檢驗(yàn). 標(biāo)識(shí)和記錄 所有不合格產(chǎn)品及服務(wù)給予標(biāo)識(shí)和記錄,必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施。 不合格的評(píng)審。 不合格服務(wù)的評(píng)審分為A級(jí)不合格；B級(jí)不合格；C級(jí)不合格，分別由總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)管部對(duì)A、B、C級(jí)不合格進(jìn)行處理。 不合格的處置。 對(duì)不合格購(gòu)進(jìn)品，由采購(gòu)部進(jìn)行處置，換貨退貨或讓步接收。 不合格服務(wù)由服務(wù)提供責(zé)任部門(mén)按照評(píng)審結(jié)果處理意見(jiàn)進(jìn)行處理。 返工或返修后的產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)復(fù)檢。 支持文件： 《不合格服務(wù)控制程序》文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A 修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第36頁(yè) 共40頁(yè)10 糾正和預(yù)防措施 總則：努力和有效地執(zhí)行糾正措施是質(zhì)量體系成功的關(guān)鍵，應(yīng)調(diào)查不合格產(chǎn)品及產(chǎn)生的原因，應(yīng)分析程序、操作、質(zhì)量記錄和客戶(hù)投訴，以調(diào)查產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的潛在原因，并在潛在不合格發(fā)生前采取預(yù)防措施。應(yīng)驗(yàn)證糾正預(yù)防措施執(zhí)行的有效性。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)采取糾正/預(yù)防措施。 服務(wù)提供過(guò)程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品及服務(wù)。 發(fā)生重大的質(zhì)量問(wèn)題及操作過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題。 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格。 顧客投訴。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施立項(xiàng)建議，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析。并制定糾正/預(yù)防措施方案。 措施實(shí)施完成后，由管理者代表授權(quán)質(zhì)管部對(duì)糾正/預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。 應(yīng)將有關(guān)內(nèi)容記錄于“不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告。 支持文件： 《糾正和預(yù)防措施程序》。文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第37頁(yè) 共40頁(yè)11 內(nèi)部質(zhì)量審核 總則：對(duì)于質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的部門(mén)及其要素，每年至少實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量體系的有效性。審核應(yīng)由與被審核部門(mén)不負(fù)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)進(jìn)行記錄并通知責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正及采取糾正/預(yù)防措施。 審核準(zhǔn)備 管理者代表制定“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”。 審核組長(zhǎng)在“內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”中確定審核組成員，所有的審核組成員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并與被審核的部門(mén)無(wú)直接關(guān)系。 審核的實(shí)施 審核組成員通過(guò)到被審核的部門(mén)進(jìn)行觀察，交談或檢查記錄等方法來(lái)收集客觀證據(jù)。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格由審核員發(fā)出書(shū)面的“不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告”給責(zé)任部門(mén)經(jīng)理。 審核過(guò)程中采用抽樣檢查的方法并按計(jì)劃進(jìn)行，但應(yīng)盡可能覆蓋被審核部門(mén)的所有與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)容。 糾正驗(yàn)證 收到“不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告”的部門(mén)經(jīng)理應(yīng)在規(guī)定文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第38頁(yè) 共40頁(yè)的時(shí)限內(nèi)組織實(shí)施糾正措施。 審核人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性并記錄在“不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告”上。 支持文件： 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第39頁(yè) 共40頁(yè)12．記錄的管理12．1 總則：質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)是迅速獲得的核實(shí)有效的資料記錄，由有關(guān)部門(mén)保存，并根據(jù)記錄的作用確定保存期，防止損壞、丟失和變質(zhì)。12．2 質(zhì)量記錄的職責(zé)質(zhì)量記錄用以證明符合規(guī)定要求的程度和質(zhì)量體系運(yùn)行的具體情況。12．3 質(zhì)量記錄控制清單的制定應(yīng)包括記錄的名稱(chēng)、版本號(hào)、歸檔部門(mén)及保存期，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部質(zhì)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)和保管。12．4 各管理部門(mén)負(fù)責(zé)保存質(zhì)量記錄，長(zhǎng)、短期分開(kāi)放置。部門(mén)派專(zhuān)人記錄。12．4．1 部門(mén)質(zhì)量記錄保管人員編制“質(zhì)量記錄借閱記錄表”，由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。12．4．2 部門(mén)之間質(zhì)量的傳遞或部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量記錄的發(fā)放，應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量記錄發(fā)放表。12．4．3 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，嚴(yán)禁涂抹或更改，確保記錄的客觀性、準(zhǔn)確性。12．5 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序文件》文件名稱(chēng)金三元酒家質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：A修改號(hào)：0文件編號(hào)JSY/QM1999—A 頁(yè)數(shù)：第40頁(yè) 共40頁(yè)13 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。凡涉及到對(duì)酒家服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)或統(tǒng)計(jì)顧客滿(mǎn)意率時(shí)，要使用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，具體實(shí)施要求按照《服務(wù)質(zhì)量控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。