【導(dǎo)讀】肂腿蚅衿羈羋螇肄芆羋蕆袇膂芇蕿肂膈芆螁羅肄芅袃螈莃芄薃羃艿芃蚅螆膅節(jié)螈肁莂蕆螅羇莁薀羀芆莀螞螃節(jié)荿襖肈膈莈薄袁肄莇蚆肇罿莆蝿衿羋莆蒈肅膄蒅薁袈肀蒄蚃肅羆蒃裊袆蒞蒂薅蠆芁蒁蚇羄膇蒀蝿螇肅蒀葿羃罿葿薁螅芇薈蚄羈膃薇

　　

【正文】 備工作文件，布置審核成員工作； c)主持審核會議，控制現(xiàn)場審核實施，使 審核按計劃和要求進(jìn)行； d)確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格報告； e)提交審核報告，向受審核方提出改進(jìn)建議和要求； f)整理審核實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。 管理評審控制程序 1 目的 最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審組織的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 以使質(zhì)量管理體系保持正常有效的運(yùn)行。 2 范圍 本程序適用于本 公司 管理評審活動的控制。 ３ 職責(zé) 理 歸口管理本程序。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 總經(jīng)理 組織管理評審活動。 負(fù)責(zé)管理評審活動的策劃并負(fù)責(zé)管理評審活動的具體事務(wù)工作。 ，并改進(jìn)管理評審所發(fā)現(xiàn)的問題。 。 ４ 工作程序 管理評審的依據(jù) 管理評審的依據(jù)一方面是受益者的期望，其中最重要的是顧客的期望．社會要求和國家法律法規(guī)的規(guī)定；并要考慮新技術(shù)的采用，質(zhì)量概念的發(fā)展，市場戰(zhàn)略，社會需求 和環(huán)境條件等的變化；另一方面是 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等。 管理評審時機(jī)和方式 管理評審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核之后或第三方認(rèn)證審核和監(jiān)督審核之前進(jìn)行。管理評審一般采用會議評審方式進(jìn)行。 ４ .3 管理評審的頻次 管理評審每年不少于一次，兩次間隔不能超過 12個月，遇有下列特殊情況時，可由 總經(jīng)理 決定具體日期和內(nèi)容進(jìn)行追加管理評審。 a)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化（如最高管理層．組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整）； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重投訴； c)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)改變； d)第三方 認(rèn)證審核，監(jiān)督審核前； e)其它重大情況。 管理評審輸入 管理評審輸入包括以下信息： a)第一、二、三方審核結(jié)果； b)顧客意見反饋； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； d)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行及效果狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)改進(jìn)的建議等。 管理評審輸出 管理評審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 管理評審的實施 根 據(jù)管理評審時機(jī)或 總經(jīng)理 指示，一般在預(yù)定管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后分發(fā)到參加管理評審的有關(guān)人員。 各有關(guān)部門按《管理評審計劃》要求，分別準(zhǔn)備有關(guān)資料于管理評審前 三天交技術(shù)質(zhì)量部。，各部門準(zhǔn)備資料（以《管理評審計劃》的要求為準(zhǔn)）。 ４ . 根據(jù)《管理評審計劃》要求，負(fù)責(zé)收集．匯總有關(guān)管理評審 所需資料，并進(jìn)行必要的調(diào)查研究和分析情況后，可起草管理評審報告草案，可經(jīng) 總經(jīng)理 審閱修改后于管理評審前二天印發(fā)參加管理評審的有關(guān)人員研究。 ４ . 總經(jīng)理 主持召開有關(guān)人員參加 的管理評審會議，與會人員發(fā)表意見，由 總經(jīng)理 作出決策和決定。 ４ .，正式形成《管理評審報告》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門和有人員執(zhí)行。（如果改進(jìn)措施等內(nèi)容較多時，可單獨編制 “糾正或預(yù)防措施單 ”作為《管理評審報告》的附件一起分發(fā)。） ４ .7管理評審報告的執(zhí)行和驗證 ４ .《管理評審報告》中有關(guān)決定制訂措施計劃并組織實施。 糾正、預(yù)防措施按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 ４ . 負(fù)責(zé)組織對各種措施計劃實施進(jìn)行跟蹤驗證，并做好記錄。 ４ .8 管理評 審記錄 參加管理評審會議的人員都必須簽到。 ，記錄重點發(fā)言內(nèi)容及形成的決策和決定。 管理評審所形成的各種文件、資料和記錄由 辦公室 妥善保管。 ５ 引用文件 文件名稱 文件編號 文件控制程序 SX/QP423012020 記錄控制程序 SX/QP424012020 糾正與預(yù)防措施控制程序 SX/QP85012020 ６ 記 錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 管理評審計 劃 SX/QP5601－ 01 文員 辦公室 3年 管理評審報告 SX/QP5601－ 02 文員 辦公室 永久 簽到表 SX/QP5601－ 03 文員 辦公室 3年 不合格及糾正預(yù)防措施單 SX/QP8501－ 01 文員 辦公室 3年 工作總結(jié) 無編號 文員 辦公室 3年 資源管理 總經(jīng)理 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a)實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)以達(dá)到顧客滿意。 、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 公司 從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 IS09001： 2020條款 人力資源控制程序 設(shè)施控制程序 環(huán)境控制程序 人力資源控制程序 1 目的 對 公 司 員工規(guī)定相應(yīng)的崗位任職要求，根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)崗、培訓(xùn)、招聘等方式以滿足員工能力要求，確保員工的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。 2 范圍 適用 公司 所有員工的培訓(xùn)、聘用等活動的控制和管理。 3 職責(zé) 歸口管理本程序。負(fù)責(zé)組織編制《崗位任職條件》；負(fù)責(zé)編制 公司 《培訓(xùn)計劃》并組織實施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和 公司 規(guī)章制度培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織對 公司 級培訓(xùn)后的效果進(jìn)行評價。 。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位任職條件》和《培訓(xùn)計劃》。 4 工作程序 能力識別及確認(rèn) 公司 工作崗 位的職員應(yīng)是具有相應(yīng)能力的，對其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。 組織相關(guān)部門編制《崗位任職條件》報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。此文件經(jīng)批準(zhǔn)后作為 公司 員工轉(zhuǎn)崗、待崗、下崗 ,組織培訓(xùn)、招聘和員工上崗的主要依據(jù)。 培訓(xùn)計劃的編制及確定 年度培訓(xùn)計劃。每年底各部門提出培訓(xùn)要求上報 辦公室 。 辦公室 根據(jù) 公司 需求及次年度各部門培訓(xùn)需求，編制次《培訓(xùn)計劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施； 培訓(xùn)項目實施計劃。必須要時需求部門可編制培訓(xùn)項目實施計劃，自批。 各部門的送外培訓(xùn)計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 能力、意識和培訓(xùn)的識別、實施及實現(xiàn) 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動和其它工作的人員的能力及其要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實施培訓(xùn)。 a)公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡介、員工紀(jì)律、 公司 政策、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在員工進(jìn)入 公司 一個月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué) 習(xí)本部門各項規(guī)章制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)各項作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn) 等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； d)對新員工以上三方面的培訓(xùn)內(nèi)容要進(jìn)行書面和實際操作考核，合格者方可上崗，由 辦公室 發(fā)上崗證。 按培訓(xùn)計劃，每年對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核 , 由 辦公室 牽頭組織，各有關(guān)部門參與實施進(jìn)行。 a)特殊工序員工培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后才可上崗； b)需 取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格上崗證； c）內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格頒發(fā)的上崗證。 各技術(shù)人員、質(zhì)檢員、采購員是提高產(chǎn)品質(zhì)量的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 辦公室 組織培訓(xùn)或送外訓(xùn)，并取得相應(yīng)上崗資格證。 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)與本程序文件 b）、 c）、 d)相同。 通過培訓(xùn)、教育，使員工能意識到： a)公司 產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的嚴(yán)重后果； c)自己從事的活動與 公司 發(fā)展的相 關(guān)性； d)增強(qiáng)參與質(zhì)量管理的意識并以實際行