【導(dǎo)讀】譽(yù)）成立于2020年9月20日，為內(nèi)蒙古星光集團(tuán)出資注冊的全資子公司。出，資源富集，交通便捷。京蘭鐵路、110國道縱貫全境，京藏高速公?？杖灰惑w的立體交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。黃河流經(jīng)境內(nèi)，水源充足，且園區(qū)總。體規(guī)劃合理科學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)部門齊全。目前已初步形成了以“資。循環(huán)經(jīng)濟(jì)提供了可借鑒的樣板。最小的資源和環(huán)境成本，取得最大的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境效益。調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，締造具有自身特色的綠色生態(tài)工業(yè)企業(yè)。廠、北臨永達(dá)焦化廠。靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，投建年產(chǎn)110萬噸焦化廠。型搗固焦?fàn)t布置合理、緊湊，年產(chǎn)干全焦110萬噸?；?、焦?fàn)t煤氣、硫銨、輕苯等產(chǎn)品。同時預(yù)計將實(shí)現(xiàn)銷售收入。予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)計部。對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%；的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。

　　

【正文】 58 添加劑的驗(yàn)證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)證方式 。 。 。 、合格證及檢驗(yàn)報告 驗(yàn)證項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 59 5．過程質(zhì)量管理 5． 1過程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 目的 對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的 要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 職責(zé) 3． 1生產(chǎn)車間 是過程控制的主管部門 ,負(fù)責(zé)過程控制的策劃 ,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃 ,組織實(shí)施過程控制 ,提供工藝配方 ,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件 ,對關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃 ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障 ,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制 . 3． 質(zhì)計部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。 3． 供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 3． 質(zhì)計部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。 3． 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。 工作程序 4． 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控 60 制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。 4． 人員控制 4． 2． 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 4． 2． 質(zhì)計部 負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 4． 2． 具體按《人事管理制度》進(jìn)行。 4． 3設(shè)備的控制 負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 4． 3． 資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立?生產(chǎn)設(shè)備臺帳?和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到 98%以上。 4． 3． 3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時， 及時通知維修人員檢修。 4． 原材料控制 4． 4． 1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 4． 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗(yàn)部門鑒定處置。 4． 4． 具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》 61 執(zhí)行。 4． 生產(chǎn)操作控制 4． 5． 生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行?三檢?制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后 方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4． 生產(chǎn)環(huán)境控制 4． 6． 1生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。 4． 6． 2各生產(chǎn)車間按《 產(chǎn)品 衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 4． 7過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)計部 負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對關(guān)鍵 /重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4． 8關(guān)鍵 /特殊工序 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵 /特殊工序的確 定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有： /特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗； /特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制； 62 對工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。 ，每提高一個百分點(diǎn)獎勵當(dāng)月獎金總額的 20%，連續(xù)一個季度達(dá)到 100%獎勵季度獎金總額 50%。 額獎金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 10%，除扣除責(zé)任人全月獎金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎金額的 50%。 50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎金。 ，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額 10%獎勵本人。 63 半成品檢驗(yàn)記錄 編號 序號 半成品名稱 代號 檢驗(yàn)要求 責(zé)任人 檢查 時間 檢查項 目 檢查結(jié)果 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 64 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 更有效地預(yù)防監(jiān)控 ,使 產(chǎn)品 危害消除或降低到可接受的水平。 適用于 產(chǎn)品 千萬顯著危害的一個點(diǎn)、一個步驟或過程的確定。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。 關(guān)鍵控制點(diǎn) (CCP) 產(chǎn)品 安全危害能被控制的 ,能預(yù)防的 \消除或降低到可接受水平的一個點(diǎn)、步驟或過程。 ,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。 。 如 ：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。 （ CP） 能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。 在工藝流程圖中除 CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。這些點(diǎn)可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。 一個關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。同樣，一個以上的關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來控制一種危害。 65 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控 制點(diǎn)不同 ,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 CCP的方法 ? CCP判斷樹表?來確定。 。 如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為 CCP點(diǎn)來控制。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 1 目的 跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，及時采取措施進(jìn)行加工 調(diào)整。 2 適用范圍 適用于所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對 CCP進(jìn)行監(jiān)控 4 程序 精確的監(jiān)控說明一個 CCP什么時候失控，當(dāng)一個關(guān)鍵限值受影響時，采取糾正行動，來確定問題需要糾正的范圍。可以通過查看監(jiān)控記錄是 66 否符合關(guān)鍵限值來確定。 監(jiān)控計劃 監(jiān)控計劃包括四個部分 : （ 1）監(jiān)控對象 :通過觀察和測量來評估 CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。 （ 2）監(jiān)控方法 :采用物理或化學(xué)的測量 (數(shù)量的關(guān)鍵限值 )或觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確。 （ 3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。 （ 4）監(jiān)控人員： 需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。 監(jiān)控對象 測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。 監(jiān)控方法 通常采用化學(xué)或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時間去做的分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動。 監(jiān)控頻率 監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時采取措施，這也是監(jiān)控的一個組成部分。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。 在所有情況下，檢查必須及時進(jìn)行以 確保不正常駐機(jī)構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。 監(jiān)控人員 實(shí)施一個 HACCP計劃時，明確監(jiān)控責(zé)任是一個人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行 CCP監(jiān)控的人員可以是： 67 （ 1）生產(chǎn)技術(shù)員。 （ 2）生產(chǎn)工人。 （ 3）監(jiān)督員。 （ 4）維修人員。 （ 5）質(zhì)檢員。 由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。負(fù)責(zé)監(jiān)控 CCP的人員必須： （ 1）接受 CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。 （ 2）理解 CCP監(jiān)控的重要性。 （ 3）能及時地進(jìn)行監(jiān)控活動。 （ 4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。 （ 5）隨時報告違反關(guān)鍵限 值的情況，以便及時采取糾偏活動。 監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時報告所有不正常的突發(fā)事件和違反 CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由實(shí)話監(jiān)控的人員簽字或簽名。 關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表 編號 : 序號 工序名稱 代號 控制要求 責(zé)任人 檢查 周期 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 68 關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表 編號 : 時間 隨工號或批號 檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※ 被檢查 責(zé)任人 檢查人 不 符合報 告單序號 備注 不符合摘要 1 2 3 4 5 6 7 8 檢 查結(jié)果 : 不符合 ,√ 符合 69 5． 3產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)管理辦法 對產(chǎn)品的搬運(yùn) 、 貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。 負(fù)責(zé)物質(zhì)貯存管理。 和銷售部組織 產(chǎn)品 的交付管理。 。 ，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損 。 產(chǎn)品 貯存管理。 ，設(shè)原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識，在標(biāo)識中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。 產(chǎn)品 要做好防護(hù)和標(biāo)識。 ，標(biāo)識清晰，存取方便。 產(chǎn)品 的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。 70 防止產(chǎn)品污染控制管理辦法 保證 產(chǎn)品 、 產(chǎn)品 包裝及 產(chǎn)品 所接觸表面不被微生物的、化學(xué)的及物理的污染物玷污。 生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控 制。 生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。 、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。 、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。 、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲害設(shè)施，要定期清洗。 ，生產(chǎn)用溫度計一般為金屬溫度計，原則上不用玻璃溫度計，如 用則應(yīng)具有相應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片的污染。 。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅固耐用、不易生銹