【正文】 a《標(biāo)準(zhǔn)清單》 4 a《文件清單》 b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》 c《記錄清單》 添加劑的使用規(guī)定 a《合格供方名 錄》 b《采購(gòu)計(jì)劃》 c《采購(gòu)清單》 a《原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》 b《原輔材料驗(yàn)證記錄》 5 c《原輔材料不合格處理單》 d《包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》 e《包裝物驗(yàn)證記錄》 j《添加劑的驗(yàn)證記錄》 相關(guān)記錄 a《過程記錄》 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) a《關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表》 b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表 》 相關(guān)記錄 a《檢驗(yàn)設(shè)備清單》 b《檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》 6 c《校驗(yàn)記錄》 、標(biāo)識(shí)、使用管理辦法 a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 a《出廠檢驗(yàn)記錄匯總表》 b《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》 c《不合格的處理記錄》 7 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華譽(yù)煤焦化有限公司 簡(jiǎn) 介 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華譽(yù)煤焦化有限公司（以下簡(jiǎn)稱華譽(yù)）成立于 2020年 9月 20日，為內(nèi)蒙古星光集團(tuán)出資注冊(cè)的全資子公司。黃河流經(jīng)境內(nèi)，水源充足，且園區(qū)總體規(guī)劃合理科學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)部門齊全。 廠址四至：內(nèi)蒙古星光集團(tuán)華譽(yù)煤焦化公司 100萬噸 /年焦化位于內(nèi)蒙古蒙西工業(yè)園區(qū) ,東臨振飛磚廠、西臨華鑫建材公司、南到蒙西焦化廠、北臨永達(dá)焦化廠。同時(shí)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)銷售收 入 萬元 /年，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 ，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)利稅。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》自發(fā)布之日起生效。 c顧客 反饋處理 率 100%以上。 2．操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。 6．化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人 100元。 2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登記。做到帳實(shí)相符。 2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 5)加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé) 地完成本崗位工作。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。 5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購(gòu)，要協(xié)助 質(zhì)計(jì)部 門加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時(shí)填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫(kù)。 9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來，及時(shí)宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動(dòng)向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。 12）負(fù)責(zé)制 定營(yíng)銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 16）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 17 4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 8）對(duì)其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。 18 崗 位 職 責(zé) 、崗位要求 崗位職責(zé) 1）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運(yùn)行 。 執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級(jí)交代的任務(wù)。 3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對(duì)下屬提出的問題要耐心 解答，不良問題應(yīng)及時(shí)糾正。 6）按時(shí)收集和整理銷售信息，并及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。做遵章守紀(jì)的文明員工。 崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。 21 崗位要求 1）具有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上； 2)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。 3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 2）采購(gòu)物品時(shí)，實(shí)行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），保證采購(gòu)質(zhì)量。 6）了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場(chǎng)信息，并及時(shí)提供給相關(guān)部門參考。 崗位要求 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。 2）上 崗時(shí)必須做好自己所使用計(jì)量器的檢測(cè)調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共 、崗位要求 崗位職責(zé) 1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。 7）隨時(shí)提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無誤。 崗位要求 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力； 3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí) ，個(gè)人與公司榮辱與共； 4）熟悉庫(kù)房管理工作程序 、崗位要求 崗位職責(zé) 質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。 3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 不合格品的處置方案由 質(zhì)計(jì)部 確定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施， 生產(chǎn)車間 對(duì)實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證，并做好記錄。 5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對(duì)原因進(jìn) 行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。 60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。 。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場(chǎng)地。 b)監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。 b)操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 生產(chǎn)車間 應(yīng)檢查各車間的設(shè)備 33 維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使 用，通知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。 ，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括 、設(shè)備型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí) (新舊或改裝過 ) ．故障或修理的記錄 34 管道、設(shè)備清洗消毒管理制度 規(guī)范清洗消毒的管理 管道、設(shè)備清洗消毒。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。 、洗手池。 與 產(chǎn)品 接觸的員工、設(shè)備合器具。器具須平滑、無坑洞、易清洗。 36 若器具、手被污染（如落地）必須清潔。 設(shè)施、設(shè)備清單 編號(hào) : 序號(hào) 本廠 編號(hào) 設(shè)施名稱、 型號(hào)規(guī)格 起用日期 驗(yàn)收人 使用 部門 放置 地點(diǎn) 現(xiàn)行 狀態(tài) 37 2． 3人員要求 人員健康衛(wèi)生控制管理制度 防止直接接觸 產(chǎn)品 的員工對(duì) 產(chǎn)品 造成污染。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。 況 產(chǎn)品 安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。 ，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。 、 質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。 行一次評(píng)審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。 ，更不允許私自拷貝或復(fù)印。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。 (1)A類：原料、輔料。 b能 滿足數(shù)量及交貨期的要求。 f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 (2)采購(gòu)文件內(nèi)容： a供 方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購(gòu)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。 (3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。 產(chǎn)品 運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。 49 產(chǎn)品 添加劑的使用規(guī)定 1．目的 嚴(yán)格控制 產(chǎn)品 添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì) 產(chǎn)品 添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。 。 。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 59 5．過程質(zhì)量管理 5． 1過程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 目的 對(duì)與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的 要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 職責(zé) 3． 1生產(chǎn)車間 是過程控制的主管部門 ,負(fù)責(zé)過程控制的策劃 ,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ,組織實(shí)施過程控制 ,提供工藝配方 ,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件 ,對(duì)關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃 ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障 ,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制 . 3． 質(zhì)計(jì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。 工作程序 4． 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對(duì)過程控 60 制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。 4． 2． 具體按《人事管理制度》進(jìn)行。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)， 及時(shí)通知維修人員檢修。 4． 生產(chǎn)操作控制 4． 5． 生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。 4． 7過程質(zhì)量監(jiān)測(cè) 質(zhì)計(jì)部 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫(kù)成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對(duì)關(guān)鍵 /重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 額獎(jiǎng)金。 ，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額 10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。 關(guān)鍵控制點(diǎn) (CCP) 產(chǎn)品 安全危害能被控制的 ,能預(yù)防的 \消除或降低到可接受水平的一個(gè)點(diǎn)、步驟或過程。 （ CP） 能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。同樣，一個(gè)以上的關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來控制一種危害。 如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對(duì)這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為 CCP點(diǎn)來控制?？梢酝ㄟ^查看監(jiān)控記錄是 66 否符合關(guān)鍵限值來確定。 （ 4）監(jiān)控人員： 需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時(shí)采取措施，這也是監(jiān)控的一個(gè)組成部分。 （ 2）生產(chǎn)工人。 由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。 （ 4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。 ，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損 。 ，標(biāo)識(shí)清晰，存取方便。 生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間外來污染物的控制。 、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲害設(shè)施，要定期