【正文】 日 期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日 期： 備注： 30 2．生產(chǎn)資源提供 2． 1生產(chǎn)場(chǎng)所 廠區(qū)布局圖 （詳見公示的相應(yīng) 產(chǎn)品 示例圖） 生產(chǎn)車間布局平面示意圖 31 生產(chǎn)車間衛(wèi) 生管理制度 產(chǎn)品 衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。 4． 2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。 崗位要求 1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共； 3)具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力 4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗(yàn)員證書 26 不合格的控制管理辦法 一、 不合格 品 的控制管理辦法 在原材料 購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 5）負(fù)責(zé)提供化驗(yàn)報(bào)告，作好化驗(yàn)記錄。準(zhǔn)確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。 9）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 5）庫(kù)房人員態(tài)度和藹，對(duì)顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。 2）堅(jiān)持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。 凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。 4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。 、崗位要求 崗位職責(zé) 計(jì)量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計(jì)量和規(guī)格。做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 4）采購(gòu)物品時(shí)，必須先有請(qǐng)購(gòu)單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購(gòu)。 3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。 5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測(cè)設(shè)備必須定期送檢。 8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。 6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場(chǎng)地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合 產(chǎn)品 生產(chǎn)要求的環(huán)境。 3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。 20 崗位要求 1)具有初中（高中）以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上； 2)有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 3)熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)； 4)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。 8）對(duì)公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，求得工作上的溝通和支持。 5）關(guān)心下屬的思想變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊(duì)伍建設(shè)成為一個(gè)生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評(píng)審工作。 5）建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動(dòng)、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強(qiáng)員工與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動(dòng)的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 10）對(duì)不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和 產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。 14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對(duì)口管理工作，保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。 7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后 服務(wù)工作，簽定銷售合同，參 16 加合同評(píng)審。 3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對(duì)外簽訂各種購(gòu)進(jìn)合同。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉(cāng)記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。全年進(jìn)行一次法定檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查找。 8．計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測(cè)、方可使用。 4．對(duì)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按 要求 生 產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯(cuò)者扣當(dāng)事人 100元。 3． 4質(zhì)計(jì)部 ： a檢測(cè)設(shè)備檢定合格率 100%； b成品出廠檢驗(yàn)合格率 100%； 13 1． 3管理職責(zé) 質(zhì)量管理制度 1．認(rèn)真貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)。任命 蘇文偉 同志為 質(zhì)計(jì)部 負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 8 1．質(zhì)量管理職責(zé) 組織結(jié)構(gòu)圖 高文飛 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 蘇文偉 企 管 部 生 技 科 供 銷 部 財(cái) 務(wù) 科 9 任 命 書 公司（廠）各部門： 茲任命 蘇文偉 為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他： a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； c) 確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)； 茲任命 梁福厚 為本公司獨(dú)立行使出廠檢驗(yàn)權(quán)的檢驗(yàn)員 內(nèi)蒙古星光集團(tuán)鄂托克旗華譽(yù)煤焦化有限公司 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 1 日 10 管理手冊(cè)發(fā)布令 依據(jù) QS審查通則和細(xì)則的要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，經(jīng)過一段時(shí)間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況，也基本符合 QS 認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。 新建的 2 55孔 TJL5550型 搗固焦?fàn)t布置合理、緊湊，年產(chǎn)干全焦 110萬噸。 華譽(yù)公司秉承集團(tuán)公司“大開拓、大發(fā)展、高效精干”的企業(yè)發(fā)展宗旨，著力組織清潔生產(chǎn)、大力進(jìn)行節(jié)能減排，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，以最小的資源和環(huán)境成本，取得最大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境效益。華譽(yù)位于鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，資源富集，交通便捷。京蘭鐵路 、 110國(guó)道縱貫全境，京藏高速公路在境內(nèi)設(shè)有互通，烏海機(jī)場(chǎng)距園區(qū) 2公里，已構(gòu)成了公路、鐵路、航空三位一體的立體交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。踐行全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展 觀，締造具有自身特色的綠色生態(tài)工業(yè)企業(yè)。 根據(jù)市場(chǎng)分析、市場(chǎng)需求及工藝要求，公司擬主要生產(chǎn)冶金焦、精焦、粉焦、焦油、硫磺、焦?fàn)t煤氣、硫銨、輕苯等產(chǎn)品。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》，是本企業(yè) QS 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)中必須以《質(zhì)量管理手冊(cè)》為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守 《質(zhì)量管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。 詳見《部門職責(zé)》 批準(zhǔn)人： 高文飛 2020年 1 月 1 日 12 1． 2質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1．質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 誠(chéng)信為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 2．質(zhì)量目標(biāo) a. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率 100% b. 出廠產(chǎn)品合格率 100% c. 顧客滿意率 95以上 % 3．質(zhì)量目標(biāo)的分解 3． 1．辦公室： a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率 100% ； b外來文件受控有效率 100%； 3． 2供銷科： a主要物資采購(gòu)合格率 98%以上； b合同履約率 99% 。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。 5．產(chǎn)品由 質(zhì)計(jì)部 化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫(kù)和出廠。 14 部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法 、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)公司員 工招聘、技能培訓(xùn)和工作績(jī)效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。 5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。 2. 生產(chǎn)車間 職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行 15 操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。 、權(quán)限 1）學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家關(guān)于 產(chǎn)品 生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。 4）選擇新供貨商時(shí)，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作，及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。 11）負(fù)責(zé)開展顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。 15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 11）有依照國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)利。 3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 崗位要求 1)具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 30周歲以上，從事管理工作五年以上； 2) 具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力 3) 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信； 4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 、崗位要求 19 崗位職責(zé) 1）時(shí)注意個(gè)人形象，對(duì)外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。 2）愛崗敬業(yè)，能長(zhǎng)期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對(duì)工作充滿熱情和信心，對(duì)企業(yè)有良好的忠誠(chéng)度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個(gè)人得失、不圖私利和損公利己。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。 9）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須 請(qǐng)假。 5)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信。全年進(jìn)行一次法定檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉(cāng)記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和 產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。 4)有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力； 22 5） 善于處理行政日常事務(wù)； 、崗位要求 崗位職責(zé) 1）隨時(shí)以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購(gòu)任務(wù)。 5）隨時(shí)了解生產(chǎn)庫(kù)存，隨時(shí)了解購(gòu)進(jìn)物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。 凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。 23 1）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。 5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個(gè)人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。 崗位要求 1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)熟悉所從事本作的業(yè) 務(wù)知識(shí)，具有一定的