【導讀】芇薄螇膀荿莇蚃膀腿薂蠆腿芁蒅羇膈莄蟻袃膇蒆蒄蝿膆膆蠆蚅螃羋蒂薁袂莀蚇袀袁肀蒀螆袀節(jié)蚆螂衿莄薈蚈袈蕆莁羆袇膆薇袂袇艿莀螈袆莁薅蚄羅肁莈薀羄膃薃罿羃蒞莆裊蒈螞螁羈膇蒄蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袁聿肂蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚇蕿肆蒈葿羈肅膈莂襖肅芀薈螀肄莃莀蚆肅肂薆薂膂膅荿袁膁芇薄螇膀荿莇蚃膀腿薂蠆腿芁蒅羇膈莄蟻袃膇蒆蒄蝿膆膆蠆蚅螃羋蒂薁袂莀蚇袀袁肀蒀螆袀節(jié)蚆螂衿莄薈蚈袈蕆莁羆袇膆薇袂袇艿莀螈袆莁薅蚄羅肁莈薀羄膃薃罿羃蒞莆裊蒈螞螁羈膇蒄蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袁聿肂蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚇蕿肆蒈葿羈肅膈莂襖肅芀薈螀肄莃莀蚆肅肂薆薂膂膅荿袁膁芇薄螇膀荿莇蚃膀腿薂蠆腿芁蒅羇膈莄蟻袃膇蒆蒄蝿膆膆蠆蚅螃羋蒂薁袂莀蚇袀袁肀蒀螆袀節(jié)蚆螂衿莄薈蚈袈蕆莁羆袇膆薇袂袇艿莀螈袆莁薅蚄羅肁莈薀羄膃薃罿羃蒞莆裊蒈螞螁羈膇蒄蚇羈芀蝕薃羀莂蒃袁聿肂蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚇蕿肆蒈葿羈肅膈莂襖肅芀薈螀肄莃莀蚆肅肂薆薂膂膅荿袁膁芇薄螇膀荿莇蚃膀腿薂蠆腿芁蒅羇膈莄蟻袃

　　

【正文】 年 應 對其 特殊 過程 與關鍵工序的 所使用的 設備、工藝方法、人員資格、記錄等進行再次確認。 、標識 和可追溯性 為防止錯用和混放，保證在產(chǎn)生不合格和顧客投訴情況下，能及時追溯產(chǎn)生的原因，并制定適當?shù)募m正措施和預防措施，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，各部門要嚴格執(zhí)行 《 標識和可追溯性控制程序 》 。 a） 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識和追溯；生產(chǎn)部進行產(chǎn)品狀態(tài)的認定、報告及檢驗過程的標識和追溯；庫房管理部門對采購產(chǎn)品進行標識和追溯。 b） 標識形式主要有印章、各種記錄、標簽、標牌等。 c） 標識與記錄相一致。 d） 各部門要分類保管好本部門的標識和原始記錄，以備追溯。 、產(chǎn)品防護 生產(chǎn) 部需按 《 產(chǎn)品防護和交付控制程序 》 對產(chǎn)品 內(nèi)部運行 時 的搬運、貯存、保護等過程進行控制， 到 產(chǎn)品 按預定地點 交付 時的防護 由供銷部進行控制，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用，確保合格產(chǎn)品按要求完整、及時、保質(zhì)保量地交給顧客。 、監(jiān)視和測量 設備 的控制 根據(jù)產(chǎn)品要求確定測量任務，選擇配置適宜的監(jiān)視和測量 設備 ，保證其達到規(guī)定的準確度，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 a) 生產(chǎn)部按 《 監(jiān)視和測量 設備 控制程序 》 的要求確定監(jiān)視和測量 設備 ，對其進行驗收、編號、校準、標識，并定期進行檢查和維護； b) 各使用部門在使用、搬運、防護和貯存中要對監(jiān)視和測量 設備 妥善保管和維護 ，防止損壞或失準； c) 對不符合要求或有故障的 設備 ，管理部門應及時標識并進行維修和校準； d) 消除或減少環(huán)境對測試 結(jié)果的影響，保證監(jiān)視和測量設備 在適宜的工作環(huán)境下工作； e) 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量偏離了校準狀態(tài)時，有關部門應對已檢驗和試驗的結(jié)果 產(chǎn)品實現(xiàn) 標 準條 款 － 版 次 D 修 改 碼 頁 次 23/28 進行有效性評價，并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? f) 對監(jiān)視和測量設備 進行驗證、校準和維護時，應做好記錄并保存。 、本公司質(zhì)量管理體系不涉及顧客財產(chǎn)，因此刪減此項內(nèi)容。 、相關文件 《 顧客溝通與顧客滿意的監(jiān)視和測量程序 》 《 采購控制程序 》 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 》 《 生產(chǎn)控制和過程確認程序 》 《 產(chǎn)品防護和交付控制程序 》 《 標識和可追溯性控制程序 》 《監(jiān)視和測量 設備 控制程序》 測量、分析和改進 標 準條 款 － 版 次 D 修 改 碼 頁 次 24/28 測量、分析和改進 、目的 通過在產(chǎn)品形成的各個階段進行測量、分析和改進，以證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性并能持續(xù)改進。 、范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段。 、職責 、總經(jīng)理、管理者代表確保公司質(zhì)量管理體系能持續(xù)改進。 、供銷部負責對顧客滿意的監(jiān)視和測量，并對監(jiān)視結(jié)果進行分析。 、 生產(chǎn) 部 負責組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量 ，不合格原因的分析，監(jiān)督糾正措施和預防措施的實施并跟蹤驗證，進行數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。 、生產(chǎn)部負責對原料、輔料、最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，以及檢驗和試驗狀態(tài)的認定和報告。 、 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程中不合格品的控制，對本部門產(chǎn)生的不合格原因進行分析， 提供數(shù)據(jù)分析的原始信息， 制定并實施糾正措施和預防措施，確保本部門的工作不斷改進。 、要求 、總則 公司在產(chǎn)品形成的各個階段對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意等進行測量、分析和改進的策劃和實施，以便證實產(chǎn)品的符合性， 確保質(zhì)量管理體系的符合性以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。包括： a） 應規(guī)定相關數(shù)據(jù)的記錄、收集、分析、匯總和傳遞的程序； b） 應將數(shù)據(jù)的分析和改進活動的結(jié)果，作為管理評審的輸入，這些信息和數(shù)據(jù)應在本公司內(nèi)使用，以支持更高效的管理； c） 相關部門應采取統(tǒng)計技術分析方法，收集數(shù)據(jù)以便對顧客意見或投訴進行分析，對產(chǎn)品和服務質(zhì)量進行分析，對不合格進行分析，對市場需求進行分析等； d） 公司使用的統(tǒng)計技術有：趨勢分析、調(diào)查表、統(tǒng)計表、排列圖、控制分析、回歸分析。 、監(jiān)視和測量 、顧客滿意 供銷部按 《 顧客溝通與 顧客滿意的監(jiān)視和測量程序 》 對顧客信息進行收集、分析； 生產(chǎn) 部 根據(jù)分析結(jié)果，組織相關部門采取改進措施，以便評價所建立的質(zhì)量 測量、分析和改進 標 準條 款 － 版 次 D 修 改 碼 頁 次 25/28 管理體系的有效性，并明確可以改進的領域。 a）顧客滿意的監(jiān)視 供銷部向顧客發(fā)放 《 顧客滿意調(diào)查表 》 ，或接受顧客投訴， 顧客流失分析、顧客贊揚、代理商的顧客信息、 監(jiān)視顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度。 b）顧客滿意的測量 供銷部每年年底依據(jù) 《 顧客滿意調(diào)查表 》 及統(tǒng)計結(jié)果、顧客投訴，與顧客的日常溝通以及市場調(diào)研等渠道獲取顧客滿意信息，分析整理，編制 《 顧客滿意調(diào)查結(jié)果及分析報告 》 ，報 生產(chǎn) 部 。 c） 生產(chǎn) 部 針對分析報告，組織相關部門采取相應的糾正措施和預防措施。 、內(nèi)部審核 實施內(nèi)部審核的目的是驗證公司質(zhì)量管理體系與標準的符合性以及實施保持的有效性，進一步提高公司的整體 績效 ， 生產(chǎn) 部 按 《 內(nèi)部審核程序》開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。 a） 生產(chǎn) 部 應根據(jù)審核準則、范圍、頻次和方法以及擬定審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性，以往審核的結(jié)果，對審核方案進行策劃，編制內(nèi)審計劃，并按計劃組織實施。 b） 審核組組長及審核員須經(jīng)專門培訓并取得相應證書，方可參加內(nèi)審。審核時，審核員與被審核工作應無直接關系。 c） 審核員記錄審核結(jié)果，填 寫 《 內(nèi)部審核檢查記錄表 》 ，內(nèi)審小組內(nèi)部交流，確定不符合項，通知被審核部門并進行確認。 d） 被審核部門要針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，制定糾正措施和預防措施， 生產(chǎn)部 組織內(nèi)審員跟蹤監(jiān)督和驗證執(zhí)行情況。 e） 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應作為管理評審活動輸入內(nèi)容。 、過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn) 部 按 《 過程的監(jiān)視和測量程序 》 要求，組織相關部門對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，并對監(jiān)視和測量結(jié)果進行綜合分析，對過程能否實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力做出評價，將評價結(jié)果報管理者代表并傳遞到相關部門。 針對發(fā)現(xiàn)的問題， 生產(chǎn) 部 組織相關部門采取糾正措施 和預防措施，并跟蹤監(jiān)督及驗證。 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a） 生產(chǎn)部按 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 》 對從采購到交付的全過程的產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，做出符合性判斷并報告認定結(jié)果。檢驗和試驗人員應經(jīng)過適當?shù)呐嘤柡唾Y格認定，持證上崗。 測量、分析和改進 標 準條 款 － 版 次 D 修 改 碼 頁 次 26/28 b） 生產(chǎn)部 按 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 》 及 《 過程的監(jiān)視和測量程序 》 ，對本部門的過程產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并反饋到工藝崗位。對檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，應按 《 不合格品控制程序 》 、 《 糾正和預防措施控制程序 》 進行控制和處置。 c） 有權放行產(chǎn)品的人員應記錄檢驗和試驗結(jié)果，相應記錄予以保存。 、不合 格品控制 公司各部門要按 《 不合格品控制程序 》 的規(guī)定，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行 確定 和控制，防止不合格品得到非預期使用或交付；當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應的措施。 a） 對原料 焦油 、最終產(chǎn)品，由化驗室實施檢驗，并報告相關部門。 b） 不合格品讓步使用須經(jīng) 主管領導 批準，適用時得到顧客 批準。 c） 各部 門 按 《 標識和可追溯性控制程序 》 對不合格品進行標識、隔離并處置。 d） 對不合格的認定及讓步接收情況進行記錄。 e） 對于不合格服務的員工要采取批評教育的出發(fā)措施 ，對用戶要賠禮道歉， 或賠償?shù)却胧? 、數(shù)據(jù)分析 各部 門 要按 《 數(shù)據(jù)分析管理程序 》 的要求，收集整理本部門與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)信息，如顧客滿意的監(jiān)視和測量結(jié)果，顧客投訴、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果，不合格品報告，市場信息等，及時傳遞到 生產(chǎn) 部 及相關部門， 生產(chǎn) 部 每年對質(zhì)量管理體系運行情況進行綜合分析，向管理者代表提供某一階段的產(chǎn)品和服務質(zhì)量狀況，為公司制定糾正和預防措施提供證據(jù)。 、改進 、持續(xù)改進 為了最大限度地滿足顧客的要求與期望，提高顧客滿意度，管理者代表要時刻關注產(chǎn)品和過程質(zhì)量的改進，公司 通過以下途徑收集信息，制定改進方案，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 a） 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施情況進行評價； b） 糾正措施和預防措施的實施情況； c） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的應用； d） 內(nèi)審結(jié)果的實施； e） 管理評審的實施。 各部門在日常工作中，要加強對產(chǎn)品和服務質(zhì)量的監(jiān)視和測量，找出不合格原因或潛在的問題，提出質(zhì)量改進的建議。 、糾正措施 測量、分析和改進 標 準條 款 － 版 次 D 修 改 碼 頁 次 27/28 實施糾正措施的目的是對發(fā)現(xiàn)的不符合及時采取有效地控制，以消除不合格，相關部門應按 《 糾正和預防措施控制程序 》 執(zhí)行。 a） 對出現(xiàn)的不符合，由發(fā)生不符合的部門查清原因制定糾正措施； b） 生產(chǎn) 部 對糾正 措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查和驗證； c） 對于確實可消除不合格原因中可能涉及的設計、工藝等文件的修改，報原批準部門或批準人批準后，按 《 文件控制程序 》 執(zhí)行。 ； d） 評審糾正措施的有效性。 、預防措施 實施預防措施的目的是對潛在的不合格或其它可