【正文】 合關(guān)鍵限值。 監(jiān)控計(jì)劃 監(jiān)控計(jì)劃包括四個(gè)部分 : （ 1）監(jiān)控對(duì)象 :通過(guò)觀察和測(cè)量來(lái)評(píng)估 CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 1 目的 跟蹤加工過(guò)程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢(shì)，及時(shí)采取措施進(jìn)行加工 調(diào)整。 65 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn) ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控 制點(diǎn)不同 ,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 在工藝流程圖中除 CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。 ,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。 63 半成品檢驗(yàn)記錄 編號(hào) 序號(hào) 半成品名稱 代號(hào) 檢驗(yàn)要求 責(zé)任人 檢查 時(shí)間 檢查項(xiàng) 目 檢查結(jié)果 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 64 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 更有效地預(yù)防監(jiān)控 ,使 產(chǎn)品 危害消除或降低到可接受的水平。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 4． 8關(guān)鍵 /特殊工序 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵 /特殊工序的確 定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行?三檢?制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后 方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4． 原材料控制 4． 4． 1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 3設(shè)備的控制 負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 4． 人員控制 4． 2． 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 3． 供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過(guò)程所需的原材料及物品。 以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長(zhǎng)辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 58 添加劑的驗(yàn)證記錄 編號(hào)： 序號(hào) : 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)證方式 。 。 、配料人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按照配方要求計(jì)量配料，并作好《 產(chǎn)品 添加劑使用登記記錄》 、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的 產(chǎn)品 添加劑的均勻性。 2．職責(zé)： 2． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 添加劑的選擇和使用量； 2． 2供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評(píng)價(jià)； 2． 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 添加劑的進(jìn)貨驗(yàn)證及生產(chǎn)過(guò)程使用的監(jiān)督。 ，凡外購(gòu)原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 （ 4）對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 4． 2采購(gòu)文件 采購(gòu)原材料的管理辦法 銷售科采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購(gòu)。 （ 4）采購(gòu)人員按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。 b明確采購(gòu)物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。 （ 2）供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評(píng)價(jià) ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購(gòu)的依據(jù) . （ 3）供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評(píng)估。 c價(jià)格合理、服務(wù)良好。 (2)B類：包裝袋。 。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。 ，須經(jīng)各有關(guān)部門(mén)提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變 動(dòng)技術(shù)文件。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。 在更衣室，不得帶入工作間。培訓(xùn)和考試效果要記錄。 （區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可 能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開(kāi)放性潰瘍及其他任何可能對(duì) 產(chǎn)品 、 產(chǎn)品 接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。 生產(chǎn)車間 員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。 、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無(wú)毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。在更換設(shè)備或采購(gòu)新的設(shè)備時(shí)，須考慮易清洗的因素。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。 、窗、玻璃、頂。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對(duì)管道、設(shè)備的清洗消毒。 ，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng) 生產(chǎn)車間 門(mén)考核合格后方能上崗 . ，以滿足生產(chǎn)的需要。 c)負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃。 32 2． 2生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長(zhǎng)其使用壽命。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、 隨地吐痰和做與工作無(wú)關(guān)的事。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3— 5分鐘方可進(jìn)行操作。 二、工作不合格 控制 管理辦法： 工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過(guò)程不合格或是體系不合格 ,其管理辦法如下 : 1．依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核； 2．當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體執(zhí)行《 部門(mén)職責(zé)、權(quán)限及考核辦法》； 27 3．當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時(shí)，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)； 4．操作過(guò)程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評(píng)教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué) 習(xí)。 4． 1購(gòu)進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。 凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則辦法處理。 25 4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對(duì)人體有害物品管理 。 1）負(fù)責(zé)對(duì)供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進(jìn)行抽檢，負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。 8）自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 4）庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜、防 24 水安全，做好庫(kù)房?jī)?nèi) 的清潔衛(wèi)生。進(jìn)貨、出貨必須及時(shí)上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時(shí)退出紅線，不能停留在庫(kù)房。 6）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 3）計(jì)量必須準(zhǔn)確，計(jì)量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。 3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。 7）自覺(jué) 遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假。 3）選擇新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同，并要求對(duì)方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 崗位要求 1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 25周歲以上，從事本工作五年以上； 2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。 4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。 3)熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí) 4)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信。 加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 5）加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺(jué)遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。 2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量 控制過(guò)程組織生產(chǎn)。 凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。 7）要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來(lái)溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。 4）學(xué)習(xí)和掌握對(duì)市場(chǎng)的規(guī)范管理，對(duì)自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。 根據(jù)上級(jí)的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。 4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。 2）以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。 9）對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。 5）指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測(cè)設(shè)備必須定期送檢。 13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績(jī)的匯總統(tǒng)計(jì)，分析整理營(yíng)銷成果及存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見(jiàn)。 10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整人員及運(yùn)輸工具。 6)隨時(shí)收集有關(guān)購(gòu)進(jìn)品的市場(chǎng)信息，并反饋給相關(guān)部門(mén)參考，隨時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購(gòu)進(jìn)品的使用和庫(kù)存情況，保障 生產(chǎn)車間 門(mén)、銷售部門(mén)工作的正常進(jìn)行。 2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購(gòu) 計(jì)劃的制定和購(gòu)進(jìn)，在簽訂合同之前，要會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)合格供方的評(píng)審。 8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過(guò)程的記錄工作。 6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場(chǎng)地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合 產(chǎn)品 生產(chǎn)要求的環(huán)境。 3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門(mén)考核管理 ，搞好部門(mén)文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。 3）守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。 7．凡有問(wèn)題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由 質(zhì)計(jì)部 、 生產(chǎn)車間 研究處理意見(jiàn)和辦法。 3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對(duì)責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。 3． 3生產(chǎn)科（車間）： a不合格品率小于 1% ； b設(shè)備完好率 95%以上。 總經(jīng)理： 高文飛 2020 年 1 月 1 日 11 關(guān)于成立 質(zhì)計(jì)部 的決定 公司（廠）各部門(mén)： 經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門(mén)，簡(jiǎn)稱為 質(zhì)計(jì)部 。 主要工藝流程是把配好的精煤通過(guò)傳送帶輸送到破碎機(jī)在傳送到煤塔裝上裝煤車搗鼓成煤餅后裝入焦?fàn)t，通過(guò)高溫出來(lái)的焦炭由熄焦塔降溫后在到篩焦樓篩分出來(lái)存入焦倉(cāng)；在焦?fàn)t出焦炭的同時(shí)精煤經(jīng)過(guò)高溫還會(huì)產(chǎn)生出來(lái)煤氣，這些煤氣經(jīng)過(guò)冷鼓、風(fēng)機(jī)、硫胺等工段進(jìn)一步加工處理可產(chǎn)出化產(chǎn)品有硫胺、硫磺、粗苯、焦油等。 產(chǎn)能、產(chǎn)值：公司擬投資 采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，投建 年產(chǎn) 110萬(wàn)噸焦化廠。目前已初步形成了以“資源 — 產(chǎn)品 — 再生資源”為特征的循環(huán)發(fā)展模式，為我華譽(yù)公司大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)提供了可借鑒的樣板。 1 內(nèi)蒙古星光集團(tuán)鄂托克旗 華譽(yù)煤焦化有限公司 星光集團(tuán) 質(zhì)量手冊(cè) 2020年 1月 1日 2 目 錄 0企業(yè)概況 1．質(zhì)量管理職責(zé) 關(guān)于設(shè)立 質(zhì)計(jì)部 的決定 質(zhì)計(jì)部 職責(zé)和權(quán)限 、權(quán)限及考核辦法 相關(guān)記錄 a《不合格報(bào)告》 b《糾正措施處理 單》 3 企業(yè)區(qū)位圖 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 《衛(wèi)生檢查表》 、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 、設(shè)備清洗消毒管理制度 a《設(shè)施設(shè)備清單》 b《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃》 c《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄》 相關(guān)記錄 a《員工登記表》 b《人員培訓(xùn)記錄》