【正文】 合關鍵限值。 監(jiān)控計劃 監(jiān)控計劃包括四個部分 : （ 1）監(jiān)控對象 :通過觀察和測量來評估 CCP是在關鍵限值內(nèi)操作的。 關鍵質(zhì)量控制點控制程序 1 目的 跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關鍵限值的趨勢，及時采取措施進行加工 調(diào)整。 65 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關鍵控制點 ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關鍵控 制點不同 ,這是因為危害及其控制的最佳點隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 在工藝流程圖中除 CCP點之外的許多點可以認為是控制點。 ,這些點可以被認為是關鍵控制點。 63 半成品檢驗記錄 編號 序號 半成品名稱 代號 檢驗要求 責任人 檢查 時間 檢查項 目 檢查結(jié)果 備注 編制 : 審核 : 批準 : 日期 : 64 生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點 更有效地預防監(jiān)控 ,使 產(chǎn)品 危害消除或降低到可接受的水平。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 4． 8關鍵 /特殊工序 生產(chǎn)車間 負責對關鍵 /特殊工序的確 定和策劃，設立關鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行?三檢?制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后 方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4． 原材料控制 4． 4． 1供銷科負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 3設備的控制 負責設備，設施的配備，負責水、電、氣能源供應保障，負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養(yǎng)。 4． 人員控制 4． 2． 生產(chǎn)車間 負責確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 3． 供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準，特設定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例。 、合格證及檢驗報告 驗證項目 標準要求 驗證結(jié)果 合格否 驗證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 報廢（ ） 批準： 日期： 58 添加劑的驗證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應 /生產(chǎn)單位 進貨日期 進貨數(shù)量 驗證數(shù)量 驗證方式 。 。 、配料人員對生產(chǎn)過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好《 產(chǎn)品 添加劑使用登記記錄》 、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的 產(chǎn)品 添加劑的均勻性。 2．職責： 2． 1生產(chǎn)部負責人負責 產(chǎn)品 添加劑的選擇和使用量； 2． 2供銷的負責人負責 產(chǎn)品 添加劑的供應廠家的調(diào)查評價； 2． 3質(zhì)量負責人負責 產(chǎn)品 添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。 ，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領導處理。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 4． 2采購文件 采購原材料的管理辦法 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準外購。 （ 4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。 （ 2）供銷科負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價 ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據(jù) . （ 3）供銷科負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。 c價格合理、服務良好。 (2)B類：包裝袋。 。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。 ，須經(jīng)各有關部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變 動技術(shù)文件。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準發(fā)布。 在更衣室，不得帶入工作間。培訓和考試效果要記錄。 （區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可 能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對 產(chǎn)品 、 產(chǎn)品 接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復健康或符合條件為止。 生產(chǎn)車間 員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。 、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。在更換設備或采購新的設備時，須考慮易清洗的因素。 生產(chǎn)車間 負責按規(guī)定進行操作和檢查。 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。 、窗、玻璃、頂。 生產(chǎn)車間 負責對管道、設備的清洗消毒。 ，須經(jīng)培訓或采取有效措施以滿足這些要求，應經(jīng) 生產(chǎn)車間 門考核合格后方能上崗 . ，以滿足生產(chǎn)的需要。 c)負責在用設備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設備的購置計劃。 32 2． 2生產(chǎn)設備 設施、設備衛(wèi)生管理制度 通過對生產(chǎn)設備控制，提高生產(chǎn)效率及設備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、 隨地吐痰和做與工作無關的事。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3— 5分鐘方可進行操作。 二、工作不合格 控制 管理辦法： 工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格 ,其管理辦法如下 : 1．依據(jù)不合格控制標準，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責人對不合格控制工作進行定期檢查與考核； 2．當出現(xiàn)嚴重不合格時，依據(jù)相關標準對責任人進行經(jīng)濟處罰，具體執(zhí)行《 部門職責、權(quán)限及考核辦法》； 27 3．當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應責任人進行批評教育或培訓學習； 4．操作過程中違反操作規(guī)程和相關規(guī)定的應采取相應糾正措施，批評教育或進行相關的培訓學 習。 4． 1購進的原料一般采取拒收或退貨。 凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。 25 4）嚴格加強化驗儀器、設備、試劑及用品管理，特別是強酸、強堿等對人體有害物品管理 。 1）負責對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢，負責對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。 8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。 4）庫房內(nèi)嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，注意防火、防盜、防 24 水安全，做好庫房內(nèi) 的清潔衛(wèi)生。進貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應及時退出紅線，不能停留在庫房。 6）認真完成領導交辦的其它工作。 3）計量必須準確，計量器不準，不能用于生產(chǎn)。 3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 7）自覺 遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。 3）選擇新供應商時，應簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準。 崗位要求 1）有初中以上學歷，身體健康，年齡 25周歲以上，從事本工作五年以上； 2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學習、團結(jié)協(xié)調(diào)、獨擋一面。 4）負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。 3)熟悉設備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識 4)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。 加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 5）加強員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。 2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量 控制過程組織生產(chǎn)。 凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。 7）要加強和業(yè)務單位的往來溝通，處理好各方面的人際關系。 4）學習和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。 根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務。 4）提供和確保質(zhì)量體系運行所必須的各種資源。 2）以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標。 9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權(quán)利。 5）指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。 職責、權(quán)限 1）負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。 13）負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進的合理性建議和意見。 10）加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)整人員及運輸工具。 6)隨時收集有關購進品的市場信息，并反饋給相關部門參考，隨時了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障 生產(chǎn)車間 門、銷售部門工作的正常進行。 2）負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購 計劃的制定和購進，在簽訂合同之前，要會同有關部門開展對合格供方的評審。 8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。 6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合 產(chǎn)品 生產(chǎn)要求的環(huán)境。 3）加強生產(chǎn)設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。 6）認真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理 ，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。 3）守財務管理制度，加強公司財務管理工作，向領導及時提供資金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。 7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由 質(zhì)計部 、 生產(chǎn)車間 研究處理意見和辦法。 3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。 3． 3生產(chǎn)科（車間）： a不合格品率小于 1% ； b設備完好率 95%以上。 總經(jīng)理： 高文飛 2020 年 1 月 1 日 11 關于成立 質(zhì)計部 的決定 公司（廠）各部門： 經(jīng)研究決定設立質(zhì)量管理部門，簡稱為 質(zhì)計部 。 主要工藝流程是把配好的精煤通過傳送帶輸送到破碎機在傳送到煤塔裝上裝煤車搗鼓成煤餅后裝入焦爐，通過高溫出來的焦炭由熄焦塔降溫后在到篩焦樓篩分出來存入焦倉；在焦爐出焦炭的同時精煤經(jīng)過高溫還會產(chǎn)生出來煤氣，這些煤氣經(jīng)過冷鼓、風機、硫胺等工段進一步加工處理可產(chǎn)出化產(chǎn)品有硫胺、硫磺、粗苯、焦油等。 產(chǎn)能、產(chǎn)值：公司擬投資 采用國內(nèi)外先進、成熟、可靠的工藝技術(shù)和設備，投建 年產(chǎn) 110萬噸焦化廠。目前已初步形成了以“資源 — 產(chǎn)品 — 再生資源”為特征的循環(huán)發(fā)展模式，為我華譽公司大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提供了可借鑒的樣板。 1 內(nèi)蒙古星光集團鄂托克旗 華譽煤焦化有限公司 星光集團 質(zhì)量手冊 2020年 1月 1日 2 目 錄 0企業(yè)概況 1．質(zhì)量管理職責 關于設立 質(zhì)計部 的決定 質(zhì)計部 職責和權(quán)限 、權(quán)限及考核辦法 相關記錄 a《不合格報告》 b《糾正措施處理 單》 3 企業(yè)區(qū)位圖 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 《衛(wèi)生檢查表》 、設備衛(wèi)生管理制度 、設備清洗消毒管理制度 a《設施設備清單》 b《保養(yǎng)、檢修、維護計劃》 c《保養(yǎng)、檢修、維護記錄》 相關記錄 a《員工登記表》 b《人員培訓記錄》