【導讀】不合格控制程序56. 預防措施控制程序64. 附錄1質(zhì)量管理體系職能分配表66. BDMC成立于我國加入世貿(mào)組織之際。其宗旨是幫助各類組織領到走向。目前通過BDMC管理服務，已服務的企業(yè)已達。主要涉及建材、建筑、食品、化工、機械、電子、電線電纜等行業(yè)。而贏得了各組織的推崇和信任，享有很高的信譽。及有關程序文件作了具體描述?，F(xiàn)予以批準頒布實施。BDMC全體管理服務人員必須遵照按手冊的內(nèi)容規(guī)定貫徹執(zhí)。，本手冊也作為國家質(zhì)量監(jiān)督部門對。BDMC的審核和向顧客提供證實BDMC管理服務能力的文件。測量裝置的控制的條款，現(xiàn)予以刪減。但不影響B(tài)DMC提供滿足顧客和適應法律法規(guī)。門，持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。a)負責協(xié)助總經(jīng)理確定BDMC質(zhì)量管理體系總要求；a)在管理者代表的領導下，確保BDMC質(zhì)量管理體系正常運行；外BDMC的質(zhì)量管理體系過程還包括管理活動、資源管理等通用過程。e)采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果，并進行持續(xù)的改進;

　　

【正文】 專家作兼職管理咨詢服務老師，應對兼職管理咨詢服務老師進行選擇和評價，確保所選擇的管理咨詢服務老師滿足顧客的要求。 2 適用范圍 適用于 BDMC 聘請外部專家作兼職管理咨詢服務老師的控制活動。 3 職責 總經(jīng)理辦公室秘書處 負責按 BDMC的管理服務工作的需求對外部兼職管理咨詢 服務老師進行評價，編制《 BDMC 兼職管理服務人員名單》，并對管理咨詢服務老師的工作能力定期進行考核與評價，并建立檔案； 總經(jīng)理辦公室秘書處主任負責批準《 BDMC 兼職管理服務人員名單》。 4 程序 為確保管理服務工作滿足顧客顧客要求，當需要聘請外部專家作兼職管理咨詢服務老師，應對兼職管理咨詢服務老師進行選擇和評價。 a) 由總經(jīng)理辦公室秘書處收集 BDMC 需要的行業(yè)或專業(yè)的管理咨詢服務老師的教育和工作經(jīng)歷、專業(yè)特長、技術職稱等方面的材料，選擇、評價。應聘人員應填寫《兼職管理 服務人員登記表》。 b) 對以取得國家注冊資格的人員，對其注冊專業(yè)范圍和管理服務能力，經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任確認后，可直接聘用為 BDMC 的兼職管理咨詢服務老師。 c) 對不具備 b 條款資格的技術專家 ,對其教育經(jīng)歷、專業(yè)特長、技術和管理工作經(jīng)歷進行評價 , 經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任確認后，可聘為 BDMC 的兼職管理咨詢服務老師。 d) 經(jīng)評價 ,確認為 BDMC 兼職管理咨詢服務老師 ,由總經(jīng)理辦公室秘書處填寫《 BDMC 兼職管理服務人員名單》，報 BDMC 總經(jīng)理辦公室秘書處主任批準》。 e) 總經(jīng)理辦公室秘書處每年應定期的對兼職管理服務人員的能力 進行評價，確定是否可以繼續(xù)聘用，對不稱職的經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任批準后予以解聘。并從《 BDMC 兼職管理服務人員名單》撤消，防止再次聘用不稱職人員。 采購信息 管理服務合同簽定后，管理項目技術服務中心主任根據(jù)所簽定合同的行業(yè)、專業(yè)特點，確定承擔該管理服務合同的管理服務人員。 確定的管理服務人員應從《 BDMC 兼職管理服務人員名單》中選取，當兼職管理服務人員的技術專業(yè)或管理服務經(jīng)歷中未涉及該行業(yè)、專業(yè)，應對兼職管理服務人員的資格、能力、管理服務過程進行確認，并經(jīng) BDMC 經(jīng)理批準后實施 。 生產(chǎn)和服務提供 1 目的 對管理服務過程進行有效控制，以確保向顧客提供滿意的管理服務。 2 適用范圍 適用于對 BDMC 管理服務過程的確認、管理服務過程的實施、管理服務過程完成后的所有活動。 3 職責 管理項目技術服務中心是主管部門主要負責其實施和控制工作。 管理項目技術服務中心負責編制《管理服務工作作業(yè)指導書》并實施。 管理項目技術服務中 心主任負責審批《管理服務工作作業(yè)指導書》。 管理項目技術服務中心負責對管理服務過程各階段進行監(jiān)視和測量和評價。 4 程序 生產(chǎn)和服務提供過程的控制 a) 管理項目服務合同簽定后，為滿足管理服務過程的要求、特點確定符合要求的管理服務人員。 b) 管理項目技術服務中心編制《管理服務工作作業(yè)指導書》，具體管理服務全過程的管理服務，管理服務人員應嚴格按作業(yè)指導書的要求實施。 c) 管理項目技術服務中心應加強對對管理服務過程的各階段進行監(jiān)視和測量，通過向顧客提供的《信息反饋表》或電話、走 訪的方式進行。 d) 每個階段管理服務工作完成，并受到受管理服務方的管理者代表的確認，可以轉入下階段工作，當符合性審核通過，還應為顧客提供迎接認證機構審核需作的工作的準備，以及認證機構通過現(xiàn)場審核之后，幫助受管理服務方進行整改，制定相應的糾正措施，以盡快地通過認證機構的書面認證。管理服務工作全部結束 顧客財產(chǎn) 管理項目服務過程中，管理服務人員對顧客交給的有關顧客方的管理、技術方面的文件、材料，應識別、驗證和妥善保管。借用的，應完整的交給顧客。當顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適應時，應及時通知顧客，并做好記錄 。對管理服務過程中了解到顧客的知識產(chǎn)權，如：市場營銷策略、新產(chǎn)品開發(fā)信息、圖紙、工藝配方、規(guī)范等，BDMC 的管理服務人員應給予保護和保密，未經(jīng)同意，決不向第三方泄露。 測量、分析和改進 為了證實 BDMC 管理服務過程和確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性， BDMC 應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。并確定這些過程活動的項目、方法、頻次和必要的記錄等。在對其作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點： 1．在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能使 BDMC 獲益； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定測量和監(jiān)控的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內(nèi)； 4．應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。 為此制定下述程序文件： 內(nèi)部審核程序 不合格控制程序 預防 措施控制程序 預防措施控制程序 顧客滿意度監(jiān)視和測量 1 目的 BDMC 對顧客滿意程度進的信息進行收集，并進行分析，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性、符合性。 2 適用范圍 適用于 BDMC 對顧客滿意程度的信息進行收集和分析的所有活動。 3 職責 a) 總經(jīng)理辦公室秘書處負責收集的信息的統(tǒng)計、分析工作，以確定顧客的滿意率； b) 事業(yè)拓展中心 在進行事業(yè)拓展時，收集已通過認證 /注冊的顧客對管理服務工作的滿意情況； c) 管理項目技術服務中心的管理服務人員在管理服務工作的各階段結束，收集顧客的滿意信息； d) 總經(jīng)理辦公室秘書處應定期對已實施管理服務的顧客以信函、電話傳真等方式調(diào)查收集顧客的滿意信息。 4 程序 顧客信息的分析與處理 總經(jīng)理辦公室秘書處負責監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，并組織進行原因分析，根據(jù)情況的嚴重程度采取相應的糾正預防措施。對一般的不滿意由總經(jīng)理辦公室秘書處主任口頭批評相關部門或 人員并責令其采取糾正預防措施，并對采取措施的有效性進行驗證；對顧客嚴重的不滿意總經(jīng)理辦公室秘書處發(fā)出《糾正和預防措施處理清單》，責成有關部門或人員采取糾或預防措施，并跟蹤驗證實施效果。必要時總經(jīng)理辦公室秘書處根據(jù)情況將實施結果反饋給顧客。 ，總經(jīng)理辦公室秘書處應對 BDMC 相關部門或人員及時通報表揚。 5 相關文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《第（ ）階段管理服務工作指導 意見》 《信息反饋表》 ] 內(nèi)部審核程序 1 目的 對 BDMC 的質(zhì)量管理體系進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施，以驗證 BDMC質(zhì)量管理體系的符合性，是否得到有效地保持、實施和改進，確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)改進、不斷完善和有效運行。 2 適用范圍 適用于 BDMC 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動。 3 職責 總經(jīng)理辦公室秘書處負責內(nèi)審的日常管理工作，以及相關質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 等工作； 審核組組長編寫《審核計劃》并負責審核計劃的組織實施； 審核員負責編寫內(nèi)審檢查表，以及時時現(xiàn)場審核。 4 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由管理者代表負責人負責策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，由總經(jīng)理負責批準。每年內(nèi)審至少進行一次（通常稱之為 《常規(guī)審核》） ，并要求覆蓋 BDMC 質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核（通常稱之 為 《追加審核》） ； a) 組織機構、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受國家質(zhì)量監(jiān)督部門檢查及在質(zhì)量認證證書到期換證前。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b) 受審部門和審核時間。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部 要求。 審核前的準備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員組成審核組，確保內(nèi)部審核的公正性和獨立性。審核組成立以后，報管理者代表審批。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核計劃》，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地點； e) 受審部門及審核要點； f) 預定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間； h) 審核報告分發(fā)范圍、日期。 審核員按各自分工編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員： BDMC 總經(jīng)理、管理者代表、管理項目技術服務中心主任、事業(yè)拓展中心主任、總經(jīng)理辦公室秘書處主任內(nèi)審組成員各部門負責人及受審核部門負責人，與會者簽到，并由總經(jīng)理辦公室秘書處保留會議記錄。審核組長主持會議。 b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況、質(zhì)量管理體系的運行情況、管理項目服務的服務質(zhì)量等進行現(xiàn)場審核，尋找客觀證據(jù)，將體系運行 效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 b) 內(nèi)審組長根據(jù)需要召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，對《不合格報告》進行核對，對所開具的不合格報告，審核員應與受審核部門負責人共同確認不合格事實。 c) 內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門負責人確認后，由相關部門分析 原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 現(xiàn)場審核后，審核組長盡快完成《審核報告》，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。 審核報告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核方代表名單； c) 審核計劃實施情況總結； d) 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； e) 存在的主要問題分析； f) 對 BDMC 質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 末次會議 a) 參加會議人員：總經(jīng)理、管理者代表、管理項目技術服務中心主任、事業(yè)拓展中心主任、總經(jīng)理辦公室秘書處主任、內(nèi)審組成員各部門負責人及受審核部門負責人，與會者簽到，并由總經(jīng)理辦公室秘書處保留會議記錄。審核組長負責主持會議。 b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由 BDMC 總經(jīng)理講話。 c) 由總經(jīng)理辦公室秘 書處發(fā)放《審核報告》到各相關部門，并負責收集、整理、保存內(nèi)部審核記錄、報告及有關資料。本次內(nèi)審結果要提交 BDMC 管理評審，作為管理評審的輸入。