【導(dǎo)讀】不合格控制程序56. 預(yù)防措施控制程序64. 附錄1質(zhì)量管理體系職能分配表66. BDMC成立于我國(guó)加入世貿(mào)組織之際。其宗旨是幫助各類組織領(lǐng)到走向。目前通過BDMC管理服務(wù)，已服務(wù)的企業(yè)已達(dá)。主要涉及建材、建筑、食品、化工、機(jī)械、電子、電線電纜等行業(yè)。而贏得了各組織的推崇和信任，享有很高的信譽(yù)。及有關(guān)程序文件作了具體描述?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。BDMC全體管理服務(wù)人員必須遵照按手冊(cè)的內(nèi)容規(guī)定貫徹執(zhí)。，本手冊(cè)也作為國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)。BDMC的審核和向顧客提供證實(shí)BDMC管理服務(wù)能力的文件。測(cè)量裝置的控制的條款，現(xiàn)予以刪減。但不影響B(tài)DMC提供滿足顧客和適應(yīng)法律法規(guī)。門，持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。a)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定BDMC質(zhì)量管理體系總要求；a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保BDMC質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；外BDMC的質(zhì)量管理體系過程還包括管理活動(dòng)、資源管理等通用過程。e)采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn);

　　

【正文】 專家作兼職管理咨詢服務(wù)老師，應(yīng)對(duì)兼職管理咨詢服務(wù)老師進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，確保所選擇的管理咨詢服務(wù)老師滿足顧客的要求。 2 適用范圍 適用于 BDMC 聘請(qǐng)外部專家作兼職管理咨詢服務(wù)老師的控制活動(dòng)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室秘書處 負(fù)責(zé)按 BDMC的管理服務(wù)工作的需求對(duì)外部兼職管理咨詢 服務(wù)老師進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》，并對(duì)管理咨詢服務(wù)老師的工作能力定期進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，并建立檔案； 總經(jīng)理辦公室秘書處主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》。 4 程序 為確保管理服務(wù)工作滿足顧客顧客要求，當(dāng)需要聘請(qǐng)外部專家作兼職管理咨詢服務(wù)老師，應(yīng)對(duì)兼職管理咨詢服務(wù)老師進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。 a) 由總經(jīng)理辦公室秘書處收集 BDMC 需要的行業(yè)或?qū)I(yè)的管理咨詢服務(wù)老師的教育和工作經(jīng)歷、專業(yè)特長(zhǎng)、技術(shù)職稱等方面的材料，選擇、評(píng)價(jià)。應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《兼職管理 服務(wù)人員登記表》。 b) 對(duì)以取得國(guó)家注冊(cè)資格的人員，對(duì)其注冊(cè)專業(yè)范圍和管理服務(wù)能力，經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任確認(rèn)后，可直接聘用為 BDMC 的兼職管理咨詢服務(wù)老師。 c) 對(duì)不具備 b 條款資格的技術(shù)專家 ,對(duì)其教育經(jīng)歷、專業(yè)特長(zhǎng)、技術(shù)和管理工作經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)價(jià) , 經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任確認(rèn)后，可聘為 BDMC 的兼職管理咨詢服務(wù)老師。 d) 經(jīng)評(píng)價(jià) ,確認(rèn)為 BDMC 兼職管理咨詢服務(wù)老師 ,由總經(jīng)理辦公室秘書處填寫《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》，報(bào) BDMC 總經(jīng)理辦公室秘書處主任批準(zhǔn)》。 e) 總經(jīng)理辦公室秘書處每年應(yīng)定期的對(duì)兼職管理服務(wù)人員的能力 進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否可以繼續(xù)聘用，對(duì)不稱職的經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任批準(zhǔn)后予以解聘。并從《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》撤消，防止再次聘用不稱職人員。 采購(gòu)信息 管理服務(wù)合同簽定后，管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任根據(jù)所簽定合同的行業(yè)、專業(yè)特點(diǎn)，確定承擔(dān)該管理服務(wù)合同的管理服務(wù)人員。 確定的管理服務(wù)人員應(yīng)從《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》中選取，當(dāng)兼職管理服務(wù)人員的技術(shù)專業(yè)或管理服務(wù)經(jīng)歷中未涉及該行業(yè)、專業(yè)，應(yīng)對(duì)兼職管理服務(wù)人員的資格、能力、管理服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng) BDMC 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1 目的 對(duì)管理服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保向顧客提供滿意的管理服務(wù)。 2 適用范圍 適用于對(duì) BDMC 管理服務(wù)過程的確認(rèn)、管理服務(wù)過程的實(shí)施、管理服務(wù)過程完成后的所有活動(dòng)。 3 職責(zé) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心是主管部門主要負(fù)責(zé)其實(shí)施和控制工作。 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)編制《管理服務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書》并實(shí)施。 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中 心主任負(fù)責(zé)審批《管理服務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書》。 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)管理服務(wù)過程各階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和評(píng)價(jià)。 4 程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 a) 管理項(xiàng)目服務(wù)合同簽定后，為滿足管理服務(wù)過程的要求、特點(diǎn)確定符合要求的管理服務(wù)人員。 b) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心編制《管理服務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書》，具體管理服務(wù)全過程的管理服務(wù)，管理服務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施。 c) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)對(duì)管理服務(wù)過程的各階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過向顧客提供的《信息反饋表》或電話、走 訪的方式進(jìn)行。 d) 每個(gè)階段管理服務(wù)工作完成，并受到受管理服務(wù)方的管理者代表的確認(rèn)，可以轉(zhuǎn)入下階段工作，當(dāng)符合性審核通過，還應(yīng)為顧客提供迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核需作的工作的準(zhǔn)備，以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)審核之后，幫助受管理服務(wù)方進(jìn)行整改，制定相應(yīng)的糾正措施，以盡快地通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)證。管理服務(wù)工作全部結(jié)束 顧客財(cái)產(chǎn) 管理項(xiàng)目服務(wù)過程中，管理服務(wù)人員對(duì)顧客交給的有關(guān)顧客方的管理、技術(shù)方面的文件、材料，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證和妥善保管。借用的，應(yīng)完整的交給顧客。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并做好記錄 。對(duì)管理服務(wù)過程中了解到顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如：市場(chǎng)營(yíng)銷策略、新產(chǎn)品開發(fā)信息、圖紙、工藝配方、規(guī)范等，BDMC 的管理服務(wù)人員應(yīng)給予保護(hù)和保密，未經(jīng)同意，決不向第三方泄露。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為了證實(shí) BDMC 管理服務(wù)過程和確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性， BDMC 應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。并確定這些過程活動(dòng)的項(xiàng)目、方法、頻次和必要的記錄等。在對(duì)其作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1．在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使 BDMC 獲益； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 4．應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 為此制定下述程序文件： 內(nèi)部審核程序 不合格控制程序 預(yù)防 措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量 1 目的 BDMC 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)的信息進(jìn)行收集，并進(jìn)行分析，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性、符合性。 2 適用范圍 適用于 BDMC 對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行收集和分析的所有活動(dòng)。 3 職責(zé) a) 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)收集的信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作，以確定顧客的滿意率； b) 事業(yè)拓展中心 在進(jìn)行事業(yè)拓展時(shí)，收集已通過認(rèn)證 /注冊(cè)的顧客對(duì)管理服務(wù)工作的滿意情況； c) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心的管理服務(wù)人員在管理服務(wù)工作的各階段結(jié)束，收集顧客的滿意信息； d) 總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期對(duì)已實(shí)施管理服務(wù)的顧客以信函、電話傳真等方式調(diào)查收集顧客的滿意信息。 4 程序 顧客信息的分析與處理 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，并組織進(jìn)行原因分析，根據(jù)情況的嚴(yán)重程度采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。對(duì)一般的不滿意由總經(jīng)理辦公室秘書處主任口頭批評(píng)相關(guān)部門或 人員并責(zé)令其采取糾正預(yù)防措施，并對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)顧客嚴(yán)重的不滿意總經(jīng)理辦公室秘書處發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理清單》，責(zé)成有關(guān)部門或人員采取糾或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。必要時(shí)總經(jīng)理辦公室秘書處根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。 ，總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)對(duì) BDMC 相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《第（ ）階段管理服務(wù)工作指導(dǎo) 意見》 《信息反饋表》 ] 內(nèi)部審核程序 1 目的 對(duì) BDMC 的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正措施，以驗(yàn)證 BDMC質(zhì)量管理體系的符合性，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)、不斷完善和有效運(yùn)行。 2 適用范圍 適用于 BDMC 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)內(nèi)審的日常管理工作，以及相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 等工作； 審核組組長(zhǎng)編寫《審核計(jì)劃》并負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的組織實(shí)施； 審核員負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審檢查表，以及時(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)審核。 4 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少進(jìn)行一次（通常稱之為 《常規(guī)審核》） ，并要求覆蓋 BDMC 質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核（通常稱之 為 《追加審核》） ； a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門檢查及在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b) 受審部門和審核時(shí)間。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部 要求。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員組成審核組，確保內(nèi)部審核的公正性和獨(dú)立性。審核組成立以后，報(bào)管理者代表審批。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核計(jì)劃》，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審部門及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g) 開會(huì)時(shí)間； h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 審核員按各自分工編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a) 參加會(huì)議人員： BDMC 總經(jīng)理、管理者代表、管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任、事業(yè)拓展中心主任、總經(jīng)理辦公室秘書處主任內(nèi)審組成員各部門負(fù)責(zé)人及受審核部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由總經(jīng)理辦公室秘書處保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 b) 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、管理項(xiàng)目服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，尋找客觀證據(jù)，將體系運(yùn)行 效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 b) 內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)需要召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)，對(duì)所開具的不合格報(bào)告，審核員應(yīng)與受審核部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)不合格事實(shí)。 c) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析 原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)盡快完成《審核報(bào)告》，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核方代表名單； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e) 存在的主要問題分析； f) 對(duì) BDMC 質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 末次會(huì)議 a) 參加會(huì)議人員：總經(jīng)理、管理者代表、管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任、事業(yè)拓展中心主任、總經(jīng)理辦公室秘書處主任、內(nèi)審組成員各部門負(fù)責(zé)人及受審核部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由總經(jīng)理辦公室秘書處保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。 b) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由 BDMC 總經(jīng)理講話。 c) 由總經(jīng)理辦公室秘 書處發(fā)放《審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)收集、整理、保存內(nèi)部審核記錄、報(bào)告及有關(guān)資料。本次內(nèi)審結(jié)果要提交 BDMC 管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的輸入。