【正文】 目 錄 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)條款號 頁碼 ? 0 目錄 1 ? 簡介 2 ? 頒布令 2 ? 適用范圍 3 ? 組織機(jī)構(gòu)圖 4 ? 質(zhì)量手冊說明 5 ? 質(zhì)量管理體系 ， ， ， 9 ? 文件控制程序 11 ? 質(zhì)量記錄控制程序 14 ? 管理職責(zé) ， 16 ? 資源管理 26 ? 產(chǎn)品實現(xiàn) 32 ? 測量、分析和改進(jìn) 47 ? 內(nèi)部審核程序 50 ? 不合格控制程序 56 ? 糾正措施控制程序 62 ? 預(yù)防措施控制程序 64 ? 附錄 1 質(zhì)量管理體系職能分配表 66 ? 附錄 2 程序文件清單 67 BDMC 概況 BDMC是根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委、國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局、國家工商總局、外經(jīng)貿(mào)部發(fā)布的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及國家工商企業(yè)登記管理條例的規(guī)定，依法向合肥市工商行政管理機(jī)關(guān)注冊登記的，具有獨立法人資格的非盈利性質(zhì)的社會公益型科技服務(wù)實體。 BDMC 擁有 50 多名來自各行各業(yè)的國家注冊級別審核員和高級咨詢師，他們具有扎實的專業(yè)技能、豐富的管理經(jīng)驗及審核技能，依靠其認(rèn)真負(fù)責(zé)、腳踏實地的工作作風(fēng)，竭誠服務(wù)的敬業(yè)精神，為各類組織提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，受到廣大認(rèn)證企業(yè)的好評。 BDMC 成立于我國加入世貿(mào)組織（ WTO）之際。其宗旨是幫助各類組織領(lǐng)到走向世界的通行證，架起國際貿(mào)易的橋梁。目前通過 BDMC 管理服務(wù)，已服務(wù)的企業(yè)已達(dá)到三百多家。主要涉及建材、建筑、食品、化工、機(jī)械、電子、電線電纜等行業(yè)。從而贏得了各組織的推崇和信任，享有很高的信譽。 BDMC 將以對 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)， ISO14000 族標(biāo)準(zhǔn)和 OHSAS18000 族標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確理解，豐富的管理服務(wù)實踐經(jīng)驗和高度的責(zé)任感，努力成為各類組織的忠實朋友。 頒 布 令 為保證向顧客提供有效的服務(wù)，并持續(xù)的滿足顧客的需求和期望。依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 BDMC 的實際情況，編制完成了 BDMC 的《質(zhì)量手冊》 A 版，本手冊明確了 BDMC 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，確定了 BDMC 質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；并對質(zhì)量 管理體系過程及有關(guān)程序文件作了具體描述。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 本手冊是 BDMC 質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) BDMC 建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 BDMC 全體管理服務(wù)人員必須遵照按手冊的內(nèi)容規(guī)定貫徹執(zhí)行。 本手冊也可作為對外提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息和第三方審核使用。 . 總 經(jīng) 理： 年 月 日 質(zhì)量手冊說明 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 2020 族標(biāo)準(zhǔn)和 BDMC 的實際相結(jié)合編制而成，包括： 適用范圍 本手冊適用于 BDMC 依據(jù) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)， ISO14000 族標(biāo)準(zhǔn)和 OHSAS18000族標(biāo)準(zhǔn)為企事業(yè)單位提供服務(wù)的過程的控制，適用于 BDMC 質(zhì)量管理工作確保質(zhì)量體系的有效運行，并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)和完善。，本手冊也作為國家質(zhì)量監(jiān)督部門對BDMC 的審核和向顧客提供證實 BDMC 管理服務(wù)能力的文件。 由于 BDMC 所提供的是服務(wù)工作，在 BDMC 所提供的 服務(wù)過程中不涉及GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 采購產(chǎn)品的認(rèn)證、 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制、 標(biāo)識和可追溯性、 產(chǎn)品防護(hù)、 監(jiān)視和測量裝置的控制的條款，現(xiàn)予以刪減。但不影響 BDMC 提供滿足顧客和適應(yīng)法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力和責(zé)任。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件和 BDMC 為確保過程的有效策劃、運行和控制所需要的程序文件； 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作作用 的表述； 確保體系運行所需要的記錄。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 3 本手冊由總經(jīng)理辦公室秘書處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊的控制、修改、換版等相關(guān)事宜均由總經(jīng)理辦公室秘書處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到總經(jīng)理辦公室秘書處；總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改。 4 本手冊分為受控文件和非受控文件，受控文件經(jīng)編號后發(fā)放到各有關(guān)職能部門，持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在離開本部門時，手冊必須交還文件管理部門；非受控版本均不編號，并作“非受控”標(biāo)識，表示該手冊僅供參考，不負(fù)責(zé)以后的更改及收回，主要用于簽定合同和提供管理信息使用。 5 手冊順序說明： 版本：用阿拉伯?dāng)?shù)字 3………表示， 1 代表第一版； 修改代號：用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 ……… .表示，修改號 1，表示第一次修改。 BDMC 組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系 董 事 長 總 經(jīng) 理 事業(yè)策劃部 技術(shù)服務(wù)部 總經(jīng)理辦公室秘書處 事業(yè)拓展部 紀(jì)律檢查委員會 1 目的 明確 BDMC 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于對 BDMC 質(zhì)量管理體系所需的過程及體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)確定 BDMC 質(zhì)量管理體系總要求；領(lǐng)導(dǎo) BDMC 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定 BDMC 質(zhì)量管理體系總要求； b) 提出文件總要求確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 總經(jīng)理辦公室秘書處 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保 BDMC 質(zhì)量管理體系正常運行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4. 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 BDMC 為管理項目服務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)管理服務(wù)工作的特點、要求，按照 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，要求 BDMC 的全體工作人員都要嚴(yán)格的加以保持和實施，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 a) BDMC 質(zhì)量管理體系的過程主要包括；與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、采購過程、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、測量、分析和改進(jìn)過程，除了上述過程之外 BDMC 的質(zhì)量管理體系過程還包括管理活動、資源管理等通用過程。 b) 為確保這些過程有效運行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法見后續(xù)有關(guān)章節(jié)及BDMC 其它質(zhì)量文件； c) 為了支持這些過程的運行和對其過程的監(jiān)視，有關(guān)部門和人員應(yīng)及時提出資源需求，報總經(jīng)理審批后予以提供； d) 采用適宜的方法監(jiān)視、測量和分析這些過程； e) 采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn) 。 f) 管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門按本手冊的要求管理這些過程。 文件要求 根據(jù) BDMC 的實際情況， BDMC 質(zhì)量管理體系文件主要包括： a)質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）； b)其它質(zhì)量文件（如：管理服務(wù)工作計劃，作業(yè)指導(dǎo)書、國家標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等）； c)質(zhì)量記錄 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。 文件的詳略程度應(yīng)根據(jù) BDMC 規(guī)模、服務(wù)組織的類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等編制，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 BDMC 文件承載媒體主要是紙張、磁盤和光盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 文件控制程序 1 目的 對 BDMC質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系運行的各相關(guān)部門使用文件均和資料為有效版本。 2 范圍 適用于 BDMC 質(zhì)量管理體系運行過程中所涉及的文件 和資料以及外來文件和資料的控制。 3 職責(zé) BDMC 總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門，主要負(fù)責(zé)本程序的控制和管理工作； 管理項目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)項目管理服務(wù)文件（計劃）的編制、發(fā)放、保管，在項目管理服務(wù)工做結(jié)束后應(yīng)完整的移交總經(jīng)理辦公室秘書處保存。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件），由總經(jīng)理辦公室秘書處備案保存。 其它質(zhì)量文件（如：作業(yè) 指導(dǎo)書、國家標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等），由各部門備案保存； 質(zhì)量記錄 文件的編號 質(zhì)量手冊： BDMC 名稱代號 /文件層次代號 發(fā)布年份。 例如： BDMC（ A） 012020：表示質(zhì)量手冊 2020 年發(fā)布。 其它質(zhì)量文件： BDMC 名稱代號（ B） — 文件順序號 — 發(fā)布年份 例如： BDMC（ B） 012020： 表示發(fā)布年份 表示文件的順序號 表示質(zhì)量管理體系 B 階層文件 表示 BDMC 質(zhì)量記錄的編號見《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a) 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門質(zhì)量文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)登記 、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放登記表》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理辦公室秘書處組織更改，填寫《文件更改申請表》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，也由總經(jīng)理辦公室秘書處發(fā)放。應(yīng)保留文件更改 內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 c) 所有被更改的原文件必須由總經(jīng)理辦公室秘書處收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管?？偨?jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。應(yīng)將清單副本報總經(jīng)理辦公室秘書處備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知總經(jīng)理辦公室秘書處； d) 任何人不得在受控文件上上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的 清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門