【正文】 本次內(nèi)審結(jié)果要提交 BDMC 管理評審，作為管理評審的輸入。 b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由 BDMC 總經(jīng)理講話。 末次會議 a) 參加會議人員：總經(jīng)理、管理者代表、管理項目技術(shù)服務(wù)中心主任、事業(yè)拓展中心主任、總經(jīng)理辦公室秘書處主任、內(nèi)審組成員各部門負責人及受審核部門負責人，與會者簽到，并由總經(jīng)理辦公室秘書處保留會議記錄。 現(xiàn)場審核后，審核組長盡快完成《審核報告》，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門負責人確認后，由相關(guān)部門分析 原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 b) 內(nèi)審組長根據(jù)需要召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，對《不合格報告》進行核對，對所開具的不合格報告，審核員應(yīng)與受審核部門負責人共同確認不合格事實。 b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員： BDMC 總經(jīng)理、管理者代表、管理項目技術(shù)服務(wù)中心主任、事業(yè)拓展中心主任、總經(jīng)理辦公室秘書處主任內(nèi)審組成員各部門負責人及受審核部門負責人，與會者簽到，并由總經(jīng)理辦公室秘書處保留會議記錄。 審核員按各自分工編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核計劃》，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員組成審核組，確保內(nèi)部審核的公正性和獨立性。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部 要求。每年內(nèi)審至少進行一次（通常稱之為 《常規(guī)審核》） ，并要求覆蓋 BDMC 質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核（通常稱之 為 《追加審核》） ； a) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受國家質(zhì)量監(jiān)督部門檢查及在質(zhì)量認證證書到期換證前。 3 職責 總經(jīng)理辦公室秘書處負責內(nèi)審的日常管理工作，以及相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 等工作； 審核組組長編寫《審核計劃》并負責審核計劃的組織實施； 審核員負責編寫內(nèi)審檢查表，以及時時現(xiàn)場審核。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《第（ ）階段管理服務(wù)工作指導(dǎo) 意見》 《信息反饋表》 ] 內(nèi)部審核程序 1 目的 對 BDMC 的質(zhì)量管理體系進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施，以驗證 BDMC質(zhì)量管理體系的符合性，是否得到有效地保持、實施和改進，確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)改進、不斷完善和有效運行。必要時總經(jīng)理辦公室秘書處根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。 4 程序 顧客信息的分析與處理 總經(jīng)理辦公室秘書處負責監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，并組織進行原因分析，根據(jù)情況的嚴重程度采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 2 適用范圍 適用于 BDMC 對顧客滿意程度的信息進行收集和分析的所有活動。在對其作出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： 1．在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能使 BDMC 獲益； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； 4．應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 測量、分析和改進 為了證實 BDMC 管理服務(wù)過程和確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性， BDMC 應(yīng)策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。當顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)時，應(yīng)及時通知顧客，并做好記錄 。管理服務(wù)工作全部結(jié)束 顧客財產(chǎn) 管理項目服務(wù)過程中，管理服務(wù)人員對顧客交給的有關(guān)顧客方的管理、技術(shù)方面的文件、材料，應(yīng)識別、驗證和妥善保管。 c) 管理項目技術(shù)服務(wù)中心應(yīng)加強對對管理服務(wù)過程的各階段進行監(jiān)視和測量，通過向顧客提供的《信息反饋表》或電話、走 訪的方式進行。 4 程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 a) 管理項目服務(wù)合同簽定后，為滿足管理服務(wù)過程的要求、特點確定符合要求的管理服務(wù)人員。 管理項目技術(shù)服務(wù)中 心主任負責審批《管理服務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書》。 3 職責 管理項目技術(shù)服務(wù)中心是主管部門主要負責其實施和控制工作。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1 目的 對管理服務(wù)過程進行有效控制，以確保向顧客提供滿意的管理服務(wù)。 采購信息 管理服務(wù)合同簽定后，管理項目技術(shù)服務(wù)中心主任根據(jù)所簽定合同的行業(yè)、專業(yè)特點，確定承擔該管理服務(wù)合同的管理服務(wù)人員。 e) 總經(jīng)理辦公室秘書處每年應(yīng)定期的對兼職管理服務(wù)人員的能力 進行評價，確定是否可以繼續(xù)聘用，對不稱職的經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任批準后予以解聘。 c) 對不具備 b 條款資格的技術(shù)專家 ,對其教育經(jīng)歷、專業(yè)特長、技術(shù)和管理工作經(jīng)歷進行評價 , 經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任確認后，可聘為 BDMC 的兼職管理咨詢服務(wù)老師。應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《兼職管理 服務(wù)人員登記表》。 4 程序 為確保管理服務(wù)工作滿足顧客顧客要求，當需要聘請外部專家作兼職管理咨詢服務(wù)老師，應(yīng)對兼職管理咨詢服務(wù)老師進行選擇和評價。 2 適用范圍 適用于 BDMC 聘請外部專家作兼職管理咨詢服務(wù)老師的控制活動。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《項目建議書》。 設(shè)計和（或）開發(fā)的控制 在管理服務(wù)過程中，因各種原因引起的管理服務(wù)工作的更改，由管理項目技術(shù)服務(wù)中心長審批，應(yīng)予以記錄。符合性審核時，除原項目管理服務(wù)人員之外，應(yīng)吸收其他管理服務(wù)人員參與。 設(shè) 計和（或）開發(fā)的確認 為確保新專業(yè)開發(fā)的管理服務(wù)過程滿足顧客的要求，并達到預(yù)期的目標，管理服務(wù)全過程結(jié)束后，應(yīng)進行確認，確認工作由經(jīng)理主持。 驗證工作由管理項目技術(shù)服務(wù)中心長主持。 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審驗證 為確保新專業(yè)開發(fā)的管理服務(wù)結(jié)果滿足策劃和《新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)任務(wù)書》的要求，對管理服務(wù)工作應(yīng)進行驗證。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 （初稿） 新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)的輸出應(yīng)能夠驗證輸入的方式提出，并在發(fā)布時經(jīng)過批準。 策劃后，應(yīng)形成《新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)任務(wù)書》，隨著管理服務(wù)工作的進展，可以對它進行修訂 總經(jīng)理辦公室秘書處建立檔案，保 存新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)的評審、驗證、確認的記錄，以及管理服務(wù)全過程的記錄。 4 程序 設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃 當顧客的行業(yè)或?qū)I(yè)范圍超過 BDMC 的專業(yè)范圍時， BDMC 應(yīng)對新開發(fā)的行業(yè)或?qū)I(yè)范圍進行設(shè)計和（或）開發(fā)的進行策劃和控制。 總經(jīng)理辦公室秘書處負責聘用相關(guān)專業(yè)的專家及管理咨詢服務(wù)老師。 3 職責 管理項目技術(shù)服務(wù)中心負責設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié) 調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《合同評審報告》 《管理項目服務(wù)需求表》 《信息反饋表》 設(shè)計和（或）開發(fā) 1 目的 當顧客的行業(yè)或?qū)I(yè)范圍超過 BDMC 的專業(yè)范圍時， BDMC 應(yīng)對新開發(fā)的行業(yè)或?qū)I(yè)范圍進行設(shè)計和（或）開發(fā)的進行策劃，確保服務(wù)能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。每階段管理服務(wù)工作結(jié)束時，應(yīng)填寫《信息反饋表》，征求顧客的意見。 事業(yè)拓展人員，在進行事業(yè)拓展時，要了解顧客對管理服務(wù)的信息，為BDMC 提供準確的管理服務(wù)信 息。 管理項目服務(wù)合同由總經(jīng)理辦公室秘書處統(tǒng)一管理。并保存評審會議記錄。 當顧客提出特殊要求時，如管理服務(wù)人員的資歷，管理服務(wù)的費用較低，或顧客的行業(yè)、專業(yè)特點不同提出特殊要求，這時由事業(yè)拓展中心管理項目技術(shù)服務(wù)中心及相關(guān)人員，以會議的方式進行評審，評審中對顧客的特殊要求，進行充分討論，提出解決辦法，以滿足顧 客要求。 由事業(yè)拓展中心負責組織管理服務(wù)合同在簽定 前的評審，確保管理服務(wù)合同的順利完成以及 BDMC 有能力滿足顧客提出的要求 對顧客無特殊要求的合同的評審，采用會簽的方式進行。 a) BDMC 在事業(yè)拓展時，通過《管理項目服務(wù)需求表》了解顧客的要求； b) 國家管理項目服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)的要求； c) BDMC 為保證管理項目服務(wù)工作的順利完成而提出的要求。 事業(yè)拓展中心主任負責審批常規(guī)合同評審記錄，總經(jīng)理負責審批特殊合同評審。 4 職責 事業(yè)拓展中心是本主管部門，主要負責與管理項目服務(wù)有關(guān)要求的識別和合同評審工作。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《管理項目服務(wù)工作策劃實施情況檢查表》 與顧客有關(guān)的過程 1 目的 為了確認與顧客有關(guān)的要求，在簽定合同前對合同進行評審，在合同執(zhí)行過程中有效的與顧客進行溝通。 總經(jīng)理辦公室秘書處負責監(jiān)督各部門管理項目服務(wù)工作計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《管理項目服務(wù)工作策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報 告給總經(jīng)理。 管理項目服務(wù)工作計劃的封面必須寫項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。管理項目服務(wù)工作計劃的編制原則為： a) 管理項目服務(wù)工作計劃的內(nèi)容要根據(jù)管理項目服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求 編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體管理項目服務(wù)工作計劃，也可對特殊過程或子過程編寫有關(guān)管理項目服務(wù)工作計劃； e) 管理項目服務(wù)工作計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其文件的一部分。 4 程序 BDMC 是管理項目服務(wù)機構(gòu)，根據(jù)自身的特點、要求，對管理項目服務(wù)工作所需的過程策劃如下： 管理項目服務(wù)工作實現(xiàn)過程的策劃的內(nèi)容 a) 對管理項目服務(wù)工作的各過程制定相應(yīng)的質(zhì)量目標； b) 對所需確定建立的管理項目服務(wù)工作的過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程，對過程規(guī)定途徑，并將這些途徑進行評審并形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置，規(guī)定相關(guān)人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系； 市 場 開 發(fā) 符 合 性 審 核 認證管理服務(wù)合同的評審 簽 定 合 同 咨 詢 實 施 過 程 e) 確定為管理項目服務(wù)工作的實現(xiàn)過程滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。 2 適用范圍 適用于 BDMC管理服務(wù)過程的策劃的控制及相應(yīng)的管理項目服務(wù)工作計劃的編制、實施和控制。 創(chuàng)造和諧的人文環(huán)境，確保全體員工為 BDMC 的發(fā)展做出貢獻。 4 程序 辦公設(shè)施的確定、提供和維護 設(shè)施的確定 B