【正文】 。 FQC檢驗(yàn)記錄權(quán)責(zé)單位；、廠負(fù)責(zé)各自的記錄控制和管理；、廠對(duì)質(zhì)量記錄的適用性、可行性及有效性進(jìn)行評(píng)估。相關(guān)文件相關(guān)檢驗(yàn)記錄表《不合格評(píng)審表》《GBT 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第1部分：按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》《GBT 計(jì)量抽樣檢驗(yàn)程序 第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的對(duì)單一質(zhì)量特性和單個(gè)AQL的逐批檢驗(yàn)的一次抽樣方案》 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度文件名稱《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度》發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL152017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度目的質(zhì)量檢驗(yàn)的核心職能為判定、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告，通過(guò)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的管控，是為了確保各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄能得以有效管理，便于質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)、解決與預(yù)防，并具有可追溯性，特制定本制度。，發(fā)現(xiàn)的不合格品，在缺陷處用紅色記號(hào)筆標(biāo)注不良；，F(xiàn)QC人員將不合格品數(shù)量從該批中扣除，或要求送檢廠補(bǔ)足合格品數(shù)，并通知送檢廠取回不合格品進(jìn)行處理，并要求其改善；，F(xiàn)QC人員對(duì)該批產(chǎn)品貼不合格（拒收）標(biāo)識(shí)或加蓋“不合格”印章；，暫不能處理的定置于“不合格”區(qū)，做好隔離工作，待進(jìn)一步采取對(duì)策處理。：（1）退回供應(yīng)商，經(jīng)處理（重新加工或返修）后再由IQC做進(jìn)貨檢驗(yàn)；（2）由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn)予以讓步接收，降低標(biāo)準(zhǔn)使用；（3）讓步接收，挑選使用；（4）讓步接收，修復(fù)加工后使用。職責(zé)《不合格評(píng)審表》，由質(zhì)量經(jīng)理第一時(shí)間組織技術(shù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理共同評(píng)審做出判定、會(huì)簽，質(zhì)量副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)（評(píng)審杜絕出現(xiàn)“呆滯”品）；，并填寫《不合格評(píng)審表》，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，；、隔離以及報(bào)廢品的處置工作；，不得進(jìn)入下一生產(chǎn)工序；。范圍本公司從進(jìn)貨至產(chǎn)成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生的不合格品管理，均適用本制度。計(jì)量器具的編號(hào)為方便管理和查取，將計(jì)量器具分類編號(hào)如下： ：K***；、內(nèi)徑千分尺編號(hào)：Q***；：G***；、百分表、杠桿表類編號(hào)：B***；：T***。，最低不低于10元。 ，按原值的10%20%處罰金（不考慮折舊，以下同）；，能保持原有精度的，按實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)的50%賠償；，但達(dá)不到原有精度的，按原值的80%或?qū)嶋H維修費(fèi)賠償；，給予留廠察看或辭退處分；，又追查不到責(zé)任者時(shí)，由該檢測(cè)設(shè)備的借用者或領(lǐng)用者負(fù)責(zé)賠償；、擠壓、撞擊或損壞，責(zé)任者須向計(jì)量人員如實(shí)報(bào)告，不得隱瞞，對(duì)有意不報(bào)或嫁禍他人者，公司予以辭退；，按成本的20%處罰金（自制計(jì)量器具指生產(chǎn)部登記在帳的自制計(jì)量器具）。，每個(gè)人都要愛(ài)護(hù)；無(wú)正當(dāng)理由將標(biāo)識(shí)弄丟、弄掉，按損壞賠償?shù)淖畹拖揞~罰款（20元） ，禁止使用并及時(shí)給予銷毀。檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢管理 ，精度降低，經(jīng)計(jì)量人員確認(rèn)，可以降級(jí)（精度）使用的，須在檢測(cè)設(shè)備的明顯部位注明誤差值或標(biāo)注其它標(biāo)志； ，由計(jì)量人員在臺(tái)賬中予以注銷確定報(bào)廢； （卡尺）注銷后，可二次利用，配給精度要求低的崗位做輔助性使用。管理程序，由各使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)；（符合國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；；、證書檢查。，負(fù)有下列責(zé)任：；、檢測(cè)設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃、檢測(cè)設(shè)備校正時(shí)間表等；；，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)審核工作，質(zhì)量副總負(fù)責(zé)考核不合格的處罰工作；、生產(chǎn)部、質(zhì)量部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：；《自制檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬》的建立及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定；；；、檔案的建立與保管。職責(zé)，負(fù)有下列責(zé)任：，保證所有使用的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國(guó)際（或國(guó)家、行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，有校正證書；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本公司的計(jì)量標(biāo)識(shí)?！皡⒖加谩敝O(shè)備若設(shè)備上沒(méi)有有效之合格標(biāo)識(shí)，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測(cè)得數(shù)據(jù)僅可作參考使用。這些設(shè)備上必須有有效的“合格證”（以下簡(jiǎn)稱這些設(shè)備為“檢測(cè)設(shè)備”）。適用范圍本公司各部門所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)的計(jì)量器具、儀器及設(shè)備的管理，均適用本制度。產(chǎn)品追溯規(guī)定出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題需追溯時(shí)，可以下列方式入手：、入庫(kù)日期；、圖號(hào)；；；。最終工序標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，入庫(kù)后標(biāo)識(shí)由庫(kù)管人員負(fù)責(zé)。每道工序還需做好上道工序標(biāo)識(shí)的移植工作。（半成品）的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。，無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品由領(lǐng)料人請(qǐng)庫(kù)管人員重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)（只針對(duì)A類外購(gòu)產(chǎn)品）。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定原材料分別采用標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)牌（生產(chǎn)部自行打?。┓椒?biāo)識(shí)，標(biāo)明其名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品代號(hào)、批號(hào)、數(shù)量及狀態(tài)。（應(yīng)標(biāo)識(shí)合同號(hào)、發(fā)貨日期）；、行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督與檢查，及追溯時(shí)進(jìn)行追溯。職責(zé)、修改，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具體實(shí)施，并進(jìn)行考核、監(jiān)督；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)卡片的設(shè)計(jì)；未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為“待檢”，已經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為“合格品”，已經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為“不合格品”，已經(jīng)檢驗(yàn)但存在質(zhì)量爭(zhēng)議的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為“待確認(rèn)”，狀態(tài)標(biāo)識(shí)可通過(guò)區(qū)域劃分來(lái)實(shí)現(xiàn)。我司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)涉及：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)者（必要追溯時(shí)）等。適用范圍公司內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。附件管理規(guī)定：，由市場(chǎng)部與顧客接洽協(xié)調(diào)交付時(shí)間、地點(diǎn)及其它注意事項(xiàng)等，并提前以郵件+電話的形式聯(lián)絡(luò)各相關(guān)部門做好接收準(zhǔn)備；、設(shè)備，由生產(chǎn)部依交付清單內(nèi)容確認(rèn)其數(shù)量、品名、規(guī)格等，放置指定區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)、記錄；，由技術(shù)部負(fù)責(zé)接收并做好備份、保管及使用；：、設(shè)備需要定期進(jìn)行驗(yàn)證的，由質(zhì)量部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》組織執(zhí)行驗(yàn)證；，質(zhì)量部則依《不合格品控制程序》執(zhí)行，由市場(chǎng)部通知顧客，并依顧客的指示或意見處理。適用范圍公司顧客為配合其所下訂單的需要，提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的產(chǎn)品、設(shè)備及技術(shù)文件，除雙方另有約定外，均依據(jù)本制度進(jìn)行維護(hù)、管理。拒發(fā)貨作業(yè) OQC發(fā)貨檢驗(yàn)判定為不合格的（拒收）單品，由OQC填寫《不合格評(píng)審單》執(zhí)行不合格評(píng)審流程；、質(zhì)量部對(duì)不合格品處置、進(jìn)行原因分析，提出改善措施，由OQC追蹤至結(jié)案；、無(wú)備品、替代品等情況，市場(chǎng)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可申請(qǐng)分批發(fā)貨方式、或其他方式予以解決；，僅允許合格品發(fā)貨，不存在讓步放行。發(fā)貨檢驗(yàn)規(guī)定同一合同的單品或整機(jī)設(shè)備在發(fā)貨之前，應(yīng)進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式如下： 單品發(fā)貨時(shí)，發(fā)貨人員按照裝箱單及相關(guān)文件，領(lǐng)取與其對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，逐一檢驗(yàn)（目視）標(biāo)簽、裝箱單、實(shí)物的一致性；OQC檢驗(yàn)發(fā)貨單品是否有變形、磕碰等明顯外觀不合格； OQC對(duì)整機(jī)設(shè)備進(jìn)行常規(guī)外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)其是否有變形、磕碰等明顯外觀不合格； 生產(chǎn)部、技術(shù)部應(yīng)協(xié)同OQC對(duì)包裝條件做出評(píng)估，不滿足時(shí)應(yīng)及時(shí)整改； OQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重變形、磕碰等不合格時(shí)應(yīng)立即責(zé)令停止包裝作業(yè)，隔離、標(biāo)識(shí)不合格品；并報(bào)告生產(chǎn)部及市場(chǎng)部及時(shí)給予協(xié)調(diào)解決； OQC做好發(fā)貨檢驗(yàn)記錄（為減少記錄工作，OQC發(fā)貨檢驗(yàn)記錄以FQC檢驗(yàn)記錄為準(zhǔn)；OQC負(fù)責(zé)做發(fā)貨臺(tái)賬記錄即可，記錄應(yīng)明確發(fā)貨實(shí)際日期和產(chǎn)品、包裝狀態(tài)的基本判定）。適用范圍凡本公司制造完成的產(chǎn)成品（單件、標(biāo)準(zhǔn)件）或整機(jī)設(shè)備，在發(fā)貨之前的質(zhì)量檢驗(yàn)（OQC），均以本制度執(zhí)行。：（1）讓步接受予以使用；（2）經(jīng)挑選后使用；（3）經(jīng)簡(jiǎn)單修復(fù)后使用。，維持不合格判定或改判讓步接收（需要技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量會(huì)簽）。（2）不影響實(shí)際裝配效果又急需該批制品。，所屬?gòu)S應(yīng)將產(chǎn)品總數(shù)量、返修數(shù)量、改善對(duì)策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。，由FQC在其標(biāo)簽上加蓋“不合格”章和FQC檢驗(yàn)章。，F(xiàn)QC完成《設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告》（整機(jī)調(diào)試過(guò)程不存在返工、返修）。 FQC判定合格的產(chǎn)成品，在其標(biāo)簽及圖紙?zhí)柵陨霞由wFQC檢驗(yàn)章。作業(yè)規(guī)定，每完成一類產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交檢批次送質(zhì)量部待檢平臺(tái)，做好標(biāo)識(shí)等待FQC檢驗(yàn)，整機(jī)裝配完成后調(diào)試進(jìn)度應(yīng)通知FQC。；裝配廠長(zhǎng)及整機(jī)調(diào)試人員（有質(zhì)量部授權(quán)檢驗(yàn)資格人員）負(fù)責(zé)協(xié)助FQC整機(jī)的驗(yàn)收工作；。適用范圍公司質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)成品以及裝配完成后整機(jī)的檢驗(yàn)。依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下：（1）作業(yè)不良：（A）作業(yè)失誤（B）管理不當(dāng)（C）設(shè)備問(wèn)題（D）其他因作業(yè)原因所致之不良（2）原材料不良：（A）原材料不良（B）上工程的加工不良混入（C）其他顯見為上工程或原材料所致的不良（3）設(shè)計(jì)不良：因設(shè)計(jì)不當(dāng)導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)的不良。（5）品質(zhì)異常且未及時(shí)排除，有權(quán)叫停生產(chǎn)，制止其繼續(xù)制造不良。制程質(zhì)量工作程序 （IPQC），其工作程序規(guī)定如下：（1）依據(jù)首件檢驗(yàn)規(guī)定做首件檢驗(yàn)；（2）生產(chǎn)過(guò)程中、裝配過(guò)程中不定時(shí)、不定量進(jìn)行巡檢、抽檢并做巡檢記錄；（3）巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工序所屬?gòu)S長(zhǎng)及質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)，做好不良記錄。生產(chǎn)部各廠對(duì)制程質(zhì)量負(fù)有下列管制責(zé)任：（1）作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對(duì)，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作；（2）下工序人員有責(zé)任對(duì)上工序人員之作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行檢查，即開展互檢工作；（3）生產(chǎn)過(guò)程中的首件檢驗(yàn)須送到檢驗(yàn)平臺(tái)，即開展IPQC專檢；（4）裝配廠作業(yè)人員依規(guī)定進(jìn)行裝配作業(yè)；（5）生產(chǎn)部各級(jí)管理人員應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)質(zhì)量狀況，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)排除。3..3專檢：是指為了控制產(chǎn)品質(zhì)量需要，由IPQC完成半成品、首件等檢驗(yàn)工作的工序。：是指操作員對(duì)上一工序流入本工序加工的半成品，按照《作業(yè)指導(dǎo)書》與IPQC要求進(jìn)行檢查，合格品繼續(xù)加工，不合格品退回給上一工序返工。適用范圍本公司生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制（IPQC），除另有規(guī)定外，均依本制度執(zhí)行。 備注： 以上管理規(guī)定為試運(yùn)行暫時(shí)管理辦法，隨實(shí)際工作過(guò)程中具體問(wèn)題會(huì)不斷補(bǔ)充修改，最終版管理規(guī)定經(jīng)各部門經(jīng)理及公司高層合議后另行發(fā)布。具體流程如圖所示。以上產(chǎn)值高、尺寸要求較高時(shí)，所屬?gòu)S長(zhǎng)和檢查員也要參與檢查；發(fā)生的不合格首件，按公司《不合格控制程序》處置。 （2）互檢組成員檢查合格后，由當(dāng)值作業(yè)員將判定結(jié)果填寫在《首件檢查記錄表》中，并及時(shí)正式生產(chǎn)。首件檢查的流程： （1）作業(yè)員首先對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢。 首件交互檢查的范圍： 鑒于目前生產(chǎn)狀況，所屬各廠廠長(zhǎng)指定二人制互檢組，實(shí)施以下檢查范圍。相關(guān)表格《部門問(wèn)題反饋表》《圖紙發(fā)放登記表》《問(wèn)題圖紙回收登記表》《圖紙回收記錄表》《圖紙銷毀記錄》首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度文件名稱《首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度》發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL072017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度目的： （1）為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素（如：刀具磨損、對(duì)刀錯(cuò)誤、安裝定位錯(cuò)誤等），盡早采取糾正改進(jìn)措施，防止產(chǎn)品出現(xiàn)批量的超差、返修、報(bào)廢或大產(chǎn)值產(chǎn)品的報(bào)廢等不良發(fā)生；（2）通過(guò)追加實(shí)施質(zhì)量管理對(duì)首件的檢查，形成首件的互檢，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)量者人為測(cè)量誤差以及對(duì)產(chǎn)品的誤判斷（如：測(cè)量?jī)x器精度變差、圖紙識(shí)別錯(cuò)誤等）。說(shuō)明，參照公司相關(guān)制度執(zhí)行；；。（含破損圖紙重新打印）“符合以舊換新”的原則——所有的舊圖紙，須由研發(fā)設(shè)計(jì)人員親自審核，在圖紙數(shù)量、編號(hào)、名稱均無(wú)誤時(shí)，方可發(fā)放新圖紙，并在圖紙回收登記表中做好登記并由上交舊圖紙人員簽字；，不得作為二次利用紙使用；，均須做到研發(fā)設(shè)計(jì)部門內(nèi)部共享，讓大家都注意到這個(gè)問(wèn)題引以為戒、或起到拋磚引玉的作用。、實(shí)際裝配需要等客觀原因發(fā)生設(shè)計(jì)圖紙更改時(shí)，所反饋的問(wèn)題均以“問(wèn)題反饋表”的形式反饋給研發(fā)設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人，其他途徑任何反饋均視為無(wú)效，研發(fā)設(shè)計(jì)部門不予以接受；、補(bǔ)圖等原因發(fā)生設(shè)計(jì)圖紙更改時(shí)，均須報(bào)告給本部門負(fù)責(zé)人，由本部門負(fù)責(zé)人做出記錄和統(tǒng)計(jì)。、完整、合格，并得到本部門經(jīng)理的最終確認(rèn)，如果有任一缺項(xiàng)，圖紙一律不得流出研發(fā)設(shè)計(jì)部門。技術(shù)圖紙的存檔，由研發(fā)設(shè)計(jì)部門整理，并加蓋“受控文件、不可復(fù)印”紅色印章，由本部門圖紙負(fù)責(zé)人管理存檔，并按單位對(duì)圖紙進(jìn)行分類編號(hào)，設(shè)檢索目錄（可以沒(méi)有紙質(zhì)存檔圖紙）；，由研發(fā)設(shè)計(jì)部制作的保密圖紙加蓋“受控文件、不可復(fù)印”紅色印章，交由本部門圖紙負(fù)責(zé)人管理存檔，并按單位名稱對(duì)圖紙進(jìn)行分類編號(hào)，設(shè)檢索目錄（可以沒(méi)有紙質(zhì)存檔圖紙）；。；所有部門對(duì)于圖紙?jiān)谑褂眠^(guò)程中的保護(hù)，負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。、互檢和最終確認(rèn)工作，并做好備份。職責(zé)，成品圖紙應(yīng)符合我司制圖規(guī)范，制圖人員應(yīng)當(dāng)了解市場(chǎng)上各類材料的性能、規(guī)格等知識(shí)，避免過(guò)度設(shè)計(jì)；鑒于我司的產(chǎn)品特性，設(shè)計(jì)圖紙時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品部件做出等級(jí)的劃分。圖紙分類；；、技術(shù)方案等。，在實(shí)際工作過(guò)程中會(huì)不斷補(bǔ)充完善；其最終解釋權(quán)為ISO質(zhì)量體系管理和技術(shù)部。設(shè)備的驗(yàn)證，滿足條件即視為合格；，由調(diào)試人員召集工藝、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)（必要時(shí)客戶）等有關(guān)人員參加；，發(fā)現(xiàn)的工藝問(wèn)題由工藝人員解決、設(shè)計(jì)問(wèn)題由設(shè)計(jì)人員解決，生產(chǎn)問(wèn)題由生產(chǎn)廠解決，然后再組織驗(yàn)證，確保質(zhì)量滿足；，參加驗(yàn)證人員簽署意見；驗(yàn)證后的產(chǎn)品準(zhǔn)予拆裝、發(fā)貨；，要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說(shuō)明書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的保密工作，避免因管理不當(dāng)，造成泄密；整理圖紙及有關(guān)技術(shù)文件，轉(zhuǎn)交設(shè)備管理部門資料室凍結(jié)存檔；，評(píng)審解決，總工最終確定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改管理，含內(nèi)、外包裝及美術(shù)裝潢等；；；