【正文】 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL012017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度一、目的：質(zhì)量管理工作是公司所有管理活動(dòng)的重點(diǎn),是企業(yè)發(fā)展的根本。 售后部：負(fù)責(zé)客戶投訴信息收集、整理、信息傳遞和信息真實(shí)性查證。 質(zhì)量部： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查與判責(zé)質(zhì)量事故的歸口管理； 負(fù)責(zé)跟進(jìn)批量性事故的糾正預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)按本制度手冊(cè)執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰處置工作執(zhí)行。： 負(fù)責(zé)本質(zhì)量管理制度手冊(cè)、修改、廢止之起草工作； 負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故處理、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的核實(shí)和重大事故爭(zhēng)議裁決以及報(bào)告工作。 XXX質(zhì)量管理制度手冊(cè) A/0 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20 發(fā)布 20 實(shí)施 XXX股份有限公司 質(zhì)量部 發(fā)布 XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度目錄序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱頁(yè) 次0手冊(cè)說(shuō)明 4 41YYY/QMZL012017程序性文件、資料、記錄的管理制度 52YYY/QMZL022017質(zhì)量管理責(zé)任追究制度 93YYY/QMZL032017供應(yīng)商資質(zhì)審核管理制度 164YYY/QMZL042017進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 205YYY/QMZL052017技術(shù)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量管理制度 27的質(zhì)量管理6YYY/QMZL062017研發(fā)、設(shè)計(jì)圖紙管理制度 33首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度7YYY/QMZL072017首件檢驗(yàn)的質(zhì)量管理制度 378YYY/QMZL082017制程質(zhì)量管理制度 409YYY/QMZL092017最終檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 4410YYY/QMZL102017發(fā)貨檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度 4711YYY/QMZL112017顧客財(cái)產(chǎn)管理制度 5050～～5212YYY/QMZL122017產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制管理制度 5353～～5513YYY/QMZL132017檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理制度 5656～～6014YYY/QMZL142017不合格品管理制度 6161～～6315YYY/QMZL152017質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度 6464～～6716YYY/QMZL162017質(zhì)量成本管理制度 6868～～7317YYY/QMZL172017質(zhì)量會(huì)議管理制度 7474～～7818YYY/QMZL182017質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范制定管理制度 7779～～8019 YYY/QMZL192017客戶投訴管理制度 8181～～8320YYY/QMZL202017質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理制度 8484～～8721YYY/QMZL212017質(zhì)量培訓(xùn)管理制度 8888～～9022YYY/QMZL222017質(zhì)量改進(jìn)管理制度 9191～～9323YYY/QMZL232017全面質(zhì)量管理（TQM）制度 9494～～96序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱頁(yè) 次24YYY/QMZL242017質(zhì)量否決管理制度 97 97～～10025YYY/QMZL252017質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核管理制度 101101～～10426YYY/QMZL262017技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 105105～～10727YYY/QMZL272017關(guān)鍵特殊過(guò)程管控制度 108108～～11028YYY/QMZL282017量計(jì)劃管控制度 111111～～11329YYY/QMZL292017產(chǎn)品特殊特性管理制度 114114～～11530YYY/QMZL302017質(zhì)量方針、目標(biāo)制定及評(píng)審管理制度 116116～～11831YYY/QMZL312017質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度 119119～～1213233343535363738394041424344454647修訂記錄版本號(hào)修訂日期頁(yè)次修訂內(nèi)容A/0 手冊(cè)說(shuō)明1 .目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，激勵(lì)優(yōu)秀員工，減少人為損失，健全大連XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度，提升企業(yè)形象。2 .范圍適用于大連XXX科技股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門(mén)及人員。： 負(fù)責(zé)本制度之核準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰實(shí)施的最終方案的批準(zhǔn)。： 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的具體落實(shí)工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲通報(bào)文件的下發(fā)工作。 各責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)本制度手冊(cè)的宣貫工作及相關(guān)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析和糾正改進(jìn)具體落實(shí)、保障工作。質(zhì)量管理需要公司全體員工參與,全過(guò)程控制,全面實(shí)施。二、適用范圍：本制度適用于大連XXX科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的質(zhì)量控制全過(guò)程，公司所有質(zhì)量控制文件、資料、記錄均適用本制度。（1）質(zhì)量管理制度中編號(hào)“YYY/QMZLXX20XX”： QM代表“制度”英文字母； XX代表各制度的順序編號(hào)； （2）質(zhì)量管理職責(zé)中“YYY/QDZLXX20XX”： QD代表“職責(zé)”英文字母； XX代表各職責(zé)順序編號(hào)； （3）質(zhì)量管理程序中“YYY/QPZLXX20XX”： QP代表“程序”英文字母； XX代表各程序順序編號(hào)；（4）質(zhì)量管理作業(yè)文件“YYY/ZYZLXX20XX”： ZY代表“作業(yè)”英文字母； XX代表各作業(yè)文件順序編號(hào)；（5）質(zhì)量管理記錄文件“YYY/JLZLXX20XX”： JL代表“記錄”英文字母； XX代表各記錄順序編號(hào)；、法規(guī)和地區(qū)性有關(guān)實(shí)施辦法規(guī)定文件，統(tǒng)一由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集整理，交于行政人事部保管，并由行政人事部有計(jì)劃地打印分發(fā)員工學(xué)習(xí)和掌握。、授權(quán)書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書(shū)等文件的電子版、以及文字性的文件正本，統(tǒng)一由行政人事部保存管理、發(fā)放。發(fā)放文件須實(shí)行領(lǐng)取登記，及時(shí)回收。（二）資料管理、出樣安排印刷、保管與發(fā)放。、零部件及其從屬產(chǎn)品的市場(chǎng)行情資料，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集，整理，保存。、培訓(xùn)資料等相關(guān)資料由行政人事部整理、保存。、專題會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議等要有專門(mén)記錄，由行政人事部負(fù)責(zé)建立、整理、保存。，記錄以設(shè)備安裝運(yùn)行日為起始日，用戶質(zhì)量反映情況和維修情況以及維修后用戶信息反饋等。、準(zhǔn)確、認(rèn)真、及時(shí)，不能事后補(bǔ)寫(xiě)；統(tǒng)一使用藍(lán)/黑色鋼筆或簽字筆，不得使用其他顏色或鉛筆。，應(yīng)定期轉(zhuǎn)成PDF格式保存。、票據(jù)、證照復(fù)印件，應(yīng)由相應(yīng)分管部門(mén)的相關(guān)專職人員進(jìn)行驗(yàn)收和鑒定真?zhèn)?，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。、匯集、編目和歸檔成冊(cè)，便于查詢，移交時(shí)應(yīng)有交接記錄，防止損壞、變質(zhì)、丟失。質(zhì)量管理責(zé)任追究制度文件名稱《質(zhì)量管理責(zé)任追究制度》發(fā) 行配 布管 理編 號(hào)質(zhì)量部公 司行政人事部YYY/QMZL022017大連XXX科技股份有限公司 質(zhì)量管理制度 目的：為完善本公司質(zhì)量管理制度，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，確保零部件產(chǎn)品滿足技術(shù)文件及裝配要求，確保整機(jī)設(shè)備質(zhì)量符合規(guī)定要求，達(dá)到顧客滿意而制定本規(guī)定。二、適用范圍：適用于本司所有對(duì)零部件產(chǎn)品（或整機(jī)設(shè)備）質(zhì)量有直接或間接影響的活動(dòng)及人員。四、規(guī)定 質(zhì)量事故分類：一般質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故：a) 違反本公司己發(fā)布的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)SIP、操作SOP及相關(guān)管理制度等）中任何一項(xiàng)規(guī)定，造成損失金額累計(jì)＜1000元的；b) 生產(chǎn)過(guò)程中以次充好、弄虛作假，或故意隱瞞質(zhì)量問(wèn)題，不按權(quán)限和程序規(guī)定私下放行或處理不良品的；c) 生產(chǎn)加工中，因人為造成產(chǎn)品返修、報(bào)廢損失金額累計(jì)＜1000元的；d) 材料及產(chǎn)品因搬運(yùn)、防護(hù)等不當(dāng)，造成返修、報(bào)廢損失金額累計(jì)＜1000元的；e) 質(zhì)量異常未及時(shí)反饋上報(bào)，造成問(wèn)題處理不及時(shí)的；f) 制程中，由后工序發(fā)現(xiàn)的明顯低級(jí)錯(cuò)誤，如磕碰、損毀、材料用錯(cuò)、混亂等狀況的；g) 半成品IPQC抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有工藝錯(cuò)誤、尺寸錯(cuò)誤等情況的；h) 部門(mén)（所屬?gòu)S）負(fù)責(zé)人，對(duì)發(fā)生在本部門(mén)（本廠）諸如本規(guī)定的質(zhì)量事故，聽(tīng)之任之、隱瞞不報(bào)，對(duì)責(zé)任人員也不主動(dòng)開(kāi)具《質(zhì)量獎(jiǎng)懲申請(qǐng)表》進(jìn)行處罰的；i)同一質(zhì)量問(wèn)題在月度內(nèi)連續(xù)發(fā)生3次以上（含3次，情節(jié)嚴(yán)重度無(wú)論大?。┑?。 質(zhì)量處罰 一般質(zhì)量事故處罰：a) 對(duì)直接責(zé)任人處罰，按首次20元，再犯50元，第三次起按100元進(jìn)行處罰；b) “h”條款現(xiàn)象的管理人員，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，對(duì)每人按100200元進(jìn)行處罰，相應(yīng)給予舉報(bào)者每人100200元獎(jiǎng)勵(lì)；c) 造成經(jīng)濟(jì)損失≤200元的，以通報(bào)批評(píng)為主；：a) 造成經(jīng)濟(jì)損失＞200、＜500元的，處罰直接責(zé)任人50元/人；b) 造成經(jīng)濟(jì)損失≥500、＜1000元的，處罰直接責(zé)任人100元/人、直接領(lǐng)導(dǎo)50元/人；c) 造成經(jīng)濟(jì)損失≥1000元，處罰直接責(zé)任人200元/人，處罰直接領(lǐng)導(dǎo)100元/人，處罰間接領(lǐng)導(dǎo)50元/人； 一般質(zhì)量事故處罰和重大質(zhì)量事故處罰,單次或月度對(duì)各責(zé)任人累計(jì)處罰金額以不超過(guò)該員工月工資的20%作為上限；如有超出，可按月度分期處罰，直至處罰結(jié)束。，統(tǒng)一由質(zhì)量部負(fù)責(zé)必須在事故發(fā)生后3日內(nèi)完成調(diào)查并提交調(diào)查報(bào)告。，發(fā)生丟失、損壞的,交予客戶的產(chǎn)品與產(chǎn)品合同不符的、發(fā)貨地點(diǎn)不正確的處罰100元。，造成顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞的按照損失金額的30%進(jìn)行處罰。，必須有技術(shù)部的設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)技術(shù)人員簽字確認(rèn)，技術(shù)部門(mén)應(yīng)與使用部門(mén)進(jìn)行新舊文件的交換，如有因交換不及時(shí)（不徹底）而造成產(chǎn)出不合格的產(chǎn)品，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰200元，造成重大損失的由質(zhì)量部調(diào)查原因報(bào)質(zhì)量副總處理；，相關(guān)設(shè)計(jì)師接收后要及時(shí)通知各相關(guān)職能部門(mén)，