【正文】 e. 疑難問題： 部門 用戶 職位的關(guān)系是，一個部門內(nèi)有多個職位，一個用戶也可以擁有多個職位。 崗位設(shè)置：用戶的職位列表由 “ 設(shè)置崗位 ” 進行定義，一個用戶可以設(shè)定一 至多個職位，用選擇的方式進行設(shè)置，最后按 “ 確定 ” 即可（見圖 223） C． 數(shù)據(jù)關(guān)系 : “ 設(shè)置崗位 ” 的崗位列表的數(shù)據(jù)來源于 “ 崗位職責定義 ” 的崗位。將光標停在要停止使用的用戶名前，按 “ 暫停使用 ” 按提示執(zhí)行就可。 修改用戶信息：按 “ 用戶屬性 ” ，按提示可修改如圖 222中所列信息，并可以清除用戶口令。 圖 221 用戶管理 b. 操作方法： 增加用戶：按 “ 增加 ” 按鈕，增加一個新用戶，輸入用戶代碼和名稱，代碼常用拼音字母，也可用英文名，級別可以選擇 “ 普通 ” 、 “ 超級 ” 和 “ 管理 ” 三種，普通級用戶可以使用系統(tǒng)默認的一般操作；管理級用戶如果有 “ 督辦 ” 的權(quán)限可以在 “ 督辦 ” 中檢查同部門人員的工作情況；超級用戶如果有 “ 督辦 ” 的權(quán)限可以在 “ 督辦 ” 中檢查所有人員的工作情況，后兩種級別還可以查看通過 “ 擁有者 ” 來控制單記錄的閱讀權(quán)限的記錄內(nèi)容。 注：系統(tǒng)給定的超級用戶 MANAGER是不允許被刪除的。 用戶管理 定義所有與系統(tǒng)使用有關(guān)的人員名單。 鼠標點擊 “ 崗位職責 ” 頁，在輸入框內(nèi)輸入對應(yīng)的職責內(nèi)容。如該崗位已有人員的話， 則不允許刪除，應(yīng)在 “ 用戶管理 ” 的崗位設(shè)置中把該崗位的設(shè)置取消，才可作刪除。 b. 操作方法： 1)增加新崗位：輸入部門名、職位名、職責內(nèi)容和崗位要求。 圖 211 最高權(quán)限授權(quán) b. 由總經(jīng)理授權(quán)負責以下工作的人員按先后次序完成系統(tǒng)的初始化 1）崗位職責定義； 2）用戶管理（包括配置崗位）； 3）設(shè)置所有用戶的系統(tǒng)功能菜單使用權(quán)限 4）質(zhì)量體系文件編、審、批； （可以先完成質(zhì)量手冊和控制程序的文件目錄的編 寫后開始下一步驟）； 5）質(zhì)量記錄格式編制； 6）質(zhì)量記錄格式審批； 7）質(zhì)量記錄表格發(fā)布； 8）質(zhì)量記錄填寫權(quán)限設(shè)置； 30 以上功能均屬于系統(tǒng)維護功能，在以后的進程中對這些項目仍可以反復(fù)操作，但在初始化時必須遵循這個次序。 MANAGER最高用戶的權(quán)限包括：用戶管理、菜單使用權(quán)管理和數(shù)據(jù)庫管理（包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、遠程數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出），系統(tǒng)開始使用時，首先輸入用戶名單，再由總經(jīng)理使用 MANAGER用戶在系統(tǒng)維護中選擇 “ 菜單使用權(quán)管理 ” ，開啟系統(tǒng)最高權(quán)限授 權(quán)過程（見圖 211 ），對最高權(quán)限菜單的使用進行授權(quán)。建議在開始使用本系統(tǒng)時就設(shè)置 MANAGER用戶的密碼，防止權(quán)限混亂或數(shù)據(jù)丟失。 29 練習 7 用戶管理（為 ISOMIS 系統(tǒng)維護人員使用） 練習重點： 系統(tǒng)初始化 崗位職責定義 用戶管理 ● 要求通過本練習建立起全公司所有員工的崗位和操作用戶權(quán)限。 要求企業(yè)方作如下的準備工作： 1. 編制企業(yè)內(nèi)部審核方案； 2. 管理者代表確定內(nèi)部審核組成員和審核計劃； 3. 內(nèi)審員按分工寫好檢查表； 4. 保證內(nèi)審按計劃進行的 各項組織工作（通知受審核部門、內(nèi)審中必要的協(xié)調(diào)、必要的交通工具和辦公條件等）； 5. 按計劃實施內(nèi)部質(zhì)量審核全過程（最高管理者及管理者代表至少應(yīng)參加首、末次會議）； 6. 責成相關(guān)責任部門和人員按期制訂、實施不符合項糾正措施（包括對組織機構(gòu)、各層次文件的進一步調(diào)整。 最后，作為一個內(nèi)審員不同于第三方認證審核員，可以根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)以及自身的認識及知會，提出審核發(fā)現(xiàn)不合格的原因，及改進的建議，這是內(nèi)審報告中非常有價值的內(nèi)容。按照部門 過程及 ISO9000的條款進行統(tǒng)計，使管理者可以一目了然地了解部門 過程質(zhì)量體系的執(zhí)行情況及在 ISO9000條款上的薄弱環(huán)節(jié)。 第三、對于發(fā)現(xiàn)的不合格陳述，應(yīng)清晰地區(qū)分嚴重不合格和一般不合格，對于嚴重不合格，還可以簡要描述不合格的內(nèi)容，以引起管理者的重視。更無從談 有份量的報告 。 一份有份量的審核報告是建立在全面、深入、有效的內(nèi)容基礎(chǔ)上的，所以內(nèi)部審核只有做充分細致的準備工作，熟悉業(yè)務(wù)流程及要求，充分運用各種審核技巧，發(fā)現(xiàn)和收集足夠的證據(jù)，以確認體系的實際運作的符合性。 審核時一般是在顧問師的帶領(lǐng)下，由內(nèi)審員根據(jù)準備好的審核檢查表向被審核這提 28 問和檢查。 編制審核檢查表 這是為內(nèi)審前準備的檢查表，內(nèi)容包括受審核部門、審核項目、要素條款號、審核內(nèi)容、檢查方法、檢查記錄、制定人、制定日期、批準人、批準日期。其它計劃有關(guān)的項目還有：編制者、編制日期、審核者、審核日期、批準者、批準日期。 制訂年度內(nèi)審工作計劃 年度計劃主要確定審核的頻次，目前 IT企業(yè)規(guī)模較小，不必分批次進行，通常一年開展兩次。內(nèi)審員可以由各部門人員兼職擔任。按照 ISO9000標準的要求，凡是推行 ISO9000 的組織每年都要進行一定頻次的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過培訓(xùn)的有資格的內(nèi)審員來執(zhí)行審核任務(wù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核之前必須 對內(nèi)審員進行內(nèi)審技能培訓(xùn)并考核。 將你公司的某一個顧客的計算機網(wǎng)絡(luò)的軟硬件的信息登記，如果暫時沒有顧客，則將某個部門的當 作顧客，要求其將某一臺機器的信息登記。以便采取保護顧客財產(chǎn)的措施。 ● 顧客財產(chǎn)登記 當軟件產(chǎn)品在顧客計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上安裝時，可能會影響顧 客的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，服務(wù)人員在顧客的計算機環(huán)境中進行安裝、演示、指導(dǎo)，可能接觸顧客的計算機、數(shù)據(jù)，必須注意不能損壞顧客的設(shè)備或破壞顧客的數(shù)據(jù)。如你正使用的 ISOMIS版本較早，沒有這個質(zhì)量記錄，可以向西蒙公司索取。 ● 產(chǎn)品信息登記 在產(chǎn)品信息登記表中對你公司的產(chǎn)品信息進行登記，一般公司都有網(wǎng)站，請將網(wǎng)站信息進行登記。 本練習要求將公司收集到的名片輸入 ISOMIS，最少 200張名片。但權(quán)限高的管理人員可以看見所有的記錄。 本練習僅對下述過程記錄進行操作： ● 市場開拓記錄 《市場開拓記錄》用于市場業(yè)務(wù)員或與市場有接觸的人員獲得信息后的登記。 與顧客有關(guān)的過程通常表現(xiàn)在 提交標書、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改 ，交付或驗收， 產(chǎn)品信息 （ 如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等 ），顧客的詢問、反饋、投訴等。 點擊要瀏覽的記錄，右鍵點擊出現(xiàn) 【 數(shù)據(jù)瀏覽 】，點擊可以觀察 相關(guān)的記錄。 ，按 【 流程圖 】 進入。 CE項目進度管理的菜單設(shè)在總經(jīng)理、項目經(jīng)理等對進度關(guān)心的人員的 ISOMIS仿計算機桌面的窗口上，方便他們的查詢。開發(fā)過程流程圖見“ ISO9000輔助管理信息系統(tǒng) .FLW”。 《 ISO9000 輔助管理信息系統(tǒng)》 項目采用快 速原型軟件生存周期模型，輸入的原型是ISOMIS 和 IT質(zhì)量管理體系模板。 《 ISO9000輔助管理信息系統(tǒng)》 項目的需求說明定義為：利用 ISOMIS軟件平臺，在顧問公司的協(xié)助下，開發(fā)一個提供本公司使用的 輔助管理信息系統(tǒng) 。 請將合同掃描成為圖形文件 ，或與西蒙公司索取已經(jīng)掃描的貴公司的合同圖形文件， 21 置于 《 ISO9000實施和認證》項目的 合同評審記錄的附件 2 中。 本章節(jié)僅就開發(fā)過程的合同評審、需求說明、開發(fā)策劃進行練習。在項目實施過程中，有不少的文件雙方都持有一式兩份的文件或副本，如雙方都持有同樣的合同，這些都是雙方必須受控的質(zhì)量記錄。你最終完成的是兩件事情，一是通過 ISO9000 質(zhì)量管理體系認證，二是開發(fā)完成并在公司內(nèi)部頻繁進行使用的管理信息系統(tǒng)，是一個完全滿足軟件生存周期特點的管理信息系統(tǒng)。這樣，有利于顧問的輔導(dǎo)，有利于 IT 企業(yè)快速對ISO9000 質(zhì)量管理體系要求的理解、有利于質(zhì)量管理的實踐和認證。二次開發(fā)包括質(zhì)量管理體系改造，采用標準 SQL語句設(shè)計的統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)處理等程序。 20 填寫項目實際發(fā)生的質(zhì)量記錄 說明： 這里必須再一次強調(diào)，使用 ISOMIS并進行必要的二次開發(fā)（盡管二次開發(fā)部分不太復(fù)雜）而形成“ ISO9000輔助管理信息系統(tǒng)”是完整的 軟件開發(fā)項目。結(jié)果如下圖。 18 進入 在顧客服務(wù)下載欄中下載這兩個流程圖。如下圖： 《 ISO9000 實施和認證》的項目，在 【項目代號】欄中“ A.”后輸入“ ISO9000”， 將“ ISO9000 實施和認證”輸入于 【項目簡稱】欄中。然后點擊【確定】按鈕返回。 一、 項目登記 進入 登記項目名稱 ，注意將鼠標點擊 【項目管理】（如箭頭所指，因為你的系統(tǒng)才開始使用，必須先建立最上層的項目類）。 ISO9001： 20xx 第 7章 產(chǎn)品實現(xiàn)的學(xué)習和實踐將圍繞這兩個項目展開。 兩個項目開始于顧客組織對實施 ISO9000 的決定，經(jīng)歷了顧問和輔助軟件的選擇、ISO9000宣貫、安裝 ISOMIS管理軟件開發(fā)平臺、進行各種的學(xué)習和練習、進行模擬和實踐，進而設(shè)計了一個自己使用的管理信息系統(tǒng)；經(jīng)歷了質(zhì)量管理體系原型的應(yīng)用，借助原型建立了適合自己組織的管理體系；經(jīng)歷了體系的建立、執(zhí)行、檢查、改進的全過程；開展了內(nèi)審、管理評審活動直至在計算機管