【正文】 9質(zhì)量手冊的程序文件目錄（1） 文件和質(zhì)量記錄控制程序 CDJJ—QP—01（2） 質(zhì)量管理體系策劃 CDJJ—QP—02（3） 管理評審程序 CDJJ—QP—03（4） 教育培訓(xùn)控制程序 CDJJ—QP—04（5） 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 CDJJ—QP—05（6） 產(chǎn)品要求的確定程序 CDJJ—QP—06（7） 設(shè)計開發(fā)和改進(jìn)設(shè)計控制程序 CDJJ—QP—07（8） 供應(yīng)商評價和采購控制程序 CDJJ—QP—08（9） 生產(chǎn)過程控制程序 CDJJ—QP—09（10） 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 CDJJ—QP—10（11） 顧客財產(chǎn)控制程序 CDJJ—QP—11（12） 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 CDJJ—QP—12（13） 監(jiān)視和測量裝置控制程序 CDJJ—QP—13（14） 顧客滿意度測量控制程序 CDJJ—QP—14（15） 內(nèi)部審核控制程序 CDJJ—QP—15（16） 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視及測量控制程序 CDJJ—QP—16（17） 不合格品的控制程序 CDJJ—QP—17（18） 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序 CDJJ—QP—18。為了防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括：（1） 檢查和分析產(chǎn)生不合格品的原因，并研究防止再發(fā)生的措施；（2） 對全過程、操作、使用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客投訴進(jìn)一步確認(rèn)以查明和消除不合格品的原因；（3） 根據(jù)問題的積極性及風(fēng)險程序，采取相應(yīng)的糾正措施；（4） 對糾正措施的實施，由有關(guān)部門跟蹤控制；（5） 經(jīng)驗證有效的糾正措施，企業(yè)應(yīng)在相應(yīng)的文件規(guī)范上進(jìn)行更改。對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。根據(jù)以上要求進(jìn)行收集和分析，并制定《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》來對質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行分析、改進(jìn)?？傊?，隨著管理鏈的上下傳遞，資料會更通用、更簡要、更有代表性。公司的數(shù)據(jù)分析，強調(diào)不同管理層次對相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的評審程序不同。8．4數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì)量信息分三個方面：（1） 市場情況——識別顧客要求，市場定位，通過企業(yè)組織的市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場住處等途徑而獲得，信息由供銷部進(jìn)行研究，用市場信息報告的形式定期傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門；（2） 售后信息——顧客對產(chǎn)品的評價、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務(wù)、企業(yè)與顧客的溝通電話、企業(yè)不定期組織的顧客訪問等形式獲得，信息由供銷部進(jìn)行收集、分析；（3） 生產(chǎn)過程信息——生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問題、設(shè)計制造過程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成的情況等。 返修或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗。 按《不合格品控制程序》進(jìn)行評審不合格品后可能：（1） 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；（2） 返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收；（3） 降級，或改為他用；（4） 拒收或報廢。對于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照執(zhí)行。對生產(chǎn)現(xiàn)場所有的不合格品，應(yīng)采用畫標(biāo)記、涂漆等可視標(biāo)識進(jìn)行醒目的標(biāo)示，并由規(guī)定職責(zé)的授權(quán)人員對不合格品區(qū)分存放。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗或試驗時，應(yīng)作好記錄，按不合格品的控制要求執(zhí)行。8．2．4．5檢驗和試驗記錄 本公司檢驗和試驗記錄的具體規(guī)定按照《文件和質(zhì)量記錄控制程序》要求。 對于工序檢驗中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的控制程序》及時處理。檢驗嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進(jìn)行。如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，須對成批追回或采取其他糾正措施。8．2．4．2進(jìn)貨檢驗和試驗 企業(yè)按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書，《物料和產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，并落實質(zhì)量責(zé)任和對不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。新產(chǎn)品設(shè)產(chǎn)前的監(jiān)視和測量策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實施，并與工藝設(shè)計同步進(jìn)行，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求確定檢測項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例、檢測裝置等，并形成文件。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．2．4．1總則公司的檢驗試驗分為進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和出公司檢驗。8．2．3．4生產(chǎn)過程的監(jiān)控 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》，開展工序質(zhì)量的監(jiān)視審核，對關(guān)鍵工序的人、機、料、法、環(huán)進(jìn)行監(jiān)視審核，臨近工序持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。對現(xiàn)行供應(yīng)新風(fēng)氣控制，實行對供應(yīng)商業(yè)績考核。8．2．3．3采購過程的測量和監(jiān)控公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等對采購過程實施監(jiān)控，按《供應(yīng)商的評價和采購控制程序》執(zhí)行。8．2．3．2設(shè)計和開發(fā)過程的測量和監(jiān)控 本公司嚴(yán)格執(zhí)行7。內(nèi)部質(zhì)量審核報告作為管理評審的依據(jù)之一。責(zé)任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、管理過程可追溯性和質(zhì)量體系運行有效性等。公司內(nèi)部審核每年至少一次。公司在適當(dāng)時間對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，組織有關(guān)部門對調(diào)查報告進(jìn)行專題研究，并制定提高顧客滿意度的措施。工公司對顧客住處進(jìn)行收集和分析，可由生產(chǎn)部和供銷部組成多功能售后服務(wù)小組，評估以下顧客要求：（1） 市場情況；（2） 產(chǎn)品質(zhì)量；（3） 售后服務(wù)；（4） 公司生產(chǎn)過程信息。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意公司實行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意的意見。確定監(jiān)視、測量的原則是看其對企業(yè)是否有益處，是否能使工公司提高效率，確認(rèn)后才能開始測量。產(chǎn)品、過程的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃由各相關(guān)部門組織進(jìn)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離檢定狀態(tài)時，應(yīng)立即評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作好記錄。在搬運、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時重新檢定。監(jiān)視和測量裝置均需帶有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。監(jiān)視和測量裝置使用時，保證其測量的不確定度已知，并與要求的測量能力一致。交付：上下序交接，必須有檢驗工給證標(biāo)準(zhǔn)；交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運期間應(yīng)對產(chǎn)品提供保護(hù)；當(dāng)合同有要求時，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。每月進(jìn)行一次庫房盤點，清點庫存數(shù)量，盡量減少庫存。所有庫房規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法。搬運：對毛坯、在制品、零配件及成品配備相應(yīng)的搬運工具，按規(guī)定的運輸工具及搬運方法進(jìn)行搬運。本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。公司對顧客財產(chǎn)主要進(jìn)行下列環(huán)節(jié)的控制：（1） 對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行驗證；（2） 不同類型的財產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；（3） 按規(guī)定要求儲存和管理；（4） 采取必要的防護(hù)措施；（5） 關(guān)于不適用、損環(huán)、丟失的記錄，并向顧客通報。對顧客同意的讓步產(chǎn)品，公司應(yīng)有相關(guān)部門或顧客的簽字文件。標(biāo)識的使用和控制：要充分利用產(chǎn)品標(biāo)識，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過程中被誤用；對每批要求有可追溯性的產(chǎn)品必須有唯一性標(biāo)識；在生產(chǎn)、制造、交付等各階段，相關(guān)人員必須認(rèn)真保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識正確無誤，責(zé)任部門要對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查；當(dāng)有可追溯要求時，可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識追溯到產(chǎn)品的來源、責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以便發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。產(chǎn)品標(biāo)識的范圍包括：最終產(chǎn)品標(biāo)識、供應(yīng)商產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品加工過程標(biāo)識、毛坯標(biāo)識及可追溯性標(biāo)識。7．5．3標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中要做以下工作：（1） 工藝卡上規(guī)定產(chǎn)品的特性，對于特性必須制定控制計劃；（2） 在生產(chǎn)現(xiàn)場必須有工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書；（3） 各相關(guān)部門應(yīng)針對意外質(zhì)量事故制定對應(yīng)計劃；（4） 對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；（5） 工作環(huán)境滿足文明生產(chǎn)的要求；（6） 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測量裝置；（7） 定期進(jìn)行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核；（8） 產(chǎn)品出公司前，必須完成規(guī)定的檢驗和試驗，不合格產(chǎn)品不允許出公司；（9） 下序單位是上序單位的顧客，產(chǎn)品施行放行以下序單位的意見為準(zhǔn)，下序單位要確認(rèn)上序單位的產(chǎn)品質(zhì)量要求。為此，相關(guān)部門應(yīng)建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》，用以評價過程能力，發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定消除或控制潛在問題的措施。7．4．5采購產(chǎn)品驗證采購產(chǎn)品的驗證以進(jìn)貨檢驗和試驗的方式進(jìn)行，見《過程和產(chǎn)品監(jiān)視及測量控制程序》中有關(guān)進(jìn)貨檢驗試驗的要求。7．4．4供應(yīng)商控制企業(yè)按照《供應(yīng)商評價和采購控制程序》建立“供應(yīng)商業(yè)績評定和考核”。采購文件的需求和確認(rèn)由物資采購供銷部提出，供銷部負(fù)責(zé)人簽字，方可納入有效的采購資料內(nèi)，并建立《供應(yīng)商評價和采購控制程序》文件。對供應(yīng)商進(jìn)行評價和選擇至少包括：（1） 采購、供應(yīng)商管理政策；（2） 潛在供應(yīng)商的選擇；（3） 供應(yīng)商選擇評定；（4） 供應(yīng)商業(yè)績評定和考核；（5） 合格供應(yīng)商的其他管理；（6） 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求。為了減少本公司產(chǎn)品制造過程中的變異，應(yīng)通過對供應(yīng)商的評價，逐步減少同一零部件供應(yīng)商的數(shù)量。企業(yè)與供應(yīng)商相互依賴，相互合作，以提高雙方創(chuàng)造價值的能力，同時也提高雙方創(chuàng)造利潤或獲得競爭優(yōu)勢的能力。應(yīng)該對以上問題進(jìn)行評審并記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計人員規(guī)定實施的部門。重大設(shè)計更改在正式更改前，應(yīng)進(jìn)行小批量試制，以便早期發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。涉及功能、性能的為重大設(shè)計更改，其他為一般設(shè)計更改。這些跟蹤措施應(yīng)有記錄，該記錄本作為制造過程中工藝設(shè)計或現(xiàn)場實施預(yù)防措施的依據(jù)。設(shè)計確認(rèn)的內(nèi)容包括：（1） 國家安全環(huán)保項目和強制標(biāo)準(zhǔn)項目認(rèn)可；（2） 基本性能和顧客要求的預(yù)期性能檢驗認(rèn)可；（3） 可靠性檢驗認(rèn)可。確認(rèn)的要求在《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》中具體規(guī)定。設(shè)計驗證結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部實施，這些跟蹤措施應(yīng)該有記錄，該記錄本作為制造過程中工藝設(shè)計或現(xiàn)場實施預(yù)防措施的依據(jù)。7．3．5設(shè)計和開發(fā)的驗證在設(shè)計的適當(dāng)階段試進(jìn)行設(shè)計的驗證，確保該設(shè)計階段的設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求。應(yīng)根據(jù)評審文件修訂相應(yīng)的技術(shù)文件。通過評審應(yīng)確保：（1）顧客的要求和各種性能指標(biāo)得到滿足；（2）識別任何問題，并已制定解決措施，使風(fēng)險降至最低。以上文件應(yīng)該滿足輸入要求，在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。7．3．3設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)能以對輸入要求進(jìn)行驗證的形式記錄設(shè)計和開發(fā)過程，如功能尺寸的計算過程等。技術(shù)部對以上要求進(jìn)行適宜性、完整性評審，含糊或矛盾的地方應(yīng)予解決，并形成《產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書》。7．3．2設(shè)計和開發(fā)的輸入技術(shù)部將顧客的需求采用質(zhì)量功能展開法，展開成為產(chǎn)品性能和其他產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)。