【正文】 審過(guò)程，取而代之的是可行性分析。輸出是 《 ISO9000輔助管理信息系統(tǒng)》。 三、項(xiàng)目進(jìn)度管理 ，經(jīng) C檢查、進(jìn)入 E項(xiàng)目進(jìn)度管理。 23 獲得證書(shū) 項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施要求及目標(biāo)（合同）成立項(xiàng)目組任命項(xiàng)目組長(zhǎng)由項(xiàng)目組長(zhǎng)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃顧問(wèn)組開(kāi)展企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查顧問(wèn)師進(jìn)行策劃企業(yè)質(zhì)量管理體系客戶審核培訓(xùn)導(dǎo)師進(jìn)行客戶培訓(xùn)導(dǎo)入管理體系原型初始化問(wèn)卷調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查由顧問(wèn)部經(jīng)理在合同簽訂后三個(gè)工作日確定項(xiàng)目組采用集中或單個(gè)方式的ISO 9000標(biāo) 準(zhǔn)培訓(xùn)體系文件編寫(xiě)培訓(xùn)內(nèi)審培訓(xùn)認(rèn)證審核認(rèn)證前受審核員培訓(xùn)認(rèn)證審核資料調(diào)整認(rèn)證公司聯(lián)系客戶提供資料改 進(jìn) 后 的 服 務(wù) 過(guò) 程 流 程 圖 1客戶審核不合格項(xiàng)關(guān)閉獲得證書(shū)管理評(píng)審( C S 7 2 0 3 ) 項(xiàng)目合同檔案* ( C S 7 2 0 4 ) 合同評(píng)審記錄( C S 7 2 0 1 ) 客戶檔案( C S 7 2 0 5 ) 立項(xiàng)登記表* ( C S 7 5 1 0 1 ) 總體工作計(jì)劃* ( C S 7 5 4 0 1 ) I S O M I S 安裝環(huán)境調(diào)查表( C S 7 5 4 0 3 ) 軟件安裝報(bào)告* ( C S 7 5 3 0 1 ) 客戶提供資料登記* ( C S 7 5 2 0 1 ) 培訓(xùn)計(jì)劃* ( C S 7 5 2 0 2 ) 培訓(xùn)記錄* ( C S 7 5 2 0 3 ) 培訓(xùn)考核* ( C S 7 5 7 0 1 )顧客體系認(rèn)證審核計(jì)劃報(bào)送記錄* ( C S 7 5 7 0 2 )顧客提供體系文件送審記錄* ( C S 7 5 7 0 3 ) 顧客體系認(rèn)證記錄* ( C S 7 5 4 0 4 ) 客戶I S O M I S 系統(tǒng)重裝申請(qǐng)表* ( C S 7 5 7 0 7 ) 顧客回訪記錄* ( C S 7 5 7 0 6 ) 顧客意見(jiàn)調(diào)查表* ( C S 7 5 7 0 8 ) 項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度* ( C S 7 5 3 0 2 1 ) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查* ( C S 7 5 3 0 3 ) 體系策劃方案( C S 7 5 7 0 9 ) 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告分歧分歧認(rèn)證審核形式準(zhǔn)備體系原型試運(yùn)行（詳見(jiàn)實(shí)施流程圖 2 ）ISO9000輔助管理信息系統(tǒng) 1 24 體 系 原 型 試 運(yùn) 行第 一 期質(zhì) 量 管 理 與 工 作 習(xí) 慣 訓(xùn) 練內(nèi) 部 審 核I S O 9 0 0 0 輔 助 管 理 信 息 系 統(tǒng) 2* ( C S 7 5 5 0 5 ) 電 話 記 錄* ( C S 7 5 5 0 2 ) 顧 客 來(lái) 件 登 記* ( C S 7 5 6 0 1 ) 現(xiàn) 場(chǎng) 輔 導(dǎo) 記 錄* ( C S 7 5 6 0 2 ) I S O M I S 實(shí) 施 輔 導(dǎo) 記 錄* ( C S 7 5 6 0 3 ) 質(zhì) 量 體 系 文 件 評(píng) 審 記 錄* ( C S 7 5 6 0 5 ) 內(nèi) 審 報(bào) 告* ( C S 7 5 6 0 4 ) 客 戶 內(nèi) 審 計(jì) 劃* ( C S 7 5 6 0 6 ) 內(nèi) 審 糾 正 記 錄* ( C S 7 5 5 0 4 ) 電 子 郵 件 接 收 記 錄第 二 期質(zhì) 量 管 理 與 工 作 習(xí) 慣 訓(xùn) 練第 二 次 內(nèi) 部 審 核配 置 管 理文 件 控 制軟 件 開(kāi) 發(fā) 過(guò) 程 管 理測(cè) 試 和 測(cè) 試 裝 置與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程采 購(gòu) 過(guò) 程 訓(xùn) 練項(xiàng) 目 管 理流 程 圖 制 作計(jì) 劃 與 備 忘 錄 訓(xùn) 練人 力 資 源第 三 期質(zhì) 量 管 理 與 工 作 習(xí) 慣 訓(xùn) 練發(fā) 現(xiàn) 管 理 癥 結(jié)制 訂 糾 正 措 施修 改 質(zhì) 量 管 理 體 系管 理 評(píng) 審 ISO9000 輔助管理信息系統(tǒng) 2 25 軟件生存周期B 7 2 2 . 可行性研究和合同評(píng)審是否修訂合 同B 7 3 2 . 需求分析需求更改確 認(rèn)是否修訂合同B 7 3 1 . 開(kāi)發(fā)策劃B 7 3 3 . 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)是否有重大設(shè)計(jì)更改B 7 3 5 . 測(cè)試與確認(rèn)試用或現(xiàn)場(chǎng) 測(cè)試評(píng)審、驗(yàn)證可驗(yàn)收否合同外需求變更B 7 5 2 . 驗(yàn)收B 7 5 5 . 軟件維護(hù)( C 7 2 2 0 1 ) 項(xiàng)目立項(xiàng)登 記( C 7 3 2 0 1 ) 軟件需求說(shuō) 明書(shū)( C 7 3 2 0 3 ) 軟件需求變 更確認(rèn)書(shū)( C 7 3 1 0 4 ) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì) 劃更改確認(rèn)( C 7 3 1 0 1 ) 開(kāi)發(fā)計(jì)劃( C 7 3 1 0 3 ) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn) 度報(bào)告( C 7 3 3 0 3 ) 操作手冊(cè)( C 7 3 3 0 1 ) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō) 明書(shū)( C 7 3 3 0 2 ) 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)( C 7 3 5 0 1 ) 測(cè)試計(jì)劃( C 7 3 5 0 4 ) 測(cè)試分析報(bào) 告( C 7 3 5 0 3 ) 測(cè)試糾正記 錄( C 7 5 1 0 3 ) 試用期信息 反饋處理表( C 7 3 1 0 5 ) 過(guò)程評(píng)審申 請(qǐng)及計(jì)劃( C 7 3 1 0 6 ) 過(guò)程評(píng)審報(bào) 告( C 7 5 1 0 5 ) 軟件安裝計(jì) 劃( C 7 5 1 0 2 ) 軟件交付申 請(qǐng)( C 7 5 1 0 6 ) 軟件安裝報(bào) 告( C 7 5 5 0 1 ) 軟件問(wèn)題報(bào) 告單( C 7 5 5 0 2 ) 軟件維護(hù)確 認(rèn)報(bào)告YESYESNOYESYESNONONO( C 7 5 2 0 2 ) 驗(yàn)收模塊清 單( C 7 5 2 0 1 ) 驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào) 告YESYES( C 7 3 2 0 2 ) 軟件需求討 論及評(píng)審記錄( C 7 3 3 _ 0 4 ) 詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō) 明書(shū)( C 7 2 2 0 3 ) 項(xiàng)目合同檔 案( C 7 2 2 0 4 ) 合同評(píng)審記 錄復(fù)制、交付和安裝培訓(xùn)及實(shí)施 輔導(dǎo)( C 7 3 3 0 5 ) 過(guò)程評(píng)審計(jì) 劃( C 7 3 3 0 6 ) 過(guò)程評(píng)審報(bào) 告( C 7 5 1 0 1 ) 系統(tǒng)交付試 用報(bào)審表( C 7 5 1 0 9 ) 培訓(xùn)計(jì)劃( C 7 5 1 1 0 ) 客戶培訓(xùn)記 錄( C 7 5 1 1 1 ) 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施輔 導(dǎo)記錄( C 7 5 2 _ 0 5 ) 軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告需求變更需求更改YES ISO9000實(shí)施 和認(rèn)證流程 26 練習(xí) 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客財(cái)產(chǎn) 練習(xí)重點(diǎn)： 市場(chǎng)開(kāi)拓記錄 顧客檔案 產(chǎn)品信息登記 顧客財(cái)產(chǎn)登記 公司大部分的職能部門、人員以及大部分的管理過(guò)程都直接與顧客有關(guān)。如果不希望業(yè)務(wù)人員之間交叉瀏覽記錄，可以各自在 [擁有者 ]一欄中填入自己的姓名。 ● 顧客檔案 將與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的顧客的信息輸入 ISOMIS中的《顧客檔案》。西蒙提供帶結(jié)構(gòu)的信息庫(kù)的遠(yuǎn)程傳遞。 將你公司安裝 ISOMIS服務(wù)器的有關(guān)信息登記在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》中，并通過(guò)導(dǎo)出成 TXT文件的功能導(dǎo)出并 Email到西蒙公司。 內(nèi)審員全稱叫內(nèi) 部質(zhì)量審核員，通常由既精通 ISO9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)又熟悉本企業(yè)管理狀況的人員擔(dān)任。 內(nèi)審員的培訓(xùn)工作由顧問(wèn)公司負(fù)責(zé)在內(nèi)審之前培訓(xùn)。 制訂各次內(nèi)審工作計(jì)劃 編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)容主要包括確定審核的依據(jù)、目的和范圍，審核人員、日期和審核程序等。 編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 審核報(bào)告，是對(duì)該次內(nèi)審的總結(jié)。 其次，需要澄清 的一點(diǎn)，非常重要的是，內(nèi)審報(bào)告不只是對(duì)不合格項(xiàng)的陳述，應(yīng)該還有對(duì)符合性的陳述，內(nèi)審員的審核不是去搜尋不合格，而是對(duì)整體體系的運(yùn)作狀況根據(jù)審核的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行判斷，總體的符合性如何，是否能保證產(chǎn)品的質(zhì)量（即有效性），哪些過(guò)程是完全受控的，甚至是做得出色的等等，這應(yīng)該是內(nèi)審報(bào)告的非常重要的內(nèi)容。另外，還可以列出上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格的圖表進(jìn)行比較，使管理者可以判斷質(zhì)量體系運(yùn)作的趨勢(shì)。決定大的變動(dòng)前應(yīng)與咨詢方及時(shí)溝通）。MANAGER用戶的密碼由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理。 崗位職責(zé)定義 a. 功能描述 :定義組織內(nèi)各部門的所有崗位的名稱、崗位職責(zé)和崗位要求。 圖 211 崗位職責(zé)定義 3)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的職責(zé)和崗位要求：窗口的右邊有兩個(gè)頁(yè)面，一個(gè)頁(yè)面為對(duì)應(yīng)的崗位的職責(zé)說(shuō)明，另一個(gè)頁(yè)面為對(duì)應(yīng)崗位的要求，此要求作為擔(dān)任此崗位的參考條件。本系統(tǒng)對(duì)這里的 “ 用戶 ” 是指使用本系統(tǒng)的操作人員， “ 用戶 ” 具有 “ 代碼 ” 、 “ 用戶名 ” 、 “ 口令 ” 、 “ 級(jí)別 ” 、 “ 職位列表 ” 、“ 聯(lián)系電話 ” 、 “EMAIL” 等屬性，并記錄 “ 建立日期 ” ，口令是用戶的加密信息，除“MANAGER” 可以刪除所有用戶的口令，其他用戶只可在 “ 更改當(dāng)前用戶口令 ” 的功能中設(shè)定和修改本人的口令。 刪除用戶：按 “ 刪除 ” 按 鈕，確認(rèn)后即可以刪去當(dāng)前光標(biāo)所在用戶。 32 恢復(fù)使用：此功能和 “ 暫停使用 ” 是相伴的，對(duì)已暫停使用的用戶，用此操作恢復(fù)用戶的使用權(quán)。 圖 223 崗位設(shè)置