【正文】 獲得信息后的登記。 本練習要求將公司收集到的名片輸入 ISOMIS，最少 200張名片。如你正使用的 ISOMIS版本較早，沒有這個質量記錄，可以向西蒙公司索取。以便采取保護顧客財產的措施。 內部質量審核之前必須 對內審員進行內審技能培訓并考核。內審員可以由各部門人員兼職擔任。其它計劃有關的項目還有：編制者、編制日期、審核者、審核日期、批準者、批準日期。 審核時一般是在顧問師的帶領下，由內審員根據準備好的審核檢查表向被審核這提 28 問和檢查。更無從談 有份量的報告 。按照部門 過程及 ISO9000的條款進行統(tǒng)計，使管理者可以一目了然地了解部門 過程質量體系的執(zhí)行情況及在 ISO9000條款上的薄弱環(huán)節(jié)。 要求企業(yè)方作如下的準備工作： 1. 編制企業(yè)內部審核方案； 2. 管理者代表確定內部審核組成員和審核計劃； 3. 內審員按分工寫好檢查表； 4. 保證內審按計劃進行的 各項組織工作（通知受審核部門、內審中必要的協(xié)調、必要的交通工具和辦公條件等）； 5. 按計劃實施內部質量審核全過程（最高管理者及管理者代表至少應參加首、末次會議）； 6. 責成相關責任部門和人員按期制訂、實施不符合項糾正措施（包括對組織機構、各層次文件的進一步調整。建議在開始使用本系統(tǒng)時就設置 MANAGER用戶的密碼，防止權限混亂或數據丟失。 圖 211 最高權限授權 b. 由總經理授權負責以下工作的人員按先后次序完成系統(tǒng)的初始化 1）崗位職責定義； 2）用戶管理（包括配置崗位）； 3）設置所有用戶的系統(tǒng)功能菜單使用權限 4）質量體系文件編、審、批； （可以先完成質量手冊和控制程序的文件目錄的編 寫后開始下一步驟）； 5）質量記錄格式編制； 6）質量記錄格式審批； 7）質量記錄表格發(fā)布； 8）質量記錄填寫權限設置； 30 以上功能均屬于系統(tǒng)維護功能，在以后的進程中對這些項目仍可以反復操作，但在初始化時必須遵循這個次序。如該崗位已有人員的話， 則不允許刪除，應在 “ 用戶管理 ” 的崗位設置中把該崗位的設置取消，才可作刪除。 用戶管理 定義所有與系統(tǒng)使用有關的人員名單。 圖 221 用戶管理 b. 操作方法： 增加用戶：按 “ 增加 ” 按鈕，增加一個新用戶，輸入用戶代碼和名稱，代碼常用拼音字母，也可用英文名，級別可以選擇 “ 普通 ” 、 “ 超級 ” 和 “ 管理 ” 三種，普通級用戶可以使用系統(tǒng)默認的一般操作；管理級用戶如果有 “ 督辦 ” 的權限可以在 “ 督辦 ” 中檢查同部門人員的工作情況；超級用戶如果有 “ 督辦 ” 的權限可以在 “ 督辦 ” 中檢查所有人員的工作情況，后兩種級別還可以查看通過 “ 擁有者 ” 來控制單記錄的閱讀權限的記錄內容。將光標停在要停止使用的用戶名前，按 “ 暫停使用 ” 按提示執(zhí)行就可。 e. 疑難問題： 部門 用戶 職位的關系是，一個部門內有多個職位，一個用戶也可以擁有多個職位。 崗位設置：用戶的職位列表由 “ 設置崗位 ” 進行定義，一個用戶可以設定一 至多個職位，用選擇的方式進行設置，最后按 “ 確定 ” 即可（見圖 223） C． 數據關系 : “ 設置崗位 ” 的崗位列表的數據來源于 “ 崗位職責定義 ” 的崗位。 修改用戶信息：按 “ 用戶屬性 ” ，按提示可修改如圖 222中所列信息，并可以清除用戶口令。 注：系統(tǒng)給定的超級用戶 MANAGER是不允許被刪除的。 鼠標點擊 “ 崗位職責 ” 頁，在輸入框內輸入對應的職責內容。 b. 操作方法： 1)增加新崗位：輸入部門名、職位名、職責內容和崗位要求。 MANAGER最高用戶的權限包括：用戶管理、菜單使用權管理和數據庫管理（包括數據備份、數據恢復、數據清理、數據導入導出、遠程數據導入導出），系統(tǒng)開始使用時，首先輸入用戶名單，再由總經理使用 MANAGER用戶在系統(tǒng)維護中選擇 “ 菜單使用權管理 ” ，開啟系統(tǒng)最高權限授 權過程（見圖 211 ），對最高權限菜單的使用進行授權。 29 練習 7 用戶管理（為 ISOMIS 系統(tǒng)維護人員使用） 練習重點： 系統(tǒng)初始化 崗位職責定義 用戶管理 ● 要求通過本練習建立起全公司所有員工的崗位和操作用戶權限。 最后，作為一個內審員不同于第三方認證審核員，可以根據審核發(fā)現以及自身的認識及知會，提出審核發(fā)現不合格的原因，及改進的建議，這是內審報告中非常有價值的內容。 第三、對于發(fā)現的不合格陳述，應清晰地區(qū)分嚴重不合格和一般不合格，對于嚴重不合格，還可以簡要描述不合格的內容，以引起管理者的重視。 一份有份量的審核報告是建立在全面、深入、有效的內容基礎上的，所以內部審核只有做充分細致的準備工作，熟悉業(yè)務流程及要求，充分運用各種審核技巧，發(fā)現和收集足夠的證據，以確認體系的實際運作的符合性。 編制審核檢查表 這是為內審前準備的檢查表，內容包括受審核部門、審核項目、要素條款號、審核內容、檢查方法、檢查記錄、制定人、制定日期、批準人、批準日期。 制訂年度內審工作計劃 年度計劃主要確定審核的頻次，目前 IT企業(yè)規(guī)模較小，不必分批次進行，通常一年開展兩次。按照 ISO9000標準的要求，凡是推行 ISO9000 的組織每年都要進行一定頻次的內部質量審核，內部質量審核由經過培訓的有資格的內審員來執(zhí)行審核任務。 將你公司的某一個顧客的計算機網絡的軟硬件的信息登記，如果暫時沒有顧客，則將某個部門的當 作顧客，要求其將某一臺機器的信息登記。 ● 顧客財產登記 當軟件產品在顧客計算機網絡系統(tǒng)上安裝時，可能會影響顧 客的網絡系統(tǒng)，服務人員在顧客的計算機環(huán)境中進行安裝、演示、指導，可能接觸顧客的計算機、數據，必須注意不能損壞顧客的設備或破壞顧客的數據。 ● 產品信息登記 在產品信息登記表中對你公司的產品信息進行登記，一般公司都有網站，請將網站信息進行登記。但權限高的管理人員可以看見所有的記錄。 與顧客有關的過程通常表現在 提交標書、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改 ，交付或驗收， 產品信息 （ 如產品目錄、產品廣告內容等 ），顧客的詢問、反饋、投訴等。 ，按 【 流程圖 】 進入。開發(fā)過程流程圖見“ ISO9000輔助管理信息系統(tǒng) .FLW”。 《 ISO9000輔助管理信息系統(tǒng)》 項目的需求說明定義為：利用 ISOMIS軟件平臺，在顧問公司的協(xié)助下，開發(fā)一個提供本公司使用的 輔助管理信息系統(tǒng) 。 本章節(jié)僅就開發(fā)過程的合同評審、需求說明、開發(fā)策劃進行練習。你最終完成的是兩件事情，一是通過 ISO9000 質量管理體系認證，二是開發(fā)完成并在公司內部頻繁進行使用的管理信息系統(tǒng)，是一個完全滿足軟件生存周期特點的管理信息系統(tǒng)。二次開發(fā)包括質量管理體系改造，采用標準 SQL語句設計的統(tǒng)計分析、數據處理等程序。結果如下圖。如下圖： 《 ISO9000 實施和認證》的項目，在 【項目代號】欄中“ A.”后輸入“ ISO9000”， 將“ ISO9000 實施和認證”輸入于 【項目簡稱】欄中。 一、 項目登記 進入 登記項目名稱 ，注意將鼠標點擊 【項目管理】（如箭頭所指，因為你的系統(tǒng)才開始使用，必須先建立最上層的項目類）。 兩個項目開始于顧客組織對實施 ISO9000 的決定，經歷了顧問和輔助軟件的選擇、ISO9000宣貫、安裝 ISOMIS管理軟件開發(fā)平臺、進行各種的學習和練習、進行模擬和實踐，進而設計了一個自己使用的管理信息系統(tǒng)；經歷了質量管理體系原型的應用，借助原型建立了適合自己組織的管理體系；經歷了體系的建立、執(zhí)行、檢查、改進的全過程；開展了內審、管理評審活動直至在計算機管理信息系統(tǒng)的環(huán)境下通過 ISO9000認證審核。 評分分數 =1基準分數 /供應商報價 *100 9 綜合評判 綜合評分 =C的累計值 準則制訂人 制定日期 審批人 審批日期 注：評分采用 100 分制，評分是以對供方印象的認可程度，是比較而形成的，可以三個人組成小組給予評價，取平均值或討論確定。通過與對方顧問負責人的交流，了解比較各供方項目負責人的能力。 《供方資格評審表》的欄目如下： 索引號、編號 （索引號和編號由計算機自動填寫）、品名、規(guī)格說明書編號、采購合同編號、簽定日期、供方名稱、驗收情況、驗收日期、驗收人、審核意見、審核日期、審核人 填寫《采購申請》，該表的欄目如下： 索引號、編號（索引號和編號由計算機自動填寫）、項目代碼 (批號 )、項目 (批 )名稱、目的、名稱、供方、需求說明、驗收標準、申請人、申請日期、審批人、審批日期 填寫《采購品驗收表》，該表的欄目如下： 索引號、編號（索引號和編號由計算機自動填寫）、品名、規(guī)格說明書編號、 采購合同編號、簽定日期、供方名稱、驗收情況、驗收日期、驗收人、審核意見、審核日期、審核人 分析 顧問類 《 供方選擇 準則 》，練習制訂自己公司的某類產品采購的《 供方選擇 準則 》。 練習 將西蒙公司已經按《供方資格評審表》填寫的公司信息導入 ISOMIS。 采購信息 采購信息應表述擬采購