【正文】 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開 BDMC 的管理評(píng)審會(huì)議。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)管理評(píng)審所提出改進(jìn)的要求，采取糾正或預(yù)防措施并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行實(shí)施，應(yīng)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 人力資源 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及管理服務(wù)工作的順利完成，并滿足顧客需求和增強(qiáng)顧客的信任。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員能力要求》 6 質(zhì)量記錄 《 培訓(xùn)（申請(qǐng)）計(jì)劃 》 《培訓(xùn)人員登記表》 《培訓(xùn)人員臺(tái)帳》 《崗位人員能力考核表》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 1. 目的 識(shí)別并提供、維護(hù)并管理為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)的所需要的設(shè)施、工作環(huán)境，以確保為管理項(xiàng)目服務(wù)工作創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的修改 當(dāng)管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃需要修改時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改， 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃完成后，有關(guān)的文件由總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)存檔保存。 顧客溝通 為及時(shí)了解顧客的需求，應(yīng)建立和保持與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的渠道，作好 BDMC的管理服務(wù)工作。 a) 輸出應(yīng)能滿足新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)輸入的要求； b) 對(duì)管理服務(wù)工作的階段提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c) 對(duì)新專業(yè)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)收的方法。 a) 由總經(jīng)理辦公室秘書處收集 BDMC 需要的行業(yè)或?qū)I(yè)的管理咨詢服務(wù)老師的教育和工作經(jīng)歷、專業(yè)特長(zhǎng)、技術(shù)職稱等方面的材料，選擇、評(píng)價(jià)。 b) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心編制《管理服務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書》，具體管理服務(wù)全過程的管理服務(wù)，管理服務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施。 ，總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)對(duì) BDMC 相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 c) 由總經(jīng)理辦公室秘 書處發(fā)放《審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)收集、整理、保存內(nèi)部審核記錄、報(bào)告及有關(guān)資料。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審部門及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g) 開會(huì)時(shí)間； h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 3 職責(zé) a) 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)收集的信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作，以確定顧客的滿意率； b) 事業(yè)拓展中心 在進(jìn)行事業(yè)拓展時(shí)，收集已通過認(rèn)證 /注冊(cè)的顧客對(duì)管理服務(wù)工作的滿意情況； c) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心的管理服務(wù)人員在管理服務(wù)工作的各階段結(jié)束，收集顧客的滿意信息； d) 總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期對(duì)已實(shí)施管理服務(wù)的顧客以信函、電話傳真等方式調(diào)查收集顧客的滿意信息。 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)編制《管理服務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書》并實(shí)施。 《新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn) 證報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄》 采購(gòu) 1 目的 為確保管理服務(wù)工作滿足顧客顧客要求，當(dāng)需要聘請(qǐng)外部專家作兼職管理咨詢服務(wù)老師，應(yīng)對(duì)兼職管理咨詢服務(wù)老師進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，確保所選擇的管理咨詢服務(wù)老師滿足顧客的要求。 a) 確定新專業(yè)開發(fā)所需的階段； b) 每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 參與開發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限； d) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心對(duì)該管理服務(wù)項(xiàng)目與其相關(guān)部門和人員之間的接口進(jìn)行管理、溝通，以保證管理服務(wù)工作的完成。評(píng)審?fù)ㄟ^后，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽定合同。 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃由管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任組織編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室秘書處以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 對(duì) 管理服務(wù)的培訓(xùn)與管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，采用筆試方法，考核管理服務(wù)人員掌握理論知識(shí)的程度； b) 對(duì)管理服務(wù)人員的管理服務(wù)水平、工作能力的評(píng)價(jià)，通過管理服務(wù)過程的各階段顧客的信息反饋和年終進(jìn)行總結(jié)的方式，進(jìn)行管理服務(wù)人員的能力和業(yè)績(jī)的評(píng)定。 由總經(jīng)理辦公室秘書處保存各類培訓(xùn)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄，并整理、歸檔。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施 ，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4 內(nèi)部溝通 為了保證質(zhì)量管理體系的有效性，實(shí)現(xiàn) BDMC 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，傳達(dá)質(zhì)量管理體系的過程和管理服務(wù)工作的信息，在 BDMC 內(nèi)部建立以下幾中溝通方式，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與效果。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4 程序概要 BDMC 的質(zhì)量方針是： “ BDMC 的質(zhì)量方針是： “用我們博大精深的思想和智慧，為您打造卓越完美的顧客滿意的增值服務(wù) ” 其含義為： BDMC 以做人為本，匯聚業(yè)界管理精英，用他們的思想和智慧，為各有需求的組織提供優(yōu)質(zhì)、高效、增值的顧客滿意服務(wù)。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)采用類號(hào)和順序號(hào)標(biāo)識(shí)，左上角為類號(hào)，在編制表樣時(shí)已編好；右上角為順序號(hào)，在形成正式記錄后編制。復(fù)制的受控文件必須由總經(jīng)理辦公室秘書處登記編號(hào)。 其它質(zhì)量文件： BDMC 名稱代號(hào)（ B） — 文件順序號(hào) — 發(fā)布年份 例如： BDMC（ B） 012020： 表示發(fā)布年份 表示文件的順序號(hào) 表示質(zhì)量管理體系 B 階層文件 表示 BDMC 質(zhì)量記錄的編號(hào)見《質(zhì)量記錄控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)確定 BDMC 質(zhì)量管理體系總要求；領(lǐng)導(dǎo) BDMC 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 本手冊(cè)是 BDMC 質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) BDMC 建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。目前通過 BDMC 管理服務(wù)，已服務(wù)的企業(yè)已達(dá)到三百多家。 3 本手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室秘書處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 文件控制程序 1 目的 對(duì) BDMC質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各相關(guān)部門使用文件均和資料為有效版本。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 《受控文件清單》。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄一般保存三年。 將 顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 將分析和處理后顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為 BDMC 管理項(xiàng)目服務(wù)工作的要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布 BDMC 各有關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃有關(guān)文件，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)； 總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門，主要負(fù)責(zé)本程序的控制和管理工作以及質(zhì)量目標(biāo)的考核工作； 其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)制 定本部門的質(zhì)量目標(biāo)并負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行。全面領(lǐng)導(dǎo)BDMC 的日常工作，向 BDMC 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重 要性； b) 根據(jù)自身情況制定 BDMC 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 親自主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；評(píng)價(jià)體系的適宜性、充分性、有效性、以及質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)和變更的需要，使管理承諾得到落實(shí)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次； a) BDMC 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量有嚴(yán)重投訴時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； a) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； b) 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門檢查（審核）時(shí)； 4． 2 管理 評(píng)審計(jì)劃 4． . 總經(jīng)理辦公室秘書處于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保資源的獲得并負(fù)責(zé)重大資源的審批； 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的管理和控制，； 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和確定所需的資源，提出申請(qǐng)，負(fù)責(zé)本部門資源的使用和管理工作。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，應(yīng)是能夠勝任其工作的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 創(chuàng)造和諧的人文環(huán)境，確保全體員工為 BDMC 的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 事業(yè)拓展中心主任負(fù)責(zé)審批常規(guī)合同評(píng)審記錄，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審報(bào)告》 《管理項(xiàng)目服務(wù)需求表》 《信息反饋表》 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā) 1 目的 當(dāng)顧客的行業(yè)或?qū)I(yè)范圍超過 BDMC 的專業(yè)范圍時(shí)， BDMC 應(yīng)對(duì)新開發(fā)的行業(yè)或?qū)I(yè)范圍進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的進(jìn)行策劃，確保服務(wù)能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 設(shè) 計(jì)和（或）開發(fā)的確認(rèn) 為確保新專業(yè)開發(fā)的管理服務(wù)過程滿足顧客的要求，并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，管理服務(wù)全過程結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)工作由經(jīng)理主持。 e) 總經(jīng)理辦公室秘書處每年應(yīng)定期的對(duì)兼職管理服務(wù)人員的能力 進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否可以繼續(xù)聘用，對(duì)不稱職的經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任批準(zhǔn)后予以解聘。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并做好記錄 。每年內(nèi)審至少進(jìn)行一次（通常稱之為 《常規(guī)審核》） ，并要求覆蓋 BDMC 質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核（通常稱之 為 《追加審核》） ； a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門檢查及在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析 原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)盡快完成《審核報(bào)告》，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部 要求。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為了證實(shí) BDMC 管理服務(wù)過程和確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性， BDMC 應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 采購(gòu)信息 管理服務(wù)合同簽定后，管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任根據(jù)所簽定合同的行業(yè)、專業(yè)特點(diǎn)，確定承擔(dān)該管理服務(wù)合同的管理服務(wù)人員。符合性審核時(shí)，除原項(xiàng)目管理服務(wù)人員之外，應(yīng)吸收其他管理服務(wù)人員參與。 3 職責(zé) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié) 調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)