【正文】 管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱（復(fù)制）申請(qǐng)表》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)制人 按規(guī)定權(quán)限審批后向總經(jīng)理辦公室秘書處辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《文件更改申請(qǐng)表》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和保管； 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)管理服務(wù)過程質(zhì)量記錄的收集、整理； 事業(yè)拓展中心負(fù)責(zé)事業(yè) 拓展的質(zhì)量記錄的收集、整。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。質(zhì)量記錄除用文字記錄外，可以采用電子媒體等形式。對(duì)超過保存期限的質(zhì)量記錄，由總經(jīng)理辦公室秘書處提出銷 毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，總經(jīng)理辦公室秘書處組織統(tǒng)一銷毀 總經(jīng)理辦公室秘書處編制《質(zhì)量記錄清單》，將 BDMC 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由總經(jīng)理辦公室秘書處填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行銷毀。 管理職責(zé) 1 目的 為最高管理者、各級(jí)管理人員和其他有關(guān)人員規(guī)定管理職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理應(yīng)確保提供質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)所需必要的資源，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效的運(yùn)行。 使轉(zhuǎn)化后的要求得到滿足 將轉(zhuǎn)化后的要求 ,輸入到 BDMC 管理項(xiàng)目服務(wù)工作中，使每一位員工以顧客滿意為目標(biāo)，在事業(yè)拓展和服務(wù)過程中確保顧客的需求和期望得到滿足 (包括滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 )。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定和貫徹質(zhì)量方針 。體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 對(duì)質(zhì)量方針的任何修改應(yīng)通過管理評(píng)審由總經(jīng)理組織進(jìn)行，并做好記錄，對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改均需 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) BDMC 的質(zhì)量方針， BDMC 總的質(zhì)量目標(biāo)為： 服務(wù)達(dá)到 100%預(yù)期目標(biāo)，顧客滿意率 85%以上； 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù) BDMC 總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，并轉(zhuǎn)化為本部門的工作； 部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，以便于測(cè)量，并于總目標(biāo)保持一致。 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與服務(wù)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查 a) 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并記錄執(zhí)行情況、存在的問題。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理服務(wù)過程的策劃》 《質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施辦法》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 職責(zé)和權(quán)限與溝通 1 目的 對(duì) BDMC 內(nèi)從事質(zhì) 量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)利的人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并確定適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 d) 應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、和工作環(huán)境。 管理者代表質(zhì)量職責(zé) a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求和管理服務(wù)質(zhì)量的意識(shí)的教育； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理評(píng)審 1 目的 通過定期的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng) 的評(píng)價(jià)，提出質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審范圍； c) 參加評(píng)審部門（人員包括總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理辦公室秘書處主任、管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任、事業(yè)拓展中心主任及有關(guān)職能部門的人員參加，必要時(shí)由總經(jīng)理指定的人員參加）； d) 審核依據(jù)； e) 評(píng)審內(nèi)容。 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 會(huì)議結(jié)束后，由總經(jīng)理辦公室秘書處根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室秘書處保管，（包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審會(huì)議通知單、管理評(píng)審會(huì)議簽到表、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng) 審報(bào)告等）。 4 程序概要 人力資源 是專門從事管理項(xiàng)目服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，因此，對(duì)參與 BDMC 管理項(xiàng)目服務(wù)的人員應(yīng)具有受過大專以上教育，以及有一定工作經(jīng)歷的人員。 對(duì)于提供培訓(xùn)所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) BDMC 通常采取以下方法： a) 對(duì)管理服務(wù)的培訓(xùn)與管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，采用筆試方法，考核管理服務(wù)人員掌握理論知識(shí)的程度； b) 對(duì)管理服務(wù)人員的管理服務(wù)水平、工作能力的評(píng)價(jià)，通過管理服務(wù)過程的各階段顧客的信息反饋和年終進(jìn)行總結(jié)的方式，進(jìn)行管理服務(wù)人員的能力和業(yè)績(jī)的評(píng)定。 1 BDMC 應(yīng)從以下兩個(gè)方面確定并提供所需的資源： 為了實(shí)施、保持本組織質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 適用于 BDMC承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括兼職的人員。 總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)確定各部門專兼職人員的《崗位工作人員能力要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 外送培訓(xùn)：根據(jù) BDMC 發(fā)展的需要和崗位的能力需求，按照培訓(xùn)條件，總經(jīng)理辦公室秘書處確定需外送培訓(xùn)人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員應(yīng)填寫《培訓(xùn)人員登記表》和總經(jīng)理辦公室秘書處建立《培訓(xùn)人員臺(tái)帳》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總經(jīng)理辦公室秘書處存檔。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室秘書處是主管部門，主要負(fù)責(zé)其控制和管理工作； 總經(jīng)理辦公室秘書處協(xié)助管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心對(duì)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制； 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)對(duì) BDMC 的辦公設(shè)備、電腦等設(shè)備 進(jìn)行維護(hù)和衛(wèi)生清潔工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備的維護(hù)工作和衛(wèi)生清潔工作，為 BDMC 確保良好的工作環(huán)境。； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 1 目的 BDMC對(duì)服務(wù)過程、合同規(guī)定措施、資源和活動(dòng)順序與質(zhì)量管理體系其它過程的要求是一致的，以確保滿足規(guī)定要求。 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃 若有特殊要求的管理服務(wù)合同時(shí)，應(yīng)編制管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃。 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心在執(zhí)行中應(yīng)按照管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到總經(jīng)理辦公室秘書處。 2 范圍 適用于 BDMC 對(duì)管理項(xiàng)目服務(wù)有關(guān)要求的識(shí)別，合同簽定前的評(píng)審以及與顧客溝通等活動(dòng)。 4 程序 與顧客有關(guān)要求的確定 ，事業(yè)拓展中心負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)管理項(xiàng)目服務(wù)所提出的要求與期望。由事業(yè)拓展中心事業(yè)拓展人員填寫《合同評(píng)審報(bào)告》，事業(yè)拓展中心和管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)理批準(zhǔn)，即可簽定合同。 管理服務(wù)過程中，顧客對(duì)管理服務(wù)要求發(fā)生變更，管理服務(wù)人員應(yīng)向管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心報(bào)告，管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的修訂，并通知相關(guān)部門和人員。 管理服務(wù)人員在管理服務(wù)工作的不同階段，了解顧客對(duì)本階段管理服務(wù)工作的意見、建議，以不斷改善管理服務(wù)水平。 2 范圍 適用于 BDMC 新開發(fā)的行業(yè)或?qū)I(yè)范圍進(jìn)行的設(shè)計(jì)、開發(fā)。 事業(yè)拓展中心負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及產(chǎn)新開發(fā)項(xiàng)目的動(dòng)向，負(fù)責(zé)收集顧客接受該新開發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目滿 意信息。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸入 《新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)任務(wù)書》是作好新專業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù) 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 管理服務(wù)達(dá)到的目標(biāo)和要求； b) 應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求； c) 可以利用的以前類似的管理服務(wù)專業(yè)的相關(guān)信息； d) 確定新專業(yè)開發(fā)所需的其他要求； 《新管理服務(wù)專業(yè)開發(fā)任務(wù)書》由管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交該項(xiàng)目管理服務(wù)人員實(shí)施。驗(yàn)證分兩個(gè)階段： a) 質(zhì)量目標(biāo)試運(yùn)行一段時(shí)間； b) 顧客以開展了內(nèi)部審核。確認(rèn)工作主要通過兩種方式進(jìn)行： a) 通過符合性審核確認(rèn)顧客建立的管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否運(yùn)行正常，并可以接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核。當(dāng)更改的內(nèi)容將引起管理服務(wù)工作無法順利完成時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，更改評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的記錄，采取的措施應(yīng)予以記錄、保存。 3 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室秘書處 負(fù)責(zé)按 BDMC的管理服務(wù)工作的需求對(duì)外部兼職管理咨詢 服務(wù)老師進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》，并對(duì)管理咨詢服務(wù)老師的工作能力定期進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，并建立檔案； 總經(jīng)理辦公室秘書處主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》。 b) 對(duì)以取得國(guó)家注冊(cè)資格的人員，對(duì)其注冊(cè)專業(yè)范圍和管理服務(wù)能力，經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任確認(rèn)后，可直接聘用為 BDMC 的兼職管理咨詢服務(wù)老師。并從《 BDMC 兼職管理服務(wù)人員名單》撤消，防止再次聘用不稱職人員。 2 適用范圍 適用于對(duì) BDMC 管理服務(wù)過程的確認(rèn)、管理服務(wù)過程的實(shí)施、管理服務(wù)過程完成后的所有活動(dòng)。 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)管理服務(wù)過程各階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和評(píng)價(jià)。 d) 每個(gè)階段管理服務(wù)工作完成，并受到受管理服務(wù)方的管理者代表的確認(rèn)，可以轉(zhuǎn)入下階段工作，當(dāng)符合性審核通過，還應(yīng)為顧客提供迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核需作的工作的準(zhǔn)備，以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)審核之后，幫助受管理服務(wù)方進(jìn)行整改，制定相應(yīng)的糾正措施，以盡快地通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)證。對(duì)管理服務(wù)過程中了解到顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如：市場(chǎng)營(yíng)銷策略、新產(chǎn)品開發(fā)信息、圖紙、工藝配方、規(guī)范等，BDMC 的管理服務(wù)人員應(yīng)給予保護(hù)和保密，未經(jīng)同意，決不向第三方泄露。 為此制定下述程序文件： 內(nèi)部審核程序 不合格控制程序 預(yù)防 措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量 1 目的 BDMC 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)的信息進(jìn)行收集，并進(jìn)行分析，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性、符合性。對(duì)一般的不滿意由總經(jīng)理辦公室秘書處主任口頭批評(píng)相關(guān)部門或 人員并責(zé)令其采取糾正預(yù)防措施，并對(duì)采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)顧客嚴(yán)重的不滿意總經(jīng)理辦公室秘書處發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理清單》，責(zé)成有關(guān)部門或人員采取糾或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 2 適用范圍 適用于 BDMC 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b) 受審部門和審核時(shí)間。審核組成立以后，報(bào)管理者代表審批。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、管理項(xiàng)目服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，尋找客觀證據(jù)，將體系運(yùn)行 效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)