【正文】 審核組長負責主持會議。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況、質(zhì)量管理體系的運行情況、管理項目服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量等進行現(xiàn)場審核，尋找客觀證據(jù)，將體系運行 效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。審核組成立以后，報管理者代表審批。 2 適用范圍 適用于 BDMC 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動。 為此制定下述程序文件： 內(nèi)部審核程序 不合格控制程序 預(yù)防 措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿意度監(jiān)視和測量 1 目的 BDMC 對顧客滿意程度進的信息進行收集，并進行分析，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性、符合性。 d) 每個階段管理服務(wù)工作完成，并受到受管理服務(wù)方的管理者代表的確認，可以轉(zhuǎn)入下階段工作，當符合性審核通過，還應(yīng)為顧客提供迎接認證機構(gòu)審核需作的工作的準備，以及認證機構(gòu)通過現(xiàn)場審核之后，幫助受管理服務(wù)方進行整改，制定相應(yīng)的糾正措施，以盡快地通過認證機構(gòu)的書面認證。 2 適用范圍 適用于對 BDMC 管理服務(wù)過程的確認、管理服務(wù)過程的實施、管理服務(wù)過程完成后的所有活動。 b) 對以取得國家注冊資格的人員，對其注冊專業(yè)范圍和管理服務(wù)能力，經(jīng)總經(jīng)理辦公室秘書處主任確認后，可直接聘用為 BDMC 的兼職管理咨詢服務(wù)老師。當更改的內(nèi)容將引起管理服務(wù)工作無法順利完成時，應(yīng)對更改的內(nèi)容進行評審、驗證和確認，更改評審、驗證和確認的記錄，采取的措施應(yīng)予以記錄、保存。驗證分兩個階段： a) 質(zhì)量目標試運行一段時間； b) 顧客以開展了內(nèi)部審核。 事業(yè)拓展中心負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及產(chǎn)新開發(fā)項目的動向，負責收集顧客接受該新開發(fā)設(shè)計項目滿 意信息。 管理服務(wù)人員在管理服務(wù)工作的不同階段，了解顧客對本階段管理服務(wù)工作的意見、建議，以不斷改善管理服務(wù)水平。由事業(yè)拓展中心事業(yè)拓展人員填寫《合同評審報告》，事業(yè)拓展中心和管理項目技術(shù)服務(wù)中心負責人簽字，經(jīng)理批準，即可簽定合同。 2 范圍 適用于 BDMC 對管理項目服務(wù)有關(guān)要求的識別，合同簽定前的評審以及與顧客溝通等活動。 管理項目服務(wù)工作計劃 若有特殊要求的管理服務(wù)合同時，應(yīng)編制管理項目服務(wù)工作計劃。 3. 職責 總經(jīng)理辦公室秘書處是主管部門，主要負責其控制和管理工作； 總經(jīng)理辦公室秘書處協(xié)助管理項目技術(shù)服務(wù)中心對實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)所需的工作環(huán)境進行控制； 總經(jīng)理辦公室秘書處負責對 BDMC 的辦公設(shè)備、電腦等設(shè)備 進行維護和衛(wèi)生清潔工作； 各部門負責本部門辦公設(shè)備的維護工作和衛(wèi)生清潔工作，為 BDMC 確保良好的工作環(huán)境。 外送培訓：根據(jù) BDMC 發(fā)展的需要和崗位的能力需求，按照培訓條件，總經(jīng)理辦公室秘書處確定需外送培訓人員，報總經(jīng)理批準后組織實施。 適用于 BDMC承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括兼職的人員。 對于提供培訓所采取措施的有效性進行評價 BDMC 通常采取以下方法： a) 對管理服務(wù)的培訓與管理標準的培訓，采用筆試方法，考核管理服務(wù)人員掌握理論知識的程度； b) 對管理服務(wù)人員的管理服務(wù)水平、工作能力的評價，通過管理服務(wù)過程的各階段顧客的信息反饋和年終進行總結(jié)的方式，進行管理服務(wù)人員的能力和業(yè)績的評定。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室秘書處保管，（包括管理評審計劃、管理評審會議通知單、管理評審會議簽到表、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評 審報告等）。 總經(jīng)理辦公室秘書處負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 總經(jīng)理辦公室秘書處負責管理評審會議的組織準備工作，負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 管理者代表質(zhì)量職責 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求和管理服務(wù)質(zhì)量的意識的教育； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理服務(wù)過程的策劃》 《質(zhì)量目標及實施辦法》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 職責和權(quán)限與溝通 1 目的 對 BDMC 內(nèi)從事質(zhì) 量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是需要獨立行使權(quán)利的人員規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并確定適當?shù)臏贤ǚ绞?，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與服務(wù)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 對質(zhì)量方針的任何修改應(yīng)通過管理評審由總經(jīng)理組織進行，并做好記錄，對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改均需 經(jīng)總經(jīng)理批準。 管理者代表負責協(xié)助總經(jīng)理制定和貫徹質(zhì)量方針 。 總經(jīng)理應(yīng)確保提供質(zhì)量管理體系建立、實施及持續(xù)改進所需必要的資源，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效的運行。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由總經(jīng)理辦公室秘書處填寫《文件銷毀申請表》，報管理者代表批準后，方可執(zhí)行銷毀。質(zhì)量記錄除用文字記錄外，可以采用電子媒體等形式。 3 職責 總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門負責質(zhì)量記錄的標識、編目、歸檔和保管； 管理項目技術(shù)服務(wù)中心負責管理服務(wù)過程質(zhì)量記錄的收集、整理； 事業(yè)拓展中心負責事業(yè) 拓展的質(zhì)量記錄的收集、整。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱（復制）申請表》，由相關(guān)部門負責制人 按規(guī)定權(quán)限審批后向總經(jīng)理辦公室秘書處辦理借閱、復制手續(xù)。應(yīng)保留文件更改 內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)部門負責人審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 其它質(zhì)量文件（如：作業(yè) 指導書、國家標準、管理制度等），由各部門備案保存； 質(zhì)量記錄 文件的編號 質(zhì)量手冊： BDMC 名稱代號 /文件層次代號 發(fā)布年份。 文件要求 根據(jù) BDMC 的實際情況， BDMC 質(zhì)量管理體系文件主要包括： a)質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、程序文件）； b)其它質(zhì)量文件（如：管理服務(wù)工作計劃，作業(yè)指導書、國家標準、管理制度等）； c)質(zhì)量記錄 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。 BDMC 組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系 董 事 長 總 經(jīng) 理 事業(yè)策劃部 技術(shù)服務(wù)部 總經(jīng)理辦公室秘書處 事業(yè)拓展部 紀律檢查委員會 1 目的 明確 BDMC 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。但不影響 BDMC 提供滿足顧客和適應(yīng)法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力和責任。依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》的現(xiàn)行標準，結(jié)合 BDMC 的實際情況，編制完成了 BDMC 的《質(zhì)量手冊》 A 版，本手冊明確了 BDMC 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標，確定了 BDMC 質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限；并對質(zhì)量 管理體系過程及有關(guān)程序文件作了具體描述。 BDMC 擁有 50 多名來自各行各業(yè)的國家注冊級別審核員和高級咨詢師，他們具有扎實的專業(yè)技能、豐富的管理經(jīng)驗及審核技能，依靠其認真負責、腳踏實地的工作作風，竭誠服務(wù)的敬業(yè)精神，為各類組織提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，受到廣大認證企業(yè)的好評。從而贏得了各組織的推崇和信任，享有很高的信譽。 . 總 經(jīng) 理： 年 月 日 質(zhì)量手冊說明 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 2020 族標準和 BDMC 的實際相結(jié)合編制而成，包括： 適用范圍 本手冊適用于 BDMC 依據(jù) ISO9000 族標準， ISO14000 族標準和 OHSAS18000族標準為企事業(yè)單位提供服務(wù)的過程的控制，適用于 BDMC 質(zhì)量管理工作確保質(zhì)量體系的有效運行，并得到不斷的持續(xù)改進和完善。 4 本手冊分為受控文件和非受控文件，受控文件經(jīng)編號后發(fā)放到各有關(guān)職能部門，持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 a) BDMC 質(zhì)量管理體系的過程主要包括；與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、采購過程、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、測量、分析和改進過程，除了上述過程之外 BDMC 的質(zhì)量管理體系過程還包括管理活動、資源管理等通用過程。 3 職責 BDMC 總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門，主要負責本程序的控制和管理工作； 管理項目技術(shù)服務(wù)中心負責項目管理服務(wù)文件（計劃）的編制、發(fā)放、保管，在項目管理服務(wù)工做結(jié)束后應(yīng)完整的移交總經(jīng)理辦公室秘書處保存。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由主管部門按規(guī)定執(zhí)行?？偨?jīng)理辦公室秘書處負責對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 由總經(jīng)理辦公室秘書處組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況 進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 《文件銷毀申請表》。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用橫線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期檢查各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 2 范圍 適用于最高管理者、各級管理人員和其他有關(guān)人員所開展的質(zhì) 量活動。 質(zhì)量方針 1 目的 為了實現(xiàn)顧客滿意，滿足顧客的需求和期望，為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，根據(jù) BDMC 總的管理服務(wù)的宗旨 ,特確定 BDMC 的質(zhì) 量方針。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架， BDMC 與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。 總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期對質(zhì)量目標完成情況進行考核，包括各部門質(zhì)量目標的考核，并將考核的結(jié)果報總經(jīng)理審閱，提交管理 評審。 b) 總經(jīng)理辦公室秘書處對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 e) 應(yīng)確定 BDMC內(nèi)各部門和各崗位的設(shè)置，并明確各部門和崗位的職責和權(quán)限；在明確各有關(guān)部門和崗位的職責和權(quán)限后，要求各部門和崗位之間通過各種方式（如會議、培訓等）相互了解有關(guān)職責和權(quán)限。 2 范圍 適用于 BDMC 質(zhì)量管理體系所進行的管理評審活動。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 內(nèi)部審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié) 果； b) 顧客滿意信息的分析結(jié)果； c) 管理服務(wù)過程的業(yè)績和管理服務(wù)工作的符合性； d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況及其有效性； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；