【導(dǎo)讀】接軌，提高有機(jī)產(chǎn)品管理水平，讓生產(chǎn)的有機(jī)茶葉產(chǎn)品使客戶滿意，標(biāo)準(zhǔn)自身有機(jī)產(chǎn)品管理的行為和明確對(duì)顧客的承諾。開(kāi)展全部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。3月9日實(shí)施，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。司有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了本公司有機(jī)產(chǎn)品管理體系的結(jié)構(gòu)，改以及發(fā)放和使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。經(jīng)理、管理者代表和各職能部門(mén)。為證實(shí)本公司的有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，在投標(biāo)或其他需要的場(chǎng)合，2）本公司的有機(jī)產(chǎn)品管理體系依據(jù)的認(rèn)證規(guī)范換版時(shí)；圍或有機(jī)產(chǎn)品管理體系要求需要調(diào)整變化時(shí)。限進(jìn)行辦理審批手續(xù)。僅涉及有機(jī)產(chǎn)品《管理手冊(cè)》的局部變動(dòng)，按修。在有機(jī)產(chǎn)品《管理手冊(cè)》修改后，由質(zhì)檢部對(duì)受控發(fā)放范圍的。手冊(cè)更換相應(yīng)頁(yè)次。涉及有機(jī)產(chǎn)品《管理手冊(cè)》總體結(jié)構(gòu)的更改或手冊(cè)。受控版本的手冊(cè)持有人調(diào)離崗位時(shí)，必須交回手冊(cè)。質(zhì)量目標(biāo)：1、有機(jī)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格品100%；之內(nèi)無(wú)任何污染企業(yè)，均為林、果等經(jīng)濟(jì)、生態(tài)林。金壇市是著名數(shù)學(xué)家

　　

【正文】 查表》 《過(guò)程質(zhì)量檢查記錄表》 《設(shè)備清洗記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《有機(jī)茶生產(chǎn)加工記錄》 **************** **茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 有機(jī)產(chǎn)品加工管理規(guī)范 第 1 版 / 第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足用戶的要求。 2 范圍 適用于對(duì)有機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其穩(wěn)定目的能力進(jìn)行確認(rèn)。 1 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控。 4 程序概要 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括 公司 根據(jù)有機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程的各關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的操作工按作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定實(shí)施監(jiān)視各側(cè)量活動(dòng)。檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)這些過(guò)程的巡檢。 過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù) 公司 總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控 。 質(zhì)檢部 對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，明確過(guò)程質(zhì)量 和實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正成預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率下降至下限時(shí)， 質(zhì)檢部 應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門(mén)，從人員、設(shè)備、原材料，各類規(guī)程作業(yè)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施，與需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)檢部 制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 *************茶 TH/ZS— 02— 2020 章節(jié)號(hào) . 2 過(guò) 程 的 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) **************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 資源的管理 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 資源的提供 1) 及時(shí)確定并提供所需的資源： a) 實(shí)施和改進(jìn)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系的過(guò)程； b) 達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品顧客的滿意； 2) 資源可包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。 3) 本 公司 從有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件。 標(biāo)題 GB/ 條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施控制程序 工作環(huán)境 1 目的 對(duì)承擔(dān)有機(jī)產(chǎn)品管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿 足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)有機(jī)產(chǎn)品管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 3 職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé) 公司 《年度培訓(xùn)》制定及監(jiān)督實(shí)施 ； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； e)負(fù)責(zé)上崗前人員健康狀況體檢。 各部門(mén) a) 編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》； b) 匯同辦公室組織本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 經(jīng)理 批準(zhǔn)本 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。對(duì)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4 程序 人員安排 選擇有一定工作能力的人員承擔(dān)有機(jī)產(chǎn)品管理體系規(guī)定的職責(zé)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 辦公室編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào) 經(jīng)理 審批。 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 1 人 力 資 源 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) **********茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 1 人 力 資 源 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗 員工、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a) 本 公司 基礎(chǔ)教育：包括本 公司 簡(jiǎn)介、職工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入本 公司 一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行，且具有《健康證》方能上崗； b) 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人 員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 關(guān)鍵工序、人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 有機(jī)產(chǎn)品管理體系內(nèi)審應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 、 b、 c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到； a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； b) 自己從事的活動(dòng)與本 公司 發(fā)展的相關(guān)性。 本 公司 鼓勵(lì)員工參與有機(jī)產(chǎn)品管理，為實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的 培訓(xùn)計(jì)劃； c) 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)建議經(jīng)理暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工檔案。保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面適當(dāng)記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室根據(jù)本 公司 需求及各部門(mén)上報(bào)的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》制定《培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)的對(duì)象、時(shí)間、考核方式等）， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記 錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 1 人 力 資 源 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 5 支持性文件 《各部門(mén)工作手冊(cè)》 《崗位工作人員任職要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)檔案》 《任職要求評(píng)價(jià)表》 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 1 人 力 資 源 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 2 設(shè) 施 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品（茶葉）的符合性所需要的設(shè)施。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)臺(tái)通 訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制。 3 職責(zé) 生技部 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 本 公司 為實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備（采茶機(jī)、 殺 青機(jī)、揉捻機(jī)等）和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 a) 生技部 根據(jù)使用部門(mén)的要求及 公司 的發(fā)展需要填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》； b) 需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn) 后，由 生技部 組織加工制造。 c)設(shè)備在用于有機(jī)生產(chǎn)前，應(yīng)得到充分清洗，去除污染物殘留，以防污染。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施， 生技部 組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 生技部 和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單 》上簽字驗(yàn)收。《設(shè)施驗(yàn)收單》由 生技部 保管； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施 生技部 與供方解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記 錄處理結(jié)果； c) 生技部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生技部 根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)。 設(shè)施的使用維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要， 生技部 組織編寫(xiě)的《操作規(guī)程》相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后持證上崗； b) 生技部 每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至部門(mén)執(zhí)行； c) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào) 生技部 ，由 生技部 與設(shè)備的生產(chǎn) 廠 家聯(lián)系，同時(shí)對(duì)檢修好了的設(shè)備應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后，方可使用； d) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)價(jià)值的設(shè)施由 生技部 填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 生技部 在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； b) 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢； c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢版。 5 支持性文件 操作規(guī)程 6 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 ******************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 2 設(shè) 施 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 《設(shè)施沖頂記錄》 *************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 、 2 4. 3． 2 設(shè) 施 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn) 行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合有機(jī)產(chǎn)品規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制和生產(chǎn)追溯。 3 職責(zé) 供銷部 按本 公司 的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《合格供方名錄表》。 經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》。 4 程序 對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇。 供銷部 根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方應(yīng)提供相關(guān)的書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供相關(guān)的書(shū)面證明材料外，還需小批量試用，試用合格才能供貨，但必須符合 GB/ ****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 3 采 購(gòu) 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) ***************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號(hào) 4. 3. 3 采 購(gòu) 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)