【正文】 用物質(zhì)，及時采摘和修剪茶樹枝葉，以減少病、蟲數(shù)量并惡化其生成環(huán)境，抑制病、蟲害的大發(fā)生。 非常情況下不能有效控制病害時，允許使用附錄 B 所列出的物質(zhì)，使用附錄 B 未列入的物質(zhì)時，應由認證機構(gòu)按附錄 D 的準則對該物質(zhì)進行評估。 茶樹修剪與采摘 采茶機必須使用無鉛汽油作為燃料，并防止汽油、機油污染茶園土壤和茶樹。 充分利用作物秸稈，提倡運用秸稈覆蓋或間作的方法避免土壤裸露、禁止焚燒作物秸稈。非有機配料不能是基因工程產(chǎn)品，并須獲得認證機構(gòu)的許可，該許可需每年更新。 （ 4）應設置“三廢”凈化裝置。 加工器具應為竹制、木質(zhì)或不銹鋼材料。 有害生物防治 必須采取以下管理措施來預防有害生物的發(fā)生： （ 1）消除有害生物的孳生條件； （ 2）防止有害生物接觸加工和處理設備； （ 3）通過對溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素的控制，防止有害生物的繁殖。 1 職責 質(zhì)檢部 負責對過程的測量和監(jiān)控。 3) 本 公司 從有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件。 4 程序 人員安排 選擇有一定工作能力的人員承擔有機產(chǎn)品管理體系規(guī)定的職責。 特殊工作人員培訓 a) 關(guān)鍵工序、人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b) 有機產(chǎn)品管理體系內(nèi)審應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 4. 3. 1 人 力 資 源 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施?！对O施驗收單》由 生技部 保管； b) 驗收不合格的設施 生技部 與供方解決，并在《設施驗收單》上記 錄處理結(jié)果； c) 生技部 對驗收合格的設施進行編號，建立設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； d) 生技部 根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)。 管理者代表批準《合格供方名錄表》。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方應提供相關(guān)的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力。制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)，編制《采購物資分類明細表》。 c)設備在用于有機生產(chǎn)前，應得到充分清洗，去除污染物殘留，以防污染。 培訓計劃及實施 辦公室根據(jù)本 公司 需求及各部門上報的《培訓申請單》制定《培訓計劃》（包括培訓的對象、時間、考核方式等）， 經(jīng)理 批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。在進入本 公司 一個月內(nèi)，由辦公室組織進行，且具有《健康證》方能上崗； b) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 經(jīng)理 批準本 公司 年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 當過程產(chǎn)品合格率下降至下限時， 質(zhì)檢部 應及時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，從人員、設備、原材料，各類規(guī)程作業(yè)環(huán)境及檢驗等方面分析原因，并采取相應的措施，與需要采取改進措施時，質(zhì)檢部 制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核， 經(jīng)理 批準后，交責任部門實施， 質(zhì)檢部 負責跟蹤驗證實施效果。 4 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《工藝規(guī)程》 《操作規(guī)程》 《衛(wèi)生管理計劃》 《設施控制程序》 5 質(zhì)量記錄 《衛(wèi) 生檢查表》 《過程質(zhì)量檢查記錄表》 《設備清洗記錄》 《成品檢驗記錄》 《有機茶生產(chǎn)加工記錄》 **************** **茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 有機產(chǎn)品加工管理規(guī)范 第 1 版 / 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 1 目的 對有機產(chǎn)品管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足用戶的要求。 質(zhì)檢部 對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量，明確過程質(zhì)量和實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正和預防措放的時機。 有機茶產(chǎn)品包括綠茶、紅茶、青茶（烏龍茶）、白茶和花茶等茶類的初制品和精制品，有機茶制作必須執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和食品加工標準。 （ 2）應遠 離居民區(qū)，加工廠周圍不得有垃圾堆、糞場、露天廁所和傳染病醫(yī)院。 3 程序 配料、添加劑和加工助劑 加工所有的配料必須是經(jīng)過認證的有機原料，這些配料在終產(chǎn)品中所占的重量或體積不少于配料的 95%。 保護基地生態(tài)環(huán)境，重視生物多樣性的保護。 禁止 使用基因工程產(chǎn)品。使用附錄 B 未列入的物質(zhì)時應進行評估。使用附錄 B 未列入的物質(zhì)時，應由認證機構(gòu)按照附錄 D 的準則對該物質(zhì)進行評估。 *************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 有機茶葉生產(chǎn)管理規(guī)范 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 頁 共 5 頁 在土壤培肥過程中允許使用和限制使用的物質(zhì)見 GB/標準中心的附錄 A。 根據(jù)不同作物生理需求制定合理的灌溉計劃，控制土壤水份，有效的調(diào)節(jié)土壤肥力狀況和茶樹生長。 基地范圍的區(qū)域保護 基地應邊界清晰，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)明確，如每個農(nóng)戶在同一地區(qū)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，要有明顯的隔離帶分開，以防有機生產(chǎn)區(qū)域可能受到鄰邁的常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域污染的影響，則在有機和常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間應設置緩沖帶或物理障礙物，保證有機生產(chǎn)地塊不受污染。 《文件借閱、復制記錄》。 ************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 4 . 1 . 1 有 機 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 記 錄 控制程序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)檢部 每六個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 各部門 負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 《部門文件受控清單》。 辦公室負責驗證有關(guān)國家、地方政策和法規(guī)等文件是否為有效版本，并及時更換過期文件。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 各主管部門應建立本 公司 巒 的有關(guān)文件和資料的清單，并對有價值的文件進行存檔； b) 各文件管理部門應建立本部門的文件清單； c) 各部門文件由本部門資料員保管，各主管部門每半年對各部門文件保管情況進行檢查 。如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料。文件的發(fā)放、回收，要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。由相 關(guān)部門保管，并報主管部門備案。 質(zhì)檢部 負責管理手冊 ，有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系文件，檢驗及有關(guān)文件的編制、使用和保管。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導下，確保本 公司 有機產(chǎn)品管理體系正常運行； b) 負責組織編制與質(zhì)量方針的目標一致的管理體系文件。 生技部 —— 生產(chǎn)和技術(shù) 部 （含茶園基地、生產(chǎn)車間）。 c)負責搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保持良好生產(chǎn)環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，并負責按程序要求保護好產(chǎn)品標準和檢驗標識。 生技部 ： a) 編制生產(chǎn)技術(shù)準備和有機生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織并協(xié)調(diào)有機生產(chǎn)作業(yè)計劃的實施； b) 正確處理生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系； c) 負責有關(guān)有機產(chǎn)品（ 茶）生產(chǎn)、加工過程中的批次管理，對有機產(chǎn)品（茶）標識及其可追溯性進行監(jiān)督和管理； d) 負責生產(chǎn)設備的購置、管理和編制大修計劃，以保持設備精度與相應的加工要求相符合； e) 負責對茶園基地加工車間的管理。 d)會公證地獲取客觀的證據(jù) 并對全過程確認和簽字 。 f) 對本 公司 內(nèi)部審核工作、有機產(chǎn)品管理體系運行的狀況進行監(jiān)督，報告和必要的驗證； g) 負責 歸口全 公司 的質(zhì)量記錄工作； h) 對有關(guān)測量設備的配置，保證產(chǎn)品工藝性符合國家的有關(guān)標準和標準的工作要按標準驗證； ******** ***茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 職責和權(quán)限 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 頁 共 6 頁 i) 及時處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。 供銷部 長： a) 負責包裝物資的采購工作，確保采購物資符合有機生產(chǎn)標準要求， 防止有害物質(zhì)的混入從源頭上保證有機生產(chǎn)的安全有序進行； b) 負責其他有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鋪助資料及生產(chǎn)工具等的采購工 作，負責供方的評定工作； c）生產(chǎn)資料的安全有序存放，負責有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的保管工作，將有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品分別儲藏，并明確標識，確保該環(huán)節(jié)的平行生產(chǎn)，防止常規(guī)產(chǎn)品與有機產(chǎn)品的交叉污染，保證有機產(chǎn)品在儲藏過程中的有機完整性。 **********茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 企業(yè)概況 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 ************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 職責和權(quán)限 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 1 目的 對本 公司 內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理。 質(zhì)量目標： 有機產(chǎn)品 一次交驗合格品 100%； 提高土壤有機肥力，促進有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 顧客滿意率≥ 95% 此令！ 經(jīng)理 ： *** 2020 年 3 月 8 日 ***************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 質(zhì)量方針 、 目 標發(fā) 布 令 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 章 節(jié) 號 修改條款 修改日期 修 改 人 審 核 批 準 ************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 管理手 冊 修 改控 制 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 *********茶 座落于國 家 AAAA 級風景旅游區(qū)、森林公園 —— 茅山、方山東麓，周圍群山環(huán)抱，森林密布，郁郁蔥蔥，環(huán)境優(yōu)美，方圓 20 公里之內(nèi)無任何污染企業(yè)，均為林、果等經(jīng)濟、生態(tài)林。 當出現(xiàn)下列情況時，本 公司 將對有機產(chǎn)品《管理手冊》進行修改： 1）國家的質(zhì)量政策、法令、法規(guī)進行調(diào)整變化時； 2）本 公司 的有機產(chǎn)品管理體系依據(jù)的認證規(guī)范換版時； 3）本 公司 的質(zhì)量方針、組織機構(gòu)職責、有機產(chǎn)品管理體系的適用范圍或有機產(chǎn)品管理體系要求需要調(diào)整變化時。 此令 = 經(jīng)理 ： *** 2020 年 3 月 8 日 ***********茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 管理 手 冊 發(fā)布 令 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 管 理 者 代 表 授 權(quán) 為了貫徹執(zhí)行 GB/ 標準管理體系要求 ，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)加工、經(jīng)營管理體系運行的領(lǐng)導，特授權(quán) **同志為 *********茶 管理者代表，履行并行使本手冊明確的職責和權(quán)限。 有機產(chǎn)品《管理手冊》于 2020 年 3 月 8 日予以發(fā)布， 2020 年3 月 9 日實施，全體員工必須遵照執(zhí)行。 為證實本 公司 的有機產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，在投標或其他需要的場合，本 公司 可對外提供非受控本的《管理手冊》，其不受改版和換版控制，但 ***************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 管理 手 冊 管理 說 明 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 發(fā)放時內(nèi)容和受控版本內(nèi)容一致。 質(zhì)量方針： 創(chuàng)行業(yè)品牌優(yōu)勢，促企業(yè)持續(xù)發(fā)展 。 本 公司 按 GB/ 標準要求，結(jié)合本 公司 實際，創(chuàng)建了文件化管理體系，永遠堅持視“有機產(chǎn)品（茶）為生命，以有機產(chǎn)品（茶）求生存”的原則。負責對《崗位工作人員任職要求》的評定。 質(zhì)檢部 長： a) 負責參與對供方的評定工作 b) 對原材料及生產(chǎn)過程中的有機產(chǎn)品檢驗和有機產(chǎn)品出廠檢驗有否決權(quán)； c) 對不合格項的評審及處置有決定權(quán)對相應的質(zhì)量記錄要收集和管理； d) 對責任部門制訂和實施針對不合格原因的改進措施驗證有效性； e）貫徹執(zhí)行有機產(chǎn)品管理體系和本 公司 的質(zhì)量方針目標，對組織有機產(chǎn)品管理體系文件和質(zhì)量計劃的編制與管理。 c)熟悉檢查程序，會提問，會隨機抽樣，會判斷，會記錄。 f)成品按規(guī)定要求進行儲藏。 b)負責對使用的生產(chǎn)、監(jiān)視和測量等裝置進 行維護保養(yǎng)和日常衛(wèi)生管理。 GB/T152621994 環(huán)境空氣二氧化硫的測定甲醛吸收一副玖瑰苯胺分光光度法 ； GB/T15264