【文章內(nèi)容簡介】 并進行持續(xù)的改進。 f) 本 公司 無外包過程。 常州武進潘家城西茶場 有機產(chǎn)品實現(xiàn)過程和過程方法： 確定與有機產(chǎn)品有關(guān)的要求 評審與有機產(chǎn)品有關(guān)的要求 簽訂銷售合同 建立內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)渠道 供方評價與選擇 采購所需的原材料（有機）和輔料 有機產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供 對有機產(chǎn)品進行監(jiān)控檢查 交 付 售后服務(wù) ***************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 有機產(chǎn) 品 管 理體 系 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 ****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 有機 產(chǎn) 品 管理 體 系 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 *************茶 有機產(chǎn)品管理體系所涉及的過程方法及相互間作用 ： 管理職責(zé) 資源管理 有機產(chǎn)品實現(xiàn) 確定與有機產(chǎn)品有關(guān)的要求（供銷 部 ） 評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求（供銷 部 、質(zhì)檢 部 、生技 部 ） 簽訂銷售合同（供銷 部 ） 建立內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)渠道（各部門） 供方評價與選擇（質(zhì)檢 部 、供銷 部 ） 采購所需的原材料（有機）和輔料（供銷 部 ） 有機產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供（質(zhì)檢 部 、生產(chǎn) 部 、生產(chǎn)車間） 測量分析和改進 _ 對有機產(chǎn)品進行監(jiān)控檢查（質(zhì)檢 部 ） 數(shù)據(jù)分析（質(zhì)檢 部 ） 持續(xù)改進（質(zhì)檢 部 ） 糾正預(yù)防措施（質(zhì)檢 部 ） ****************茶 CX/GS— 01— 2020 質(zhì) 質(zhì) 質(zhì) 管 量 量 量 理 方 目 權(quán) 評 針 標 限 審 與 溝 通 經(jīng)理： ***** 副 經(jīng)理 ：管代 ** ︵ 人 力 ： 辦公室 ︶ ︵ 信息 ： 質(zhì)檢科 ︶ ︵ 設(shè)施 ： 生技部 ︶ ︵ 環(huán)境 ： 生技部 ︶ 資源控制 辦 文 公 件 室 控 ︶ 制 ︵ 質(zhì) 檢 部 、 質(zhì) 量 記 錄 控 制 ︵ 質(zhì) 檢 部 ︶ 章節(jié)號 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 1 目的 對與本 公司 有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所所使用的文件均為有效版本。 2 范圍 本程序適用于與有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 本 公司 負責(zé)批準發(fā)布管理手冊，管理體系文件。 管理者代表審核管理手冊，有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系文件。 質(zhì)檢部 負責(zé)管理手冊 ，有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系文件，檢驗及有關(guān)文件的編制、使用和保管。 辦公室負責(zé)本 公司 管理標準（部門管理制度等）、工作標準（崗位責(zé)任制及任職標準）的編制、使用和保管。負責(zé) 公司 級文件，如各種行政管理制度，部分外來文件的保管使用。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用、保管。 生技部 負責(zé)技術(shù)類文件（如技術(shù)標準等）的編制、使用和保管。 質(zhì)檢部 負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 4 程序 文件和分類及保管 第一級文件：管理手冊（包含了本 公司 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標以及所形成的 11 個程序文件）由 質(zhì)檢部 備案保存。 本 公司 的第二級管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊作為各部門運作有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系的常用實施細則，包括：管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗 位責(zé)任制和任職標準等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由相 關(guān)部門保管，并報主管部門備案。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃，設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等。文件的組成應(yīng)適用于特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存使用。 公司 級管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理文件。包括與質(zhì)量有關(guān)的政策、法規(guī)文件、由辦公室保存。 文件的編號（控制號） 管理體系文件的編號 a) 《管理手冊》的編號如下： CX/GS— □□ — □□□□ 編號含義為：文件類別 — 版次 — 發(fā)布年度號 “ CX/GS”含義為： ***** ***/管 理手冊 b) 《程序文件》的編號如下： CX /CX— □□ — □□□□ 編號含義為：文件類別 — 條款號 — 順序號 — 發(fā)布年度號 “ CX /CX”含義為： *** ****茶 /程序文件 c) 支持性文件的標準編號如下： CX /ZC— □□□ — □□ — □□□□ 編號含義為：文件類別 —— 部門代號 — 順序號 — 發(fā)布年度號 “ CX /ZC”含義為： **** *****/支持 d) 各部門代號規(guī)定如下： 質(zhì)檢部 ： ZJ； 供銷部 ： GX； 辦公室： BG； 生技部 ： SJ。 **************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 頁 共 5 頁 *************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 頁 共 5 頁 e) 《質(zhì)量記錄》編號如下： CX /JL— □□□ — □□ — □□ 編號含義為：文件類別 —— 部門代號 — 條款號 — 表格順序號 “ CX /JL”含義為： *** ****茶 /質(zhì)量記錄 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件在發(fā)布之前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的： a)管理手冊、質(zhì)量程序文件由 質(zhì)檢部 負責(zé)組織編寫、記錄，由管理者代表審核，報經(jīng)理批準， 質(zhì)檢部 負責(zé)登記、發(fā)放； b) 管理標準、工作手冊由各相關(guān)部門負責(zé) 編寫、記錄；由管理者，報 經(jīng)理 批準，相關(guān)部門負責(zé)登記、發(fā)放。 c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收，要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控情況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改或修改 a) 《管理手冊》《管理體系文件》由 質(zhì)檢部 負責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報 經(jīng)理 批準后更改，并標 明版本號。由 質(zhì)檢部 發(fā)放， 質(zhì)檢部 保留更改文件的記錄。 b) 其它文件的更改由相應(yīng)的部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原主管部門審批，再由各相應(yīng)部門制定人員更改、發(fā)放、處理。如果指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料。 c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)的主管部門收回，以確保文件的唯一性。 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 4 頁 共 5 頁 d）非受控文件不作標識。 文件的 領(lǐng)用 a) 文件的使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)的主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 b) 文件應(yīng)分發(fā)到相應(yīng)的部門，各部門領(lǐng)用后應(yīng)在主管部門記錄備案。 c) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變。并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失而補發(fā)的文件應(yīng)給予新的版號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效。發(fā)放部門做好相應(yīng)的發(fā)放、簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 各主管部門應(yīng)建立本 公司 巒 的有關(guān)文件和資料的清單，并對有價值的文件進行存檔； b) 各文件管理部門應(yīng)建立本部門的文件清單； c) 各部門文件由本部門資料員保管，各主管部門每半年對各部門文件保管情況進行檢查 。 d) 對受控文件資料各部門應(yīng)及時填寫本部門的《部門文件受控清單》。每 三個月將清單副本交文件主管部門備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知文件主管部門。 e) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別、檢查。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效的文件都應(yīng)由相關(guān)部門的資料員撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 因為某種原因需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉俗R； c) 對需要銷毀的 文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，報管理者代表審核， 經(jīng)理 批準后，由主管部門授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定審批后，向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制受控的文件必須由資料管理人登記編號。 外來文件的控制 辦公室對收到的外來文件，需識別其適用性，并控制其分發(fā)以確保其有效； 生技部 負責(zé)收集國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 辦公室負責(zé)驗證有關(guān)國家、地方政策和法規(guī)等文件是否為有效版本，并及時更換過期文件。 各部門要把上述標準及其他與有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報文件主管部門備案。 每年三月由 質(zhì)檢部 組織對現(xiàn)有管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審， 必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件控制也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 技術(shù)標準的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝規(guī)程標準》 5 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《工藝規(guī)程》 《操作規(guī)程》 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 《部門文件受控清單》。 《文件更改申請》。 《文件銷毀申請》。 1 目的 對有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明有機產(chǎn)品符合要求和有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系有效運行的記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門資料員（兼職）負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 各部門負責(zé)保管至少一年的本部門質(zhì)量記錄。 各部門 負責(zé)人負責(zé)批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4 程序 各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃出；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章、姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。質(zhì)量記錄的保存期至少為 5 年以上，特殊質(zhì)量記錄另作規(guī)定。 ************茶 CX/GS— 01— 2020 章節(jié)號 4 . 1 . 1 有 機 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 記 錄 控制程序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)檢部 每六個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《領(lǐng)料單》，向 質(zhì)檢部 批準后領(lǐng)用所需記錄的空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由相關(guān)部門的主管填寫《文件銷毀申請》交 質(zhì)檢部 審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門主