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【正文】 員填寫成品外包裝檢驗結(jié)果并反饋到車間，由車間進行返工，經(jīng)檢驗員復檢合格后方可入庫。 成品在發(fā)貨過程中，由包裝檢驗員按成品外包裝質(zhì)量要求進行查驗，并填寫《產(chǎn)品出庫驗收記錄》 。對發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝，由包裝車間組織處理，檢驗員復檢合格后方可出廠。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢部確認為不合格品的由管理者代表在《不合格品處置單》上作出返工、報廢等處理決定，發(fā)至包裝車間執(zhí)行。質(zhì)檢部驗證處置結(jié)果。 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 3頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修 訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2021年 3月 1日 36 對于已交付 顧客或使用中的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，及時進行溝通解決 產(chǎn)品質(zhì)量的問題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序： a ) 第一時間趕到顧客事發(fā)地點封存樣品及顧客食用的食品。 b ) 調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。 c ) 及時進行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。 當產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷售部門與顧客確認同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，銷售部門將讓步 的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 不合格品的標識見《標識管理制度》。 質(zhì)量記錄《不合格品處置單》 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 4頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2021年 3月 1日 37 公司建立和保存采購的不合格茶葉原料和相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄。 公司建立和保存加工生產(chǎn)的不合 格產(chǎn)品的處理記錄。 茶葉鮮葉 出現(xiàn)以下情況的為不合格品 原料 和加工的不合格產(chǎn)品 20． 3． 1 鮮 茶葉紅變在 30％以上。 20． 3． 2 茶葉的煙、焦味嚴重。 20． 3． 3 茶葉變酸、餿、霉味嚴重。 20． 3． 4 農(nóng)藥殘留有害重金屬超標。 20． 3． 5 茶葉中混有雜物，如鐵質(zhì)雜物、木屑、煙頭 20． 3． 6 茶葉 產(chǎn)品的出廠 水分超出 ％。 20． 3． 7 預銷產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。 20． 3． 8 交貨品不符合客戶的合同要求或不合符產(chǎn)品標準化的。 20． 3． 9 產(chǎn)品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項問題的茶葉原料、茶葉產(chǎn)品均為不 合格的。 不合格品的處理措施： 加工過程所發(fā)生的不合格品，要根據(jù)情況，對經(jīng)返工后能達到要求的，安排及時返工處理。 在生產(chǎn)流程中，要設(shè)置雜物處理措施，如設(shè)置磁鐵、處理鐵質(zhì)雜物，木屑用分篩或人工揀等。杜絕不合格品進入下道工序。 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須嚴格控制不合格品的發(fā)生，杜絕出廠不合格品，對己出廠或出售的產(chǎn)品，要執(zhí)行產(chǎn)品的召回制度，要做好售后的補救措施。 質(zhì)檢部要對己發(fā)生的不合格品查明原由，分析事態(tài)，杜絕今后可能重復發(fā)生的事情。將發(fā)生的情況書面上報總經(jīng)理，按制度進行 處理。 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 20章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格品管理制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 38 為加強對質(zhì)量技術(shù)文件資料的管理，保證生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營正常進行，制訂適用于質(zhì)量技術(shù)文件的管理制度。 質(zhì)量管理小組建立文件檔案，包括文件的擬定、審批發(fā)放以及相關(guān)外來文件。 質(zhì)量管理小組負責質(zhì)量體系文件和資料的控制，質(zhì)檢部負責技術(shù)文件的控制。 文件和 資料采用統(tǒng)一的編碼和格式。 文件和資料的批準和發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前都必須經(jīng)過授權(quán)人審批： （ a)質(zhì)量手冊由質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準； （ b)質(zhì)量體系程序文件由質(zhì)量管理小組審核，總經(jīng)理批準； （ c）質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部負責人審核，總經(jīng)理批準； （ d） 對使用的外來文件，由質(zhì)量管理小組辦理文件收發(fā)。 審批后，正本文件登記存檔，并按內(nèi)容發(fā)放至有關(guān)部門： (a)質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理小組存檔并按部門發(fā)放； （ b)質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部存檔并按規(guī)定發(fā)放； （ c） 對使用的 外來文件由質(zhì)量管理小組根據(jù)需要發(fā)放； 在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個環(huán)節(jié)，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 按類別建立文件控制清單，識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 質(zhì)量技術(shù)文件管理體制的組織機構(gòu)和職能。 質(zhì)檢部負責對技術(shù)文件的管理，管理員必須根據(jù)文件的保密等級分別給予妥善保管。 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 39 質(zhì)量技術(shù)文件管理員有義務(wù)向有關(guān)借閱者提供資料，如技術(shù)文件需要借出則應(yīng)履行一定的手續(xù)。 技術(shù)圖書、技術(shù)資料等技術(shù)文件的管理： 所有屬于技術(shù)文件管理范圍的資料，都需造表編號歸檔，涉及企業(yè)核心工藝技術(shù)設(shè)備的相關(guān)技術(shù)文件的借閱必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 各車間、工序、班組更新改造的工藝設(shè)備必須及時將改造圖紙及鑒定資料等一系列完整的文件交質(zhì)檢部歸檔統(tǒng)一保管。 質(zhì)量標準的制定和修改 本公司根據(jù)茶葉生產(chǎn)產(chǎn)品的特點 ,決定采用國家標準。 本公司保持對采用標準的跟蹤 ,收集并采用國家有關(guān)的新標準。 本公司茶葉生產(chǎn)各環(huán)節(jié)必須嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準 ,確保質(zhì)量。 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布 日期： 2021年 3月 1日 40 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 22章 第 1頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 工作人員的基本衛(wèi)生規(guī)定 : 工作人員必須身體健康 ,無傳染病 ,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德 。 工 作人員必須講究衛(wèi)生 ,在工作時間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉 ,不隨地吐痰 ,不吸煙、不喝酒、不吃零食。 在進入生產(chǎn)操作車間前 ,工作人員必須經(jīng)過洗手、干手，在更衣室內(nèi)換穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必須是每周清洗一次。 生產(chǎn)車間、倉庫、檢驗室非生產(chǎn)操作人員、本公司管理人員不得入內(nèi) . 生產(chǎn)操作人員每年必須進行一次健康檢查 ,執(zhí)有效期內(nèi)的《健康證》上崗 ,患有 7 種傳染病者 ,不得直接從事茶葉的生產(chǎn)、加工。 生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生規(guī)定 茶葉的生產(chǎn)車間 ,必須達到相關(guān)的規(guī)定要求 。 本公司、生產(chǎn)車間倉庫的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生 ,無異味 ,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲或污染源 .不得塵土飛揚。 車間內(nèi)的每次作業(yè)完畢 ,必須清掃地面和機械 ,每半月一次衛(wèi)生大掃除 .清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 車間內(nèi)通風良好 ,門窗完整 ,做到上班開、下班關(guān) ,晴天開、雨天關(guān)。 車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護措施。 車間、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作 .防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。 41 本公司配備專業(yè)機械設(shè)備維修人員 ,維修人員按《設(shè)備維修制度》進行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。 開機前必須進行一次全面的清洗 ,包括地面、機械、用具、不同性質(zhì)的茶葉必須分開加工。 茶葉加工后 ,應(yīng)及時包裝入庫 .禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。 運輸?shù)男l(wèi)生管理規(guī)定 運輸車 輛必須安全、衛(wèi)生、無異味 .在裝運前要全面檢查車輛的性能 . 禁止其他單位的物品混裝 ,裝卸要注意包裝的完好 ,車輛要配備防雨水、防風暴的用具。 車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運輸記錄。 產(chǎn)品裝運時 ,保管員與押運人應(yīng)核對清楚調(diào)撥數(shù)量、等級、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。 運裝途中 ,出現(xiàn)特殊情況 ,應(yīng)妥善處理并及時聯(lián)系 ,詳情報告。 江西婺綠春綠色食品有限責任公 司質(zhì)量管理手冊 第 22章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 42 企業(yè)采購的原料、包裝特、及相關(guān)產(chǎn)品，必須建立和保存進貨查驗記錄，向供貨方索取相關(guān)照證，如：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，和購進批次產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品合格證明或產(chǎn)品檢驗報告。 如果供貨者無法提供有效的合格證明，公司將按產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全控制標準自行檢驗或委 托檢驗，并保存檢驗報告和記錄。 保持公司生產(chǎn)加工 所使用 的茶葉品種原料、包裝物 與 進貨查驗記錄內(nèi)容一致性。 公司建立相關(guān)臺帳，完整記錄好各種購進的原料、包裝物及相關(guān)產(chǎn)品的入庫貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 23章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：進貨查驗記錄制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 43 公司對質(zhì)量檢驗人員進行輸出培訓，使其取得具備檢驗相應(yīng)能力 和資格 。 產(chǎn)品出廠檢驗分為二種 方法 ：一是公司內(nèi)部自行檢驗，二是委托外部檢驗機構(gòu)進行檢驗，自檢主要項目是：凈含量、感官品質(zhì)、水分、凈度、包裝物的衛(wèi)生狀況等；委托檢驗主 要項目是：執(zhí)行標準規(guī)定的不能自檢的項目，如農(nóng)藥殘留、有害重金屬等； 公司保存出廠茶產(chǎn)品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，記錄包括查驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員檢驗報告編號、檢驗時間等內(nèi)容。 公司委托檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗，事前與有檢驗資質(zhì)的機構(gòu)簽訂委托檢驗合同。 出廠檢驗項目與茶葉的質(zhì)量安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目保持一致性。 公司必須具備應(yīng)有的出廠檢驗設(shè)備，計量器具每年進行檢驗合格或校準，相關(guān)設(shè)備完整齊備，并在有效期內(nèi)。 公司自 行進行產(chǎn)品出廠檢驗，要按規(guī)定進行實驗室測量比對，并做好比對記錄。 公司按規(guī)定保存出廠檢驗留樣，樣品保存期不少于產(chǎn)品保質(zhì)期，但保存期限不得少于 2 年。 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 24章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 44 公司建立產(chǎn)品銷售臺帳管理，詳情記錄產(chǎn)品的去向。 對銷售的每批產(chǎn)品，須在臺帳上反映以下內(nèi)容： 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期 、生產(chǎn)批號、購貨者名稱、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者內(nèi)容。 保證臺帳的記錄數(shù)據(jù)與銷售數(shù)據(jù)相吻合，可追溯性。 江西婺綠春綠色食品有限責任公司質(zhì)量管理手冊 第 25章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：建立產(chǎn)品的銷售臺帳制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 45 發(fā)現(xiàn)流入市場的產(chǎn)品不符合執(zhí)行標準，存在不安全因素，或因客戶投訴發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，必須實施對該批次不合格 產(chǎn)品的召回。 祥細記錄