【正文】 求 。 ： 適用于本公司采購(gòu)產(chǎn)品，生產(chǎn)過程 產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)和控制 。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證并作好記錄 。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)眼鏡生產(chǎn)中的半成品檢驗(yàn)以及成品眼鏡的送檢 。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)成品眼鏡的出廠檢驗(yàn) 。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)收 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)邊絲，鼻梁，腳套等采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量按規(guī)定進(jìn)行，抽樣后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品放準(zhǔn)入庫(kù)，進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。對(duì)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與供方溝通，聯(lián)系換 貨或退貨事宜 。 各種原材料及配件應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)定要求，如有特殊要求定貨時(shí)應(yīng)與該單位簽定“技術(shù)協(xié)議書”，并以書面形式通知質(zhì)檢員作為該批材料入庫(kù)檢驗(yàn)的依據(jù) 。 檢驗(yàn)人員對(duì)原材料及配件發(fā)生疑問時(shí)，可進(jìn)行抽取樣品送出檢驗(yàn)，以決定是否合格 。 對(duì)不合格的原材料及配件，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒收，拒簽，任何人不得進(jìn)行干預(yù)或脅迫 。 生產(chǎn)員工在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)材料不合格，應(yīng)立即停止使用，通知質(zhì)檢員復(fù)驗(yàn)，查清原因和責(zé)任并及時(shí)通知供銷負(fù)責(zé)人予以退貨 。 根據(jù)本公司采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)，為維護(hù)客戶利 益，本公司不實(shí)行采購(gòu)產(chǎn)品的“緊急放行” 。 半成品的檢驗(yàn) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品工序質(zhì)量以及半成品的質(zhì)量進(jìn)行過程控制檢驗(yàn)（自檢），檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工序質(zhì)量要求和半成品 眼鏡 規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的中間產(chǎn)品或半成品不得流入下道工序 。 成品的檢驗(yàn) 對(duì)生產(chǎn)車間已經(jīng)生產(chǎn)好的成品眼鏡，質(zhì)檢員嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行一次成品檢驗(yàn)（全檢）， 檢驗(yàn)合格后分批送產(chǎn)品檢驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)（抽檢） 。 28 出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn) 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量按規(guī)定進(jìn)行，抽樣后質(zhì)檢員嚴(yán)格按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢 驗(yàn)規(guī)程和 操作步驟進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)束后及時(shí)出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)質(zhì)檢員簽字質(zhì)檢負(fù)責(zé)人復(fù)核后才能生效，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告必須有合格或是不合格的結(jié)論意見 。 用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的儀器和計(jì)量器具必須檢定合格并在檢定有效期內(nèi)，不合格的計(jì)量器具 或者超過檢定周期的計(jì)量器具不得使用 。 未檢驗(yàn)的產(chǎn)品和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不允許出廠，不合格產(chǎn)品應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)與合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離。嚴(yán)防不合格品當(dāng)作合格品出廠 。 不合格的產(chǎn)品均由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)返工處理，返工后的產(chǎn)品仍按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方 可出廠 。 檢驗(yàn)狀態(tài)的管理 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待檢”，“合格”，“不合格”三種 。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，半成品和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)過程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，待檢產(chǎn)品和檢驗(yàn)后的合格產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品按區(qū)域分開堆放。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的判斷原則 產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)和要求進(jìn)行判斷 。 如果抽檢的樣品中反縣有一項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)不符合要求時(shí)，則剔除不合格品后擴(kuò)大抽樣比例加倍取樣復(fù)檢，如果檢驗(yàn)全部合格則判斷為合格 。 如果復(fù)檢后仍發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)指標(biāo)不合格，則 整批產(chǎn)品判斷為不合格。 29 文明安全生產(chǎn)制度 1. 公司衛(wèi)生環(huán)境有辦公室負(fù)責(zé)人劃片，劃區(qū)統(tǒng)一安排并指定責(zé)任 2. .車間要做好光線充分，地面整潔，物品整齊，標(biāo)志明顯，道路暢通，機(jī)器擺設(shè)有序 3. 工作人員要自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔，下班后必須整理好環(huán)境衛(wèi)生 4. 每天工作前，辦公室負(fù)責(zé)人必須巡查各處衛(wèi)生狀態(tài)，達(dá)不到要求的立即責(zé)成當(dāng)事人加以改正，并將情況記錄 5. 庫(kù)房的物品，原材料堆放整齊有序，作到帳，物相符，做好物資儲(chǔ)存卡登記，危險(xiǎn)品必須隔離嚴(yán)防接觸明火 6. 消防設(shè)備和設(shè)施布局合理，任何人不能挪用，易燃易爆 區(qū)要標(biāo)識(shí)，安全工作有辦公室負(fù)責(zé)檢查 7. 生產(chǎn)中合理使用工藝轉(zhuǎn)被，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，檢驗(yàn)規(guī)程，達(dá)到生產(chǎn)秩序井然有序 8. 廢水，廢物不能亂倒，防止環(huán)境污染，工作人員在有毒，有塵作業(yè)時(shí)穿戴好工作服，做好防護(hù)工作 9. 各部門人員要經(jīng)常檢查水，電等線路，確保固定安全 10. 公司不定期組織公司員工進(jìn)行文明安全生產(chǎn)的學(xué)習(xí)和教育，不斷提高職工的安全防范意識(shí) 11. 公司開展文明安全生產(chǎn)競(jìng)賽，對(duì)好的部門和職工要給予表?yè)P(yáng)并給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)人為造成的安全事故視情節(jié)給予處理，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任 。 30 客戶服務(wù)制度 在市場(chǎng)銷 售形勢(shì)日益竟鎮(zhèn)的情況下，做好售前，售中，售后服務(wù)工作已成為當(dāng)今占領(lǐng)市場(chǎng)不可忽視的重要環(huán)節(jié)，為更好的服務(wù)客戶，特對(duì)這項(xiàng)工作做如下規(guī)定，以適應(yīng)和滿足公司發(fā)鎮(zhèn)的需要 1. 樹立“客戶至上，為客戶服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)思想，做到不合格產(chǎn)品不出廠，售后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的正確思想 2. 售前要向客戶介紹公司產(chǎn)品質(zhì)量信息，對(duì)客戶提出的意見要虛心聽取，認(rèn)真解答有關(guān)問題，幫助客戶解決困難，承諾產(chǎn)品實(shí)行“三包” 3. 建立客戶檔案，對(duì)客戶要進(jìn)行電話，信件等形式的回訪，聽取意見，不斷改進(jìn)售后服務(wù)，保持與客戶的密切聯(lián)系 4. 客戶的來信，來電，來訪有供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處 理，必須在規(guī)定時(shí)期內(nèi)處理結(jié)束，確實(shí)是我公司的產(chǎn)品質(zhì)量問題，供銷負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商進(jìn)行更換或退貨，對(duì)存在的問題做好記錄，確?？蛻魸M意 5. 對(duì)客戶提出的產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)，串發(fā)，價(jià)格差錯(cuò)等問題要及時(shí)提出處理辦法，通知客戶，以表歉意 6. 出廠產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，出具檢驗(yàn)報(bào)告 7. 供銷人員應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告和其他單據(jù)，配套件包裝一起交付客戶 8. 供銷負(fù)責(zé)人每年對(duì)主要客戶進(jìn)行一次客戶滿意度調(diào)查，以便公司能持續(xù)改進(jìn) 9. 以上規(guī)定要認(rèn)真執(zhí)行，積極辦理，以占領(lǐng)銷售市場(chǎng)，對(duì)受到客戶投訴，事實(shí)確鑿的人員將情節(jié)輕重程度扣除工資，第二次辭退 31 不合格品管理制度 1. 目的 防止公司不合格品的使用和銷售，造成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響和公司信譽(yù)的損害 。 2. 適用范圍 適用與公司采購(gòu)產(chǎn)品，過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品等不合格品的控制和管理 。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品的記錄，標(biāo)識(shí)和隔離 ； 操作工負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品自檢并對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品巡檢并對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí) ； 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的成品進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí) ； 嚴(yán)重不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn) 。 4. 工作程序 不合格產(chǎn)品的確定 外購(gòu)產(chǎn)品和最終產(chǎn)品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，并作好記錄和標(biāo)識(shí)。一經(jīng)檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)傳遞不合格的質(zhì)量信息 。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢由操作工按照檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)確定是否合格，并做好記錄，標(biāo)識(shí)和隔離 。 4． 2 不合格品的評(píng)審 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，確定不合格程度，不合格品分為一般不合格和重大不合格二類 。 有下列 情況 之一者為重大不合格品： A、 不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的關(guān)鍵指標(biāo)，且在使用中無法采取措施補(bǔ)救的采購(gòu)產(chǎn)品 ； B、 過程檢驗(yàn)中 發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定工藝指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)且在后道工序中無法采取措施補(bǔ)救的過程產(chǎn)品 ； C 不符合質(zhì)量指標(biāo)的最終產(chǎn)品 。 除上述條款外為一般不合格品 不合格品的評(píng)審內(nèi)容為：分析產(chǎn)生不合格品原因，不合格品的不嚴(yán)重程序，提出處置意見和應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施 。 不合格品的評(píng)審由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召開專題會(huì)議或采用會(huì)簽評(píng)審，評(píng)審后填寫不合格品評(píng)審表 。 32 不合格品的處理 不合格品處置分為返工，讓步，降級(jí)，拒收和報(bào)廢 ； 所有不合格品的處理由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后處置 ； 對(duì)經(jīng)返工，返修的 不合格品，放工返修后必須按照檢驗(yàn)規(guī)定重新檢驗(yàn)合格夠才能放行，不合格不準(zhǔn)放行 ； 對(duì)產(chǎn)品的不合格事項(xiàng)必須制定和采取糾正和預(yù)防措施 。 33 糾正 /預(yù)防措施 1. 目的 對(duì)存在的或潛在的不合格采取必要的措施，防止類似不合格再次發(fā)生，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 。 2. 適用范圍 適用于本公司糾正或預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證 。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品形成過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，制定糾正或預(yù)防措施，防止類似不合格再次發(fā)生 。 各相關(guān)部門和人員按確定餓糾正或預(yù) 防措施組織實(shí)施 。 4． 工作程序 4. 1 當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，確定不合格原因和程度，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 。 需實(shí)施糾正或預(yù)防措施情況，包括： 產(chǎn)品形成過程中，產(chǎn)品質(zhì)量初戀重大不合格或連續(xù)三次同樣出現(xiàn)一般不合格時(shí) ； 會(huì)議評(píng)審中出現(xiàn)的不合格情況 ； 客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行投訴，經(jīng)查，確屬質(zhì)量問題時(shí) ； 政府質(zhì)量監(jiān)督部門在實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中出現(xiàn)不合格的情況 ； 供方產(chǎn)品出現(xiàn)多頻次（連續(xù)三次）不合格情況 ； 不符合質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)或管理制度文件 要求的情況 。 原因分析和糾正或預(yù)防措施的制定 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭，相關(guān)人員參加分析原因，確定是否需要采取糾正或預(yù)防措施，如需采取糾正或預(yù)防措施，填寫糾正和預(yù)防措施報(bào)告，確定糾正或預(yù)防措施及完成時(shí)間，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)交相關(guān)部門實(shí)施 。 糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 相關(guān)部門人員按確定的糾正或預(yù)防措施實(shí)施 ； 按確定的完成時(shí)間，辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證 ； 驗(yàn)證有效的糾正措施，實(shí)施相關(guān)更改或調(diào)整作為永久性的更改或調(diào)整 。