【文章內容簡介】 2． 3 人員培訓制度 辦公室負責人根據公司人員及工作等情況，負責制定年度培訓計劃，并嚴格執(zhí)行計劃落實，同時做好培訓存檔工作。 培訓內容圍繞業(yè)務知識、技能、質量意識、安全作業(yè)等，涉及資料、人員等，由辦公室負責人通知各人員準備，涉及人員必須參加。 臨時培訓，由培訓部門提出， 廠長 批準后進行培訓。 確需外出培訓，由辦公室負責人提出外出培訓申請 ，報 廠長 同意方可外出培訓。報銷費用時必須考核合格或取得資格證書，公司可以報銷費用，否則，不予報銷。 公司建立員工培訓登記，對培訓中取得好成績的員工，公司將給予一定精神和物資獎勵。 各工作崗位的人員上崗前須經過一定的培訓，能掌握本崗位一定的知識，特殊崗位（如檢驗、焊接等）人員上崗前必須經過相關技能培訓，并能熟練操作，否則不得上崗。 公司人員必須按計劃準時參加培訓，無故不參加者一次扣 20 元。 公司人員培訓經考核不合格一次者，可補考一次，第二次仍不合格者停止工作再補考一次，如仍不合格按換崗或作辭退處理。 15 3． 1 技術文件管理制度 技術文件是本公司指導、生產制造和質量管理的技術依據，必須嚴明紀律，對資料實行保密保管，專人負責，保管由辦公室負責人負責。 技術文件資料由辦公室負責人建立技術文件目錄，做好登記、保管、收發(fā)、銷毀工作，要有專柜存放，外借閱須經 廠長 批準，辦公室借閱手續(xù)方可借閱。 技術資料不得私自復印，不得以摘錄方式向外傳遞。當生產需要時由辦公室負責人負責復印和發(fā)放做好記錄 ,對使用單位逐個清點履行簽收手續(xù)。 技術資料發(fā)放的，使用單位應妥善保管，無正當理由損壞丟失者，追究部門或個 人責任。 各種質量紀錄歸檔須裝訂成冊，放置有序，嚴格執(zhí)行保存規(guī)定。 因產品改型、轉產、對已失效且無保管價值的技術文件，辦公室負責人經 廠長 批準后可以申請封存或銷毀。 外來文件有效性確認周期，文件的更改由辦公室負責人按文件控制程序負責處理。 違反 4 條者，公司將追究部門和個人責任，情節(jié)嚴重的將予以辭退。 16 3． 2 工藝技術文件明細表 序號 文件名稱 編號 領用人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 17 序號 文件名稱 編號 領用人 備注 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49 50 51 52 53 54 18 4． 1 采購質量控制制度 目的 ： 對采購工作進行有效控制，選擇評定合格供方，確保采購的商品符合規(guī)定的要求。 使用范圍 ： 適用于本企業(yè)合格供方的評價和所需的一切物質（原材料、標準件、生 產設備、檢驗設備等）的采購。 職責 3． 1 供銷負責人負責產品實現(xiàn)過程所需的一切物質、制訂采購計劃和實施； 3． 2 質量負責人負責編制各類采購物資的驗證和檢驗程序； 3． 3 倉庫保管員負責采購物質的入庫驗證和貯存保管； 3． 4 質量負責人負責組織質檢負責人、生計負責人、供銷負責人對供方進行評定。 工作程序 4． 1 合格供方的評定 4． 1． 1 合格供方必須是能提供滿足本公司采購要求的商品，具體包括： 1） 符合本公司采購所需求的產品質量； 2） 供方具有足夠的保證質量的生產能力，能夠嚴格按照交貨期限供貨； 3） 供方具有保證所提供 物資質量穩(wěn)定性的能力，已建相應的質量管理體系的優(yōu)先； 4） 符合國家有關的質量法律法規(guī)的要求； 5） 供方物資價格在本公司現(xiàn)階段可以接受范圍內； 6） 供方是否有合格的營業(yè)執(zhí)照。 4． 1． 2 供方評價準則 1） 供貨質量是否符合標準（合同要求）； 2） 供方應保證供貨質量； 3） 供貨包裝質量應完好、標識清晰、明確； 4） 價格合理、穩(wěn)定； 5） 服務態(tài)度應主動誠懇，服務人員素質好； 6） 供方應重視管理質量。 4． 2 供方選擇評定的方法： 4． 2． 1 對供方提供的樣品進行檢測或產品質量評定； 4． 2． 2 用調查表的方式調查供方滿足合同要求的能力； 4． 2． 3 調查供方 的質量體系狀況； 4． 2． 4 驗證供方的有關證明文件； 19 4． 2． 5 如供方式代理商應有代理證明； 4． 2． 6 供方已取得 ISO9001:2022 質量體系認證證書，可優(yōu)先考慮進入合格供方名單。 4． 3 供方選擇評定的程序 4． 3． 1 供銷負責人負責協(xié)調各相關負責人對供方進行綜合評價，將綜合評價意見、質量保證協(xié)議書以及采購產品、客戶使用情況的反饋及要求，一并填入《供方評定表》； 4． 3． 2 對供方評定后，經 廠長 批準，成為合格供方，供銷負責人將《合格供方名單》作為文件歸檔，作為采購和進貨檢驗依據之一； 4． 3． 3 在合格供方未 能及時提供所采購商品時，緊急情況下，由 廠長 對樣品鑒定后，通知供銷負責人在其他供方處進行采購。應對供方按規(guī)定要求進行評定。 4． 4 合格供方的監(jiān)督 4． 4． 1 供銷負責人應建立合格供方的檔案，包括合格供方的評價報告及相關支持證據材料（如合格證、質檢報告、產品介紹、說明書等）。 4． 4． 2 對合格供方提供的主要物品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格或一般材料連續(xù)出現(xiàn)三次不合格時，供銷負責人應對該供方的資格重新評定、審核、報 廠長 批準，取消該供方的資格，并在《合格供方名單》備注中注銷。 4． 4． 3 對滿一年的合格供方，供銷負責人應對其進行年度復評，經審核后，報 廠長 批準。對復評不合格供方應在《合格供方名單》備注中注明“取消”字樣。 4． 5 商品采購 4． 5． 1 供銷負責人根據銷售情況及庫存物資情況、編制采購計劃。 4． 5． 2 采購計劃單明確下列內容：采購物資名稱、規(guī)格、型號、技術要求、數(shù)量、合格供方名稱、完成采購日期等，采購計劃單需報 廠長 批準。 4． 5． 3 供銷負責人必須按采購計劃實施采購。 4． 6 商品的驗證 4． 6． 1 采購物資到公司后，由倉管員通知質檢員進行檢驗或驗證做好進貨檢驗或驗證記錄； 4． 6． 2 經驗證或檢驗合格后的商品，倉庫管理人員按采購計劃進行數(shù)量核對； 4． 6． 3 經驗證或檢驗合格后的商品，倉庫管理人員按采購計劃進行數(shù)量驗收并辦理入庫手續(xù)； 4． 6． 4 驗證或檢驗不合格的商品，應作標識并按“不合格品控制程序”執(zhí)行。 20 4． 2 庫房管理制度 庫房必須做到堆放整齊，規(guī)格清，品種清，數(shù)量清。 庫房必須做到防蛀、防潮、防凍、防爆燃、防漏、防混。 倉庫保管員根據送貨憑證和外購外協(xié)件經檢驗合格方可辦理入庫驗收手續(xù)。 特殊情況，不能及時檢驗時，應隔離堆放，并作好“待檢”標志，不得辦理入庫手續(xù)。 待檢區(qū)內的產品經檢驗不 合格時，應做不合格標志，隔離堆放。 驗收發(fā)現(xiàn)質量不符，數(shù)量短缺、超過規(guī)定允差等情況，應口頭或書面及時反饋給主管部門或供銷負責人，在未處理前，不準提前入庫和動用。 倉庫物品做到分類放置，對有特殊性能要求的應采取特殊防護措施。 倉庫管理人員應經常檢查材料的質量是否發(fā)生變化，超過有效期的材料，應及時上報。 發(fā)料必須按領料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計量單位正確，當面交接清楚并簽字。 無領料憑證一律不得發(fā)料，并定期清理。 1 進貨檢驗不合格的材料及經實際使用不合格的材料，應辦退貨手續(xù)。按規(guī)定憑證，正確記帳，做到物、帳相符。 21 生產過程（關鍵工序點）控制 ： 為使直接影響質量的生產過程處于受控狀態(tài)，確保產品質量滿足規(guī)定要求 。 ： 本程序適用于本公司產品生產制造過程中的工序控制 。 供銷負責人根據客戶合同要求編制生產計劃，并發(fā)到相關部門 。 生技負責人根據生產計劃，適時組織生產，根據生產計劃進行技術準備 。 供銷負責人根據生技負責人的“采購申請”按時采購供應原材料和外購件 。 質檢負責人根據生產計劃準備好相應的檢測設備 。 4. 工作程序 工序控制的內容 a、 對直接影響工序質量的主要因素，如人，機，料，法，環(huán)，檢測等因素加以控制 。 b、 對關鍵工序，特殊工序進行控制 。 c、 工序控制文件，并