【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2． 3 人員培訓(xùn)制度 辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)公司人員及工作等情況，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃落實(shí)，同時(shí)做好培訓(xùn)存檔工作。 培訓(xùn)內(nèi)容圍繞業(yè)務(wù)知識(shí)、技能、質(zhì)量意識(shí)、安全作業(yè)等，涉及資料、人員等，由辦公室負(fù)責(zé)人通知各人員準(zhǔn)備，涉及人員必須參加。 臨時(shí)培訓(xùn)，由培訓(xùn)部門(mén)提出， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后進(jìn)行培訓(xùn)。 確需外出培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)人提出外出培訓(xùn)申請(qǐng) ，報(bào) 廠長(zhǎng) 同意方可外出培訓(xùn)。報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須考核合格或取得資格證書(shū)，公司可以報(bào)銷費(fèi)用，否則，不予報(bào)銷。 公司建立員工培訓(xùn)登記，對(duì)培訓(xùn)中取得好成績(jī)的員工，公司將給予一定精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)。 各工作崗位的人員上崗前須經(jīng)過(guò)一定的培訓(xùn)，能掌握本崗位一定的知識(shí)，特殊崗位（如檢驗(yàn)、焊接等）人員上崗前必須經(jīng)過(guò)相關(guān)技能培訓(xùn)，并能熟練操作，否則不得上崗。 公司人員必須按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)，無(wú)故不參加者一次扣 20 元。 公司人員培訓(xùn)經(jīng)考核不合格一次者，可補(bǔ)考一次，第二次仍不合格者停止工作再補(bǔ)考一次，如仍不合格按換崗或作辭退處理。 15 3． 1 技術(shù)文件管理制度 技術(shù)文件是本公司指導(dǎo)、生產(chǎn)制造和質(zhì)量管理的技術(shù)依據(jù)，必須嚴(yán)明紀(jì)律，對(duì)資料實(shí)行保密保管，專人負(fù)責(zé)，保管由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 技術(shù)文件資料由辦公室負(fù)責(zé)人建立技術(shù)文件目錄，做好登記、保管、收發(fā)、銷毀工作，要有專柜存放，外借閱須經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，辦公室借閱手續(xù)方可借閱。 技術(shù)資料不得私自復(fù)印，不得以摘錄方式向外傳遞。當(dāng)生產(chǎn)需要時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)印和發(fā)放做好記錄 ,對(duì)使用單位逐個(gè)清點(diǎn)履行簽收手續(xù)。 技術(shù)資料發(fā)放的，使用單位應(yīng)妥善保管，無(wú)正當(dāng)理由損壞丟失者，追究部門(mén)或個(gè) 人責(zé)任。 各種質(zhì)量紀(jì)錄歸檔須裝訂成冊(cè)，放置有序，嚴(yán)格執(zhí)行保存規(guī)定。 因產(chǎn)品改型、轉(zhuǎn)產(chǎn)、對(duì)已失效且無(wú)保管價(jià)值的技術(shù)文件，辦公室負(fù)責(zé)人經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后可以申請(qǐng)封存或銷毀。 外來(lái)文件有效性確認(rèn)周期，文件的更改由辦公室負(fù)責(zé)人按文件控制程序負(fù)責(zé)處理。 違反 4 條者，公司將追究部門(mén)和個(gè)人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的將予以辭退。 16 3． 2 工藝技術(shù)文件明細(xì)表 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 領(lǐng)用人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 17 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 領(lǐng)用人 備注 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49 50 51 52 53 54 18 4． 1 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 目的 ： 對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行有效控制，選擇評(píng)定合格供方，確保采購(gòu)的商品符合規(guī)定的要求。 使用范圍 ： 適用于本企業(yè)合格供方的評(píng)價(jià)和所需的一切物質(zhì)（原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、生 產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等）的采購(gòu)。 職責(zé) 3． 1 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的一切物質(zhì)、制訂采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施； 3． 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各類采購(gòu)物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)程序； 3． 3 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的入庫(kù)驗(yàn)證和貯存保管； 3． 4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、生計(jì)負(fù)責(zé)人、供銷負(fù)責(zé)人對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。 工作程序 4． 1 合格供方的評(píng)定 4． 1． 1 合格供方必須是能提供滿足本公司采購(gòu)要求的商品，具體包括： 1） 符合本公司采購(gòu)所需求的產(chǎn)品質(zhì)量； 2） 供方具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴(yán)格按照交貨期限供貨； 3） 供方具有保證所提供 物資質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，已建相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的優(yōu)先； 4） 符合國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)的要求； 5） 供方物資價(jià)格在本公司現(xiàn)階段可以接受范圍內(nèi)； 6） 供方是否有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 4． 1． 2 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 1） 供貨質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)（合同要求）； 2） 供方應(yīng)保證供貨質(zhì)量； 3） 供貨包裝質(zhì)量應(yīng)完好、標(biāo)識(shí)清晰、明確； 4） 價(jià)格合理、穩(wěn)定； 5） 服務(wù)態(tài)度應(yīng)主動(dòng)誠(chéng)懇，服務(wù)人員素質(zhì)好； 6） 供方應(yīng)重視管理質(zhì)量。 4． 2 供方選擇評(píng)定的方法： 4． 2． 1 對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)或產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定； 4． 2． 2 用調(diào)查表的方式調(diào)查供方滿足合同要求的能力； 4． 2． 3 調(diào)查供方 的質(zhì)量體系狀況； 4． 2． 4 驗(yàn)證供方的有關(guān)證明文件； 19 4． 2． 5 如供方式代理商應(yīng)有代理證明； 4． 2． 6 供方已取得 ISO9001:2022 質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)，可優(yōu)先考慮進(jìn)入合格供方名單。 4． 3 供方選擇評(píng)定的程序 4． 3． 1 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，將綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)以及采購(gòu)產(chǎn)品、客戶使用情況的反饋及要求，一并填入《供方評(píng)定表》； 4． 3． 2 對(duì)供方評(píng)定后，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，成為合格供方，供銷負(fù)責(zé)人將《合格供方名單》作為文件歸檔，作為采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)依據(jù)之一； 4． 3． 3 在合格供方未 能及時(shí)提供所采購(gòu)商品時(shí)，緊急情況下，由 廠長(zhǎng) 對(duì)樣品鑒定后，通知供銷負(fù)責(zé)人在其他供方處進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng)對(duì)供方按規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)定。 4． 4 合格供方的監(jiān)督 4． 4． 1 供銷負(fù)責(zé)人應(yīng)建立合格供方的檔案，包括合格供方的評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)支持證據(jù)材料（如合格證、質(zhì)檢報(bào)告、產(chǎn)品介紹、說(shuō)明書(shū)等）。 4． 4． 2 對(duì)合格供方提供的主要物品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格或一般材料連續(xù)出現(xiàn)三次不合格時(shí)，供銷負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)該供方的資格重新評(píng)定、審核、報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，取消該供方的資格，并在《合格供方名單》備注中注銷。 4． 4． 3 對(duì)滿一年的合格供方，供銷負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其進(jìn)行年度復(fù)評(píng)，經(jīng)審核后，報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。對(duì)復(fù)評(píng)不合格供方應(yīng)在《合格供方名單》備注中注明“取消”字樣。 4． 5 商品采購(gòu) 4． 5． 1 供銷負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售情況及庫(kù)存物資情況、編制采購(gòu)計(jì)劃。 4． 5． 2 采購(gòu)計(jì)劃單明確下列內(nèi)容：采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、合格供方名稱、完成采購(gòu)日期等，采購(gòu)計(jì)劃單需報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 4． 5． 3 供銷負(fù)責(zé)人必須按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。 4． 6 商品的驗(yàn)證 4． 6． 1 采購(gòu)物資到公司后，由倉(cāng)管員通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證做好進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄； 4． 6． 2 經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格后的商品，倉(cāng)庫(kù)管理人員按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行數(shù)量核對(duì)； 4． 6． 3 經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格后的商品，倉(cāng)庫(kù)管理人員按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收并辦理入庫(kù)手續(xù)； 4． 6． 4 驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的商品，應(yīng)作標(biāo)識(shí)并按“不合格品控制程序”執(zhí)行。 20 4． 2 庫(kù)房管理制度 庫(kù)房必須做到堆放整齊，規(guī)格清，品種清，數(shù)量清。 庫(kù)房必須做到防蛀、防潮、防凍、防爆燃、防漏、防混。 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)送貨憑證和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)合格方可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。 特殊情況，不能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)隔離堆放，并作好“待檢”標(biāo)志，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 待檢區(qū)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不 合格時(shí)，應(yīng)做不合格標(biāo)志，隔離堆放。 驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺、超過(guò)規(guī)定允差等情況，應(yīng)口頭或書(shū)面及時(shí)反饋給主管部門(mén)或供銷負(fù)責(zé)人，在未處理前，不準(zhǔn)提前入庫(kù)和動(dòng)用。 倉(cāng)庫(kù)物品做到分類放置，對(duì)有特殊性能要求的應(yīng)采取特殊防護(hù)措施。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查材料的質(zhì)量是否發(fā)生變化，超過(guò)有效期的材料，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計(jì)量單位正確，當(dāng)面交接清楚并簽字。 無(wú)領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)料，并定期清理。 1 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的材料及經(jīng)實(shí)際使用不合格的材料，應(yīng)辦退貨手續(xù)。按規(guī)定憑證，正確記帳，做到物、帳相符。 21 生產(chǎn)過(guò)程（關(guān)鍵工序點(diǎn)）控制 ： 為使直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 。 ： 本程序適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中的工序控制 。 供銷負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶合同要求編制生產(chǎn)計(jì)劃，并發(fā)到相關(guān)部門(mén) 。 生技負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，適時(shí)組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備 。 供銷負(fù)責(zé)人根據(jù)生技負(fù)責(zé)人的“采購(gòu)申請(qǐng)”按時(shí)采購(gòu)供應(yīng)原材料和外購(gòu)件 。 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備 。 4. 工作程序 工序控制的內(nèi)容 a、 對(duì)直接影響工序質(zhì)量的主要因素，如人，機(jī)，料，法，環(huán)，檢測(cè)等因素加以控制 。 b、 對(duì)關(guān)鍵工序，特殊工序進(jìn)行控制 。 c、 工序控制文件，并