【導(dǎo)讀】蕿螞螆莈薈螄肁芄薈袆襖膀薇薆肀肆膃蚈袂節(jié)螁肈芀芁蒀袁膆芁薃肆膂芀螅衿肈艿袇螂莇羋薇羇芃芇蠆螀腿芆螂羆肅蒞蒁螈羈蒞薄羄艿莄蚆螇芅莃袈膁莂薈裊肇莁蝕肁羃莀螂袃節(jié)荿蒂聿膈葿薄袂肄蒈蚇肇羀蕆蝿袀荿蒆蕿蚃芅蒅蟻羈膁蒄螃螁肇蒃蒃羆羃蒃薅蝿芁薂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿蕿螞螆莈薈螄肁芄薈袆襖膀薇薆肀肆膃蚈袂節(jié)螁肈芀芁蒀袁膆芁薃肆膂芀螅衿肈艿袇螂莇羋薇羇芃芇蠆螀腿芆螂羆肅蒞蒁螈羈蒞薄羄艿莄蚆螇芅莃袈膁莂薈裊肇莁蝕肁羃莀螂袃節(jié)荿蒂聿膈葿薄袂肄蒈蚇肇羀蕆蝿袀荿蒆蕿蚃芅蒅蟻羈膁蒄螃螁肇蒃蒃羆羃蒃薅蝿芁薂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿蕿螞螆莈薈螄肁芄薈袆襖膀薇薆肀肆膃蚈袂

　　

【正文】 檔名優(yōu)茶進(jìn)入保鮮庫進(jìn)行倉儲。 質(zhì)檢部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理環(huán)節(jié)有：執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提出不符合項(xiàng)整改意見的職責(zé)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測 項(xiàng)目 控制點(diǎn)序號 控制點(diǎn)名稱 檢測項(xiàng)目 執(zhí)行者 控制手段 1 鮮葉 驗(yàn)收 病蟲、紫色、露水葉、紅蒂 自檢與抽檢 2 殺青 溫度、投葉量、殺青程度 自檢與抽檢 3 輝 干 溫度、時間 自檢與抽檢記錄表 4 冷藏 溫度、溫度 自檢與抽檢記錄表 5 包裝 品種、凈含量 自檢與抽檢驗(yàn)報告 31 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 17章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：檢驗(yàn)管理制度 頒布日期： 2021年 3月 1日 檢驗(yàn)檢測的責(zé)任部門為本公司的質(zhì)檢部，質(zhì)檢部（檢驗(yàn)室）為第一責(zé)任人部門，質(zhì)檢部科長為第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo)對其負(fù)有監(jiān)督、管理職責(zé)。 責(zé)任部門對茶葉的檢測檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)并保密。 原料、外來需加工的產(chǎn)品在入廠前必須進(jìn)行評審，要對內(nèi)在質(zhì)量、水分、灰分、凈含量進(jìn)行檢測，農(nóng)殘方面的內(nèi)容送國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 任何的檢測檢驗(yàn)行為都應(yīng)當(dāng)有利于本公司的經(jīng)濟(jì)效益。 對外來部門的抽檢，要事前報告廠領(lǐng)導(dǎo)，由廠領(lǐng)導(dǎo)作出安排。 任何的檢測、檢驗(yàn)、送檢、被抽檢都必須做好記錄。 檢測、檢驗(yàn)的樣品抽取按《茶葉樣品抽取辦法》執(zhí)行。 產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)指標(biāo)按照《 GB/T — 2021 綠茶》執(zhí)行。 檢測、檢驗(yàn)報告由質(zhì)檢部妥善記錄保管， 一般情況下保管期限為三年， 另有規(guī)定的除外。 32 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 18章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 頒布日期： 2021年 3月 1日 目的 為了規(guī)范產(chǎn)品的檢測、檢驗(yàn)過程，使檢驗(yàn)結(jié)果不受人為影響，及時地發(fā)現(xiàn)問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 適用范圍 本規(guī)程適用本公司內(nèi)部的原、輔料、產(chǎn)成品的有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施原、輔料，產(chǎn)成品的有關(guān)質(zhì) 量檢驗(yàn)。 工作程序 對預(yù)備入庫的原、輔料產(chǎn)成品以及預(yù)備出廠的產(chǎn)品進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)。 質(zhì)檢部按《茶葉的抽樣辦法》抽取一定量的樣品，檢測出有關(guān)的檢驗(yàn)指標(biāo) ,茶葉的感觀內(nèi)外在質(zhì)量、水分、灰分、凈含量等，有關(guān)的農(nóng)殘、有害重金屬等檢驗(yàn)指標(biāo)，按《委托檢測合同》，送到合同的另一方即國家認(rèn)可的權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 《檢驗(yàn)報告》屬于本公司的內(nèi)部保密文件，由質(zhì)檢部做好記錄，存檔保管。 具體的操作程序： 抽樣 登記樣品來源 感觀（理化）指標(biāo)評審 殘留送出檢 測 質(zhì)量檢驗(yàn)報告 廠領(lǐng)導(dǎo)審批 質(zhì)檢部出示檢驗(yàn)結(jié)果送財務(wù)。 檢測、檢驗(yàn)指標(biāo)項(xiàng)目按國標(biāo)、客戶、內(nèi)部管理需要、審查細(xì)則規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行，從保證產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)和客戶利益出發(fā)，嚴(yán)格按程序進(jìn)行管理。 檢驗(yàn)的過程必須有詳細(xì)的文件記錄，有關(guān)的抽樣人、評審人、送檢人、被抽樣經(jīng)辦人等必須在相關(guān)文件上簽字，檢驗(yàn)結(jié)論上要有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、廠領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。 33 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 1頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修 訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2021年 3月 1日 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 適用范圍 適用于茶葉對原料、輔料、包裝材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《不合格品管理辦法》，依據(jù)《不合格品管理辦法》進(jìn)行不合格品的管理，對不合格品進(jìn)行判定，并對不合格包裝材料、輔料、成品組織評審，建議相應(yīng)處置辦法；并驗(yàn)證不合格品的處置結(jié)果 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格包 裝材料、輔料、入庫后不合格成品的處置，并制訂相應(yīng)的糾偏措施 供應(yīng)部負(fù)責(zé)不合格原料的處置。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對入庫前不合格半成品、成品處置。 工作程序 原料的不合格 供應(yīng)部對無合同、未按規(guī)定、外觀初檢不合格的原料不發(fā)調(diào)運(yùn)單，無調(diào)運(yùn)單的原料不允許入廠。原料檢驗(yàn)不合格時，由質(zhì)檢部進(jìn)行評審，填寫《不合格品處置單》反饋生產(chǎn)車間及供應(yīng)部。 對于符合原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)拒收的原料進(jìn)行拒收。 生產(chǎn)車間按《不合格品處置單》將不合格 原料與合格原料進(jìn)行搭配使用。質(zhì)檢部驗(yàn)證處置情況。 連續(xù)出現(xiàn)三批以上不合格原料時，原料車間分析原因反饋至質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生產(chǎn)辦，上報公司副總經(jīng)理并采取糾正 /預(yù)防措施。 包裝材料、輔料的不合格 34 包裝材料、輔料進(jìn)廠經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，出現(xiàn)整批不合格時，檢驗(yàn)員出據(jù) 《原材料檢驗(yàn)單》 ，質(zhì)檢部將處置辦法填寫在《不合格品處置單》上反饋生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在 24 小時內(nèi)反饋供方，按合同要求協(xié)商處置。 質(zhì)檢部驗(yàn)證處置情況。 原材料庫房管理員在包裝材料、輔料入庫前的檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，生產(chǎn)部將其剔除且標(biāo)識同時將不合格品的數(shù)量及原因填寫在到貨通知單上做拒收處理。 生產(chǎn)車間在包裝材料、輔料入庫后的使用過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，使用部門分類收集，分析原因并交生產(chǎn)部。生產(chǎn)部分類統(tǒng)計后反饋供方，按合同條款處理。 生產(chǎn)部 收到包裝材料、包裝紙箱標(biāo)簽的《不合格品處置單》后，暫停購進(jìn)該材料，在一個工作日內(nèi)通知供方采取糾正措施。 對終端產(chǎn)品標(biāo)簽經(jīng)驗(yàn)收不合格時，由供方確認(rèn)后，公司作銷毀處理。 對連續(xù)三次以上提供不合格包裝材料、輔料的供方，生產(chǎn)部上報總經(jīng)理取消其合格供方的資格。 生產(chǎn)過程中半成品的不合格 在生產(chǎn)過程中的半成品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格時，檢驗(yàn)員填寫《半成品檢驗(yàn)結(jié)果反饋單》作記錄標(biāo)識，并在得出結(jié)果十分鐘內(nèi)反饋至生產(chǎn)車間值班長 /相關(guān)崗位操作工、生產(chǎn)部。 車間得知半成品不合格時，相關(guān)崗位操作工在工藝指令通知單范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)。 生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品不能調(diào)整參數(shù)的需放置于不合格品區(qū)，由上一工序進(jìn)行返工，對于不能返工的不合格品由質(zhì)檢部填寫《不合格品處置單》，由生產(chǎn)部做報廢處理 ,質(zhì)檢部驗(yàn)證，名優(yōu)茶 5 公斤、普通茶 50 公斤以上需副總經(jīng)理或總經(jīng)理作出報廢決定。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 2 頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2021年 3月 1日 35 成品不合格 當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部對不合格成品組織評審，填寫《不合格品處置單》三份，送至生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進(jìn)行處置后在三份《不合格品處置單》上填寫處置結(jié)果并執(zhí)行，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，反饋生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部自留一份，質(zhì)檢部驗(yàn)證處置結(jié)果后在《不合格品處置單》上填寫驗(yàn)證結(jié)果。 入庫后的終端產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部組織評審后填寫《不合格品處置單》兩份，反饋 生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進(jìn)行處置后在二份《不合格品處置單》上填寫處置結(jié)果，反饋生產(chǎn)部、且自留一份，質(zhì)檢部驗(yàn)證處置結(jié)果后在《不合格品處置單》上填寫驗(yàn)證結(jié)果。 成品外包裝的不合格 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)成品外包裝不合格時，外包裝檢驗(yàn)員填寫成品外包裝檢驗(yàn)結(jié)果并反饋到車間，由車間進(jìn)行返工，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可入庫。 成品在發(fā)貨過程中，由包裝檢驗(yàn)員按成品外包裝質(zhì)量要求進(jìn)行查驗(yàn)，并填寫《產(chǎn)品出庫驗(yàn)收記錄》。對發(fā)現(xiàn)的不合格的成 品包裝，由包裝車間組織處理，檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可出廠。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格品的由管理者代表在《不合格品處置單》上作出返工、報廢等處理決定，發(fā)至包裝車間執(zhí)行。質(zhì)檢部驗(yàn)證處置結(jié)果。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 3頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管 理辦法 頒布日期： 2021年 3月 1日 36 對于已交付顧客或使用中的產(chǎn)品， 發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，及時進(jìn)行溝通解決 產(chǎn)品質(zhì)量的問題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序： a ) 第一時間趕到顧客事發(fā)地點(diǎn)封存樣品及顧客食用的食品。 b ) 調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。 c ) 及時進(jìn)行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷售部門與顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，銷售部門將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨 行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 不合格品的標(biāo)識見《標(biāo)識管理制度》。 質(zhì)量記錄《不合格品處置單》 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 4頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2021年 3月 1日 37 公司建立和保存采購的不合格茶葉原料和相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄。 公司建立和保存加工生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。 茶葉鮮葉 出現(xiàn)以下情況的為不合格品 原料 和加工的不合格產(chǎn)品 20． 3． 1 鮮 茶葉紅變在 30％以上。 20． 3． 2 茶葉的煙、焦味嚴(yán)重。 20． 3． 3 茶葉變酸、餿、霉味嚴(yán)重。 20． 3． 4 農(nóng)藥殘留有害重金屬超標(biāo)。 20． 3． 5 茶葉中混有雜物，如鐵質(zhì)雜物、木屑、煙頭 20． 3． 6 茶葉 產(chǎn)品的出廠 水分超出 ％。 20． 3． 7 預(yù)銷產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。 20． 3． 8 交貨品不符合客戶的合同要求或不合符產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的。 20． 3． 9 產(chǎn)品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項(xiàng)問題的茶葉原料、茶葉產(chǎn)品均為不合格的