環(huán)安衛(wèi)內審員教材審核術語和審核基礎-資料下載頁
2025-05-11 13:31本頁面
【正文】 總務 被審核部門 不 符 合 報 告 不合格報告的內容 對內審員而言，寫好不合格報告的關鍵是： — 準確清晰地描述不合格事實 — 確定不合格問題的性質（體系的、實施性的、效果性） — 判定違反的標準條款 — 區(qū)分不合格的類型 不合格報告的內容（責任部門應填寫的內容） ? 對不合格事實的確認 ? 不合格項的原因分析 ? 計劃 /已采取的糾正措施 審核組會議 ? 現場審核結束后，末次會議之前，或審核過程中定期（每 天結束時）召開 ? 審核組成員參加 ? 討論審核結果 ? 溝通審核信息、線索 ? 協(xié)調審核方向 ? 審核組長作審核總結準備 審核結果的匯總分析 在末次會議之前的審核組會議中，審核組長要對審核的觀察結果作一次匯總分析： 1）從發(fā)現的不合格項分析（發(fā)生的部門、要素、性質、類型） 2）從發(fā)展的趨勢分析（上次與本次的比較） 3）從體系運行狀況對 環(huán)境和健康安全 的影響情況分析 4）總結 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 體系的優(yōu)點 末次會議 ? 簽到 ? 致謝 ? 重申審核目的和范圍 ? 確認審核計劃的實施情況 ? 正式提出不合格項 ? 澄清 ? 宣布審核結論 ? 提出糾正措施及要求 ? 結束 3. 審核報告 審核報告的內容 ? 審核的目的和范圍 ? 審核依據文件 ? 審核組成員 ? 審核時間 ? 審核不合格項分布情況（矩陣表） ? 審核綜述，包括對 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系運行 有效性的結論性意見 ? 審核報告的分發(fā)范圍 ? 不合格報告（可作為附件附于審核報告之后） 審核時間： 審核依據： 審核範圍： 分佈狀況： 環(huán)安衛(wèi)管理 體系的實施與 OHSAS18001標準、 ISO 14001標準 ﹑ 法律法規(guī)、體系文件及相關方要求的符合程度： 環(huán)安衛(wèi)管理 體系改進的機會： 環(huán)安衛(wèi)管理 體系實施的有效性： 環(huán)安衛(wèi)管理體系達到環(huán)安衛(wèi)方針、目標及持櫝改進的能力： 審核發(fā)現總結： 嚴重不符合項數 一般不符合項數 觀察項數 審核目的： 被審核方代表： 審核組長： 編號： 審核總結報告 審核綜述 ? 說明發(fā)現的不合格項 ? 根據對審核的不合格項的匯總分析對受審核部門的質量體系作 出評價： — 好的方面 — 存在的不足 — 努力的方向 ? 評價時可考慮質量體系的定義中規(guī)定的幾個方面（組織機構、 過程、程序和資源） ? 糾正措施的重要性 ? 糾正措施的制定與認可 ? 糾正措施的實施 糾正措施的重要性 ? 糾正措施的重要性是由內部 環(huán)境和職業(yè)健康安全 審核的目的決定的 。 ? 內部 環(huán)境和職業(yè)健康安全 審核目的的重點在于發(fā)現 環(huán)境和職業(yè)健康安全 體系的問題，查出原因 ,采取糾正措施加以消除，以避免不合格的再發(fā)生，從而使 環(huán)境和職業(yè)健康安全 體系得到不斷的改進 。 糾正措施的制定 ? 由不合格項目的責任部門對問題發(fā)生的原因進行分析 ? 依據不合格發(fā)生的原因制定糾正措施計劃 ? 糾正措施的描述要具體 ? 采取必要的補救措施 ? 審核員可協(xié)助受審核部門分析不合格的原因并提出糾正措施建議 ? 糾正措施應經過受審核方負責人認可 糾正措施 ? 修改現有文件 ? 對現有人員進行培訓 ? 改進現行工作方法以與文件相符 ? 增加資源 ? 驗證時間 ? 驗證內容 ? 驗證記錄 驗證內容 ? 計劃是否按規(guī)定日期完成？ ? 計劃中的各項措施是否已完成？ ? 完成后的效果如何，自采取糾正措施以來，是否還有類似不 合格項發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查？ ? 如引起質量體系文件修改，是否按文件控制程序執(zhí)行？ BEST WISHES Email : Tel : 716 7228 amp。 7258
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