環(huán)安衛(wèi)內(nèi)審員教材審核術(shù)語和審核基礎(chǔ)-資料下載頁
2025-05-11 13:31本頁面
【正文】 總務(wù) 被審核部門 不 符 合 報(bào) 告 不合格報(bào)告的內(nèi)容 對(duì)內(nèi)審員而言，寫好不合格報(bào)告的關(guān)鍵是： — 準(zhǔn)確清晰地描述不合格事實(shí) — 確定不合格問題的性質(zhì)（體系的、實(shí)施性的、效果性） — 判定違反的標(biāo)準(zhǔn)條款 — 區(qū)分不合格的類型 不合格報(bào)告的內(nèi)容（責(zé)任部門應(yīng)填寫的內(nèi)容） ? 對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn) ? 不合格項(xiàng)的原因分析 ? 計(jì)劃 /已采取的糾正措施 審核組會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，末次會(huì)議之前，或?qū)徍诉^程中定期（每 天結(jié)束時(shí)）召開 ? 審核組成員參加 ? 討論審核結(jié)果 ? 溝通審核信息、線索 ? 協(xié)調(diào)審核方向 ? 審核組長(zhǎng)作審核總結(jié)準(zhǔn)備 審核結(jié)果的匯總分析 在末次會(huì)議之前的審核組會(huì)議中，審核組長(zhǎng)要對(duì)審核的觀察結(jié)果作一次匯總分析： 1）從發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)分析（發(fā)生的部門、要素、性質(zhì)、類型） 2）從發(fā)展的趨勢(shì)分析（上次與本次的比較） 3）從體系運(yùn)行狀況對(duì) 環(huán)境和健康安全 的影響情況分析 4）總結(jié) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 體系的優(yōu)點(diǎn) 末次會(huì)議 ? 簽到 ? 致謝 ? 重申審核目的和范圍 ? 確認(rèn)審核計(jì)劃的實(shí)施情況 ? 正式提出不合格項(xiàng) ? 澄清 ? 宣布審核結(jié)論 ? 提出糾正措施及要求 ? 結(jié)束 3. 審核報(bào)告 審核報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的目的和范圍 ? 審核依據(jù)文件 ? 審核組成員 ? 審核時(shí)間 ? 審核不合格項(xiàng)分布情況（矩陣表） ? 審核綜述，包括對(duì) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系運(yùn)行 有效性的結(jié)論性意見 ? 審核報(bào)告的分發(fā)范圍 ? 不合格報(bào)告（可作為附件附于審核報(bào)告之后） 審核時(shí)間： 審核依據(jù)： 審核範(fàn)圍： 分佈狀況： 環(huán)安衛(wèi)管理 體系的實(shí)施與 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)、 ISO 14001標(biāo)準(zhǔn) ﹑ 法律法規(guī)、體系文件及相關(guān)方要求的符合程度： 環(huán)安衛(wèi)管理 體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 環(huán)安衛(wèi)管理 體系實(shí)施的有效性： 環(huán)安衛(wèi)管理體系達(dá)到環(huán)安衛(wèi)方針、目標(biāo)及持櫝改進(jìn)的能力： 審核發(fā)現(xiàn)總結(jié)： 嚴(yán)重不符合項(xiàng)數(shù) 一般不符合項(xiàng)數(shù) 觀察項(xiàng)數(shù) 審核目的： 被審核方代表： 審核組長(zhǎng)： 編號(hào)： 審核總結(jié)報(bào)告 審核綜述 ? 說明發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) ? 根據(jù)對(duì)審核的不合格項(xiàng)的匯總分析對(duì)受審核部門的質(zhì)量體系作 出評(píng)價(jià)： — 好的方面 — 存在的不足 — 努力的方向 ? 評(píng)價(jià)時(shí)可考慮質(zhì)量體系的定義中規(guī)定的幾個(gè)方面（組織機(jī)構(gòu)、 過程、程序和資源） ? 糾正措施的重要性 ? 糾正措施的制定與認(rèn)可 ? 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的重要性 ? 糾正措施的重要性是由內(nèi)部 環(huán)境和職業(yè)健康安全 審核的目的決定的 。 ? 內(nèi)部 環(huán)境和職業(yè)健康安全 審核目的的重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn) 環(huán)境和職業(yè)健康安全 體系的問題，查出原因 ,采取糾正措施加以消除，以避免不合格的再發(fā)生，從而使 環(huán)境和職業(yè)健康安全 體系得到不斷的改進(jìn) 。 糾正措施的制定 ? 由不合格項(xiàng)目的責(zé)任部門對(duì)問題發(fā)生的原因進(jìn)行分析 ? 依據(jù)不合格發(fā)生的原因制定糾正措施計(jì)劃 ? 糾正措施的描述要具體 ? 采取必要的補(bǔ)救措施 ? 審核員可協(xié)助受審核部門分析不合格的原因并提出糾正措施建議 ? 糾正措施應(yīng)經(jīng)過受審核方負(fù)責(zé)人認(rèn)可 糾正措施 ? 修改現(xiàn)有文件 ? 對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn) ? 改進(jìn)現(xiàn)行工作方法以與文件相符 ? 增加資源 ? 驗(yàn)證時(shí)間 ? 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 驗(yàn)證記錄 驗(yàn)證內(nèi)容 ? 計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？ ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否已完成？ ? 完成后的效果如何，自采取糾正措施以來，是否還有類似不 合格項(xiàng)發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查？ ? 如引起質(zhì)量體系文件修改，是否按文件控制程序執(zhí)行？ BEST WISHES Email : Tel : 716 7228 amp。 7258
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