一體化審核內(nèi)審員培訓(xùn)教材7-資料下載頁(yè)
2025-04-06 00:54本頁(yè)面
【正文】 報(bào)告，以引起有關(guān)方注意）。五、 總結(jié)和結(jié)論審核組長(zhǎng)對(duì)審核工作進(jìn)行總結(jié)，宣讀審核報(bào)告；六、 征求受審方的意見(jiàn)審核組長(zhǎng)征求各部門(mén)對(duì)審核結(jié)果的意見(jiàn)。如果沒(méi)意見(jiàn)，進(jìn)入下一步。七、 請(qǐng)受審核方代表在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字。八、 商定未盡事宜。商定采取糾正措施的時(shí)間（說(shuō)明應(yīng)在___個(gè)月內(nèi)整改完畢）。九、 再次表示感謝再次對(duì)各部門(mén)的合作與支持表示感謝。十一、請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)（結(jié)束會(huì)議）第六節(jié) 審核報(bào)告 審核報(bào)告是審核工作的重要成果，是審核形成的正式文件。 一、審核報(bào)告的內(nèi)容 審核報(bào)告通常包括以下內(nèi)容： 基本情況； （1）審核目的、范圍、依據(jù)； （2）審核計(jì)劃的安排及審核組成員名單；（詳見(jiàn)審核計(jì)劃）； （3）共調(diào)查了多少個(gè)部門(mén)等。審核結(jié)果的描述：（1）不符合項(xiàng)數(shù)目（分嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)）；（2）不符合項(xiàng)分布情況（在標(biāo)準(zhǔn)的哪些條款、哪些部門(mén)）； （3）觀察項(xiàng)數(shù)目及分布情況。 審核結(jié)論； 評(píng)價(jià)意見(jiàn)（評(píng)價(jià)管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及其有效性，評(píng)價(jià)管理體系對(duì)達(dá)到規(guī)定方針、目標(biāo)的能力）。預(yù)計(jì)被審部門(mén)采取糾正措施的時(shí)間；審校組長(zhǎng)簽字； 審核報(bào)告分發(fā)清單； 附件目錄，如： （1）不符合項(xiàng)報(bào)告； （2）觀察項(xiàng)報(bào)告； （3）審核計(jì)劃； （4）出席首次會(huì)議人員名單（簽到表）； （5）出席未次會(huì)議人員名單（簽到表）。二、審核報(bào)告的寫(xiě)作要點(diǎn) 審核報(bào)告一般由審核組長(zhǎng)親自起草，也可指定其他審核員按組長(zhǎng)的指示代為起草，但審核組長(zhǎng)對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 審核報(bào)告一般要編制成表格，按表格的欄目將有關(guān)內(nèi)容填上。 審核報(bào)告應(yīng)清楚明了，使用確切的語(yǔ)言，如實(shí)地反映審核工作的做法和結(jié)果，觀點(diǎn)應(yīng)明確，敘述得體，結(jié)論客觀，公正。受審核部門(mén)采取糾正措施的時(shí)間一項(xiàng)，是審核組長(zhǎng)根據(jù)受審核部門(mén)存在問(wèn)題的類(lèi)型、嚴(yán)重程度。范圍，以及受審核部門(mén)對(duì)采取糾正措施的承諾而決定的，以便于安排跟蹤審核。內(nèi)部審核報(bào)告示例：內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告審核范圍：審核依據(jù)：□ISO和OHSMS相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) □組織管理體系文件□合同 □適用的法律法規(guī)審核組成員：審核日期：審核概況：1．本次審核共調(diào)查了（ ）個(gè)部門(mén)的管理體系過(guò)程或活動(dòng)（見(jiàn)審核計(jì)劃）2．審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)，觀察項(xiàng)（ ）項(xiàng)（見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表）審核組對(duì)組織管理體系的評(píng)價(jià)：預(yù)計(jì)受審核部門(mén)完成糾正措施所需時(shí)間：附件：□簽到表 □審核計(jì)劃 □不符合項(xiàng)報(bào)告 □觀察項(xiàng)報(bào)告審核組長(zhǎng)簽字： 年 月 日管理者代表意見(jiàn)：簽字（蓋章） 年 月 日特別說(shuō)明： 本次審核基于抽樣調(diào)查，不能包括組織全部質(zhì)量活動(dòng)，因此未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)可能仍會(huì)存在于目前的管理體系中。如對(duì)審核結(jié)論有不同意見(jiàn)，請(qǐng)向管理者代表反映。第七節(jié) 跟蹤審核 對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。包括： 一 評(píng)審不合格； 一 確定不合格原因； 一 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 一 確定和實(shí)施所需的措施； 一 審核組跟蹤審該，包括：對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告； 一 推動(dòng)管理體系持續(xù)改進(jìn)。
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