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正文內(nèi)容

內(nèi)審員培訓(xùn)教材-資料下載頁

2025-04-06 01:52本頁面
  

【正文】 正確對(duì)待發(fā)現(xiàn)的問題,并意識(shí)到由于抽樣而存在未發(fā)現(xiàn)的問題。 報(bào)告不符合項(xiàng)。審核組成員依次報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)?!罢毡拘啤笨梢詼p少由于隨意發(fā)揮而導(dǎo)致的誤解。 審核組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論。 征詢受審方對(duì)不符合項(xiàng)和審核結(jié)論的看法。 審核組長(zhǎng)與受審方約定后續(xù)工作的事宜,包括提出糾正措施的要求。 提交審核報(bào)告副本(第三方)。 再次表示感謝,并宣布會(huì)議結(jié)束。17.5 注意事項(xiàng) 不符合判定應(yīng)慎重,判定的不符合應(yīng)證據(jù)充分,適用標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)。 有理、有據(jù)、有節(jié)控制會(huì)議的氣氛和進(jìn)展,不與受審方在某些細(xì)節(jié)上過于糾纏,甚至爭(zhēng)執(zhí),一般在半小時(shí)到一個(gè)小時(shí)內(nèi)結(jié)束。 不要擅自發(fā)表不成熟的意見,以免引起爭(zhēng)議。一個(gè)引之有效的做法,是盡可能“照本宣科”。 審核組在末次會(huì)議上盡可能不提建議,實(shí)在要提也應(yīng)聲明,純屬建議性質(zhì),采納與否的權(quán)力在受審 方。第四講 審核的后續(xù)工作一、 受審方的糾正措施和驗(yàn)證1. 分發(fā)不符合報(bào)告初步分析不符合項(xiàng)的責(zé)任部門,并將有關(guān)不符合項(xiàng)報(bào)告分發(fā)到這些責(zé)任部門(注意:應(yīng)區(qū)分不符合項(xiàng)發(fā)現(xiàn)部門和責(zé)任部門)。2. 采取措施責(zé)任部門擬定措施并予以實(shí)施,并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行初步驗(yàn)證,認(rèn)為有效后,報(bào)告質(zhì)管部門。3. 驗(yàn)證如為外部審核,則在通知審核方進(jìn)行跟蹤審核前,先由質(zhì)管部門安排對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證直至有效。二、 跟蹤審核1. 審核方在得到受審核方關(guān)于接受跟蹤審核的報(bào)告后(在約定的時(shí)間內(nèi)),安排跟蹤審核。2. 跟蹤審核的目的: 驗(yàn)證受審核方是否采取了糾正措施及措施的效果如何。 促使受審核方改進(jìn)體系。 向?qū)徍藱C(jī)構(gòu)、委托方和受審方報(bào)告實(shí)際情況。3. 跟蹤審核的內(nèi)容: 文件審核如有關(guān)措施僅涉及修改文件,則需對(duì)修改部分進(jìn)行核實(shí),不必安排現(xiàn)場(chǎng)審核。 現(xiàn)場(chǎng)審核 對(duì)實(shí)施性和有效性問題,應(yīng)安排現(xiàn)場(chǎng)審核。 對(duì)短期內(nèi)可以驗(yàn)證的,需對(duì)措施本身進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)糾正措施實(shí)施的效果需要較長(zhǎng)時(shí)間體現(xiàn)的,跟蹤審核會(huì)涉及進(jìn)行部分重新審核。4. 跟蹤審核報(bào)告跟蹤審核報(bào)告參見審核報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容,有關(guān)記錄可以與原“不符合項(xiàng)報(bào)告”合并。5. 跟蹤審核結(jié)論在跟蹤審核報(bào)告中應(yīng)明確地提出跟蹤結(jié)論:推薦或不推薦注冊(cè)意見。三、 監(jiān)督審核1. 作為第三方審核,每1/21年對(duì)受審方作一次監(jiān)督審核。2. 監(jiān)督的目的: 審核受審方在上次審核之后期間質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況。 促使受審方維持質(zhì)量體系。 向?qū)徍藱C(jī)構(gòu)、委托方等報(bào)告受審方質(zhì)量體系的維持狀況。3. 監(jiān)督審核的方式:監(jiān)督審核采用滾動(dòng)式審核,即每次監(jiān)督審核僅對(duì)受審方的局部區(qū)域和要素進(jìn)行審核,但在注冊(cè)有效期內(nèi)的歷次審核應(yīng)覆蓋整個(gè)體系,并且重要的要素每次監(jiān)督審核必須涉及:、4.監(jiān)督審核的程序與正式審核程序相同(不作預(yù)訪)。四、 復(fù)審1. 復(fù)審在注冊(cè)有效期(一般三年)到達(dá)時(shí)進(jìn)行(如果受審方欲維持注冊(cè))。2. 復(fù)審的方式、范圍與首次審核相同。附錄1 練 習(xí)練習(xí)一 用標(biāo)準(zhǔn)條款鑒別以下發(fā)現(xiàn)或觀察的要素(實(shí)例)練習(xí)二 審核員應(yīng)具備哪些素質(zhì)和條件練習(xí)三 編制一個(gè)集中式的年度審核計(jì)劃練習(xí)四 編制一個(gè)滾動(dòng)式的年度審核計(jì)劃練習(xí)五 根據(jù)給定的場(chǎng)景編制一份核查表練習(xí)六 編制一份審核工作計(jì)劃練習(xí)七 分組進(jìn)行首次會(huì)議模擬練習(xí)八 對(duì)指定案例判斷是否是不符合項(xiàng),不符合標(biāo)準(zhǔn)哪一條款練習(xí)九 編制不符合項(xiàng)報(bào)告練習(xí)十 編制觀察項(xiàng)報(bào)告;編制審核報(bào)告練習(xí)十一 分組模擬末次會(huì)議練習(xí)十二 角色沖突練習(xí)附錄2 案 例1. 在質(zhì)管辦,主任審核員問,工廠如何進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核?質(zhì)管辦工程師答:每年都進(jìn)行評(píng)審,但最近兩年,因?yàn)樾碌馁|(zhì)量管理體系剛剛建立,正在試運(yùn)行,所以只進(jìn)行過一次,這是六個(gè)月前(01年4月)請(qǐng)了質(zhì)協(xié)的一位咨詢師進(jìn)行的,最后提交了一份審核報(bào)告。主任審核要求看這一份報(bào)告,質(zhì)管辦工程師答:報(bào)告已送到總廠廠長(zhǎng)處,因報(bào)告是絕密件,各科科長(zhǎng)和車間主任都未見到,我也沒見到。2. 進(jìn)廠材料檢驗(yàn)組,審核員檢查01年12月份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)。審核員問:“為什么這20個(gè)數(shù)據(jù)一致性這么好?”檢驗(yàn)員回答:“,其允許誤差為+10%。我們檢測(cè)儀表的分辯率不高,對(duì)小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)字只能估計(jì)。,雖然后一位數(shù)是估計(jì)的,但可推論都在允許誤差范圍內(nèi)?!?. 在供應(yīng)部檢查分承包供貨質(zhì)量記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)第31號(hào)分承包方01年元月以后所供漆包線進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)15批不合格,但均辦理代用手續(xù)。查代用審批單發(fā)現(xiàn)不合格原因外徑超差大于上限,繼續(xù)追查原因是本廠技術(shù)部為提高漆包線的絕緣性能,要求分承包方增加漆的厚度,并向分承包方發(fā)出臨時(shí)采購標(biāo)準(zhǔn)(LB950102)。而質(zhì)檢部仍按常規(guī)產(chǎn)品檢驗(yàn),因此造成多批不合格代用情況。4. 在某金屬配件廠材料倉庫,審核員發(fā)現(xiàn)該倉庫無溫濕度控制設(shè)施,便問倉管員:“庫房貯存的材料環(huán)境有否特殊要求?”倉管員說:“我們這個(gè)庫房貯存的都是些金屬材料,一般對(duì)環(huán)境條件無要求?!睂徍藛T注意到該庫房貯存有一些鋼帶,便走過去查看,倉管員說:“這些進(jìn)口鋼帶,采取了防銹包裝措施,而我們這個(gè)地區(qū)又是比較干燥地區(qū),加上材料周轉(zhuǎn)快,不會(huì)生銹。”審核員看到一卷已打開密封包裝的鋼帶,仔細(xì)觀察外層已有銹點(diǎn),倉管員解釋說:“這卷鋼帶是進(jìn)廠抽檢時(shí)打開,沒有及時(shí)涂防銹油并包好,我們今后一定注意。”5. 在某鍋爐廠銷售部審查售后服務(wù)工作情況時(shí),審核員查到01038號(hào)客戶投訴單,其內(nèi)容為:“我廠所購貴廠的16個(gè)大氣壓蒸汽鍋爐,因貴廠未提供安全認(rèn)可證明,故勞動(dòng)安全檢查部門不允許我們使用,現(xiàn)停工待產(chǎn),望速解決?!痹谕对V單處理意見欄目?jī)?nèi),銷售部經(jīng)理批注:“該安全認(rèn)可證明技術(shù)正在辦理?!睂徍藛T問道:“既然你們這種型號(hào)的鍋爐未經(jīng)安全認(rèn)可,為什么就生產(chǎn)銷售給客戶?”銷售部經(jīng)理回答:“原來該客戶訂的是13個(gè)大氣壓的鍋爐,該型號(hào)我們一直在生產(chǎn)并也有安全許可證。后來客戶突然提出要改為16個(gè)大氣壓的,當(dāng)時(shí)我們就告訴他們這種型號(hào)的鍋爐我們廠剛開始試制,樣機(jī)已通過安全檢查,但還沒有正式投產(chǎn)??蛻粽J(rèn)為問題不大,我們也覺得很快就會(huì)取得安全認(rèn)證,但后來在辦手續(xù)中出了一些問題就拖延下來?,F(xiàn)在我們正在催辦很快就會(huì)辦好的?!?. ,車間主任發(fā)現(xiàn)后安排工人用電焊方法補(bǔ)救,然后車到尺寸,此事未通知任何部門,并無記錄,用戶也不知此事,審核員見到實(shí)物后詢問加工人員才知道。車間主任承認(rèn)此事是他安排的,并認(rèn)為這樣做不妨礙主軸的使用。7. 審核員在成品倉庫發(fā)現(xiàn)了一批用戶認(rèn)為外觀不合格而退回的型產(chǎn)品(2箱120件)。一位運(yùn)輸工人從中選出一部分他認(rèn)為外觀合格的產(chǎn)品,放入合格品貨架上8. 審核員對(duì)某電視機(jī)廠銷售部審查時(shí),發(fā)現(xiàn)在合同評(píng)審記錄表中記錄的主要內(nèi)容如下:客戶名稱、聯(lián)系人、地址、電話、傳真;訂購產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、交貨期、單價(jià);客戶付款能力調(diào)查;客戶信譽(yù)評(píng)價(jià);銷售部意見、財(cái)務(wù)部意見、廠長(zhǎng)意見等。審核員問銷售部主管:“你們對(duì)能否滿足合同要求的能力做了哪些評(píng)審工作?”銷售部主管答:“就目前我們廠的生產(chǎn)情況而言,完全有能力滿足合同要求。我們擔(dān)心的倒是客戶的付款信譽(yù),因此廠長(zhǎng)要求我們合同評(píng)審將重點(diǎn)放在對(duì)客戶的付款能力的調(diào)查和評(píng)價(jià)上?!睂徍藛T又問:“有沒有出現(xiàn)不能滿足客戶合同要求的情況”。該主管回答:“有時(shí)也會(huì)發(fā)生,但經(jīng)我們的解釋和作一些價(jià)格上的讓步,客戶多半采納我們的意見?!?. 審核員在三車間審核時(shí),問五號(hào)工位在線檢驗(yàn)員:“你是做什么工作的?”檢驗(yàn)員說:“我是工人?!睂徍藛T問:“你是否在做檢驗(yàn)?”檢驗(yàn)員說:“是的?!睂徍藛T指著檢測(cè)工件問:“這是什么工件?”檢驗(yàn)員說:“不知道?!睂徍藛T又問:“你如何檢驗(yàn)?”檢驗(yàn)員說:“班長(zhǎng)讓我怎么做就怎么做,每天上班時(shí)班長(zhǎng)來給我開機(jī)器,我只要把工件放到地方,指針不超過班長(zhǎng)標(biāo)的紅線就行了。”審核員問:“如果設(shè)備環(huán)了,機(jī)器的指針不動(dòng)了,你怎么知道出了問題?”檢驗(yàn)員說:“班長(zhǎng)會(huì)經(jīng)常過來檢查的,有了問題便通知我?!睂徍藛T要求查閱檢驗(yàn)員的培訓(xùn)記錄。班長(zhǎng)說:“他剛來一個(gè)月,還未來得及培訓(xùn)
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