【導(dǎo)讀】的并形成文件的過程。與收集的審核證據(jù)相比較的一組方針、程。審核員用來同所收集的關(guān)于主題事項的審。關(guān)于事實的可驗證的信息、記錄或陳述。核員用來判斷是否符合審核準(zhǔn)則。審核范圍內(nèi)的其它方法。比較所得出的評價結(jié)果。在考慮了所有審核發(fā)現(xiàn)以后，由審核組。與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或。關(guān)注組織的環(huán)境績效或受環(huán)境績效影響的。為審核組提供專門知識與技能，但不以審。對于被審核的某個特殊的領(lǐng)域，提供專業(yè)。環(huán)境風(fēng)險,促進環(huán)境保護與經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展.產(chǎn)品生命周期分析將成為環(huán)境。發(fā)現(xiàn)高物耗、高能耗、高污染的原因。組織環(huán)境行為符合性的活動。確定污染的最終責(zé)任者。為銀行業(yè)、保險業(yè)提供環(huán)境污染與風(fēng)險的。評估內(nèi)部管理評審是否能夠確保環(huán)境管理體系。此,環(huán)境管理體系審核活動只能進行抽樣檢查.

　　

【正文】 德顧問 93 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): 各種態(tài)度可表現(xiàn)為 : ,需求幫助 ,爭取內(nèi)審員的支持 匯蘭德顧問 94 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): 、客觀、公正性的控制 ,合理選取樣本 匯蘭德顧問 95 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): ,應(yīng)多方取證 匯蘭德顧問 96 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): ,應(yīng)由管理者代表協(xié)調(diào) 匯蘭德顧問 97 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 根據(jù) ISO9000:2020標(biāo)準(zhǔn) , 對不符合的定義為 : 沒有滿足要求 . 在環(huán)境管理體系內(nèi)部審核中 , 其 “ 要求 ” 是指審核準(zhǔn)則 . 匯蘭德顧問 98 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 一般地 , 下列情形將會出現(xiàn)不符合 : 1) 環(huán)境管理體系文件不符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和 /或環(huán)境法律法規(guī)、相關(guān)文件要求 2) 環(huán)境管理體系運行不符合環(huán)境管理體系文件規(guī)定 3) 環(huán)境活動結(jié)果不符合預(yù)定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求或預(yù)期的環(huán)境績效 匯蘭德顧問 99 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 通常 , 可以把不符合項分為 “ 嚴重 ” 和“ 次要 ” 不符合項兩種 : 匯蘭德顧問 100 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 嚴重不符合 : ,如 :體系中部分要素沒有控 制、體系中必須有的要素被遺漏或忽視或體系要素 中的主要活動不受控或不能證實 . ,如 :重大環(huán)境事故、 人員傷亡等 匯蘭德顧問 101 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 次要不符合 : 環(huán)境管理體系的運行基本是正常的 ,各要素及活動健全 ,但在執(zhí)行過程中存在失誤 ?；騻€別員工的差錯造成不符合 ,可以較迅速得到糾正 . 次要不符合一般是孤立的、偶然的情況 ,有可寬裕的程度 匯蘭德顧問 102 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 不符合報告的內(nèi)容 : 匯蘭德顧問 103 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 不符合報告的描述 : （判斷） （地點） （事實） （原因） （職位） （正規(guī)） （幫助） 匯蘭德顧問 104 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 常見不符合事項 : 匯蘭德顧問 105 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 常見不符合事項 : 匯蘭德顧問 106 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 常見不符合事項 : EMS需求制定 、作業(yè)指導(dǎo)書要求操作 匯蘭德顧問 107 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 常見不符合事項 : 匯蘭德顧問 108 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 常見不符合事項 : 匯蘭德顧問 109 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 不符合報告 審核部門 部門負責(zé)人 審核員 審核時間 不符合事實描述 審核該部門時發(fā)現(xiàn) , 該部門未及時把 《 汽車污染防治管 理規(guī)定 》通報給相關(guān)方 .不符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的 (C)條 款 _______文件要求 . 不符合分類 : 嚴重 輕微 不符合原因分析 : 匯蘭德顧問 110 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 不符合報告 續(xù)頁 糾正及預(yù)防措施 : 部門負責(zé)人 : 日期 : 環(huán)境管理者代表 : 日期 : 糾正措施完成情況 : 部門負責(zé)人 : 日期 : 糾正措施驗證 : 審核員 : 日期 : 匯蘭德顧問 111 環(huán)境管理體系內(nèi)審 末次會議 : 審核組長主持末次會議，會議內(nèi)容包括： 感謝各部門的配合或支持； 重申本次審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、日程； 報告審核所涉及的部門、場所； 對環(huán)境管理體系進行綜合分析； 報告所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其內(nèi)容； 相關(guān)部門采取糾正措施的考慮； 宣布審核結(jié)論； 有關(guān)部門聲明以及需澄清的事項。 匯蘭德顧問 112 環(huán)境管理體系內(nèi)審 糾正措施 : :對審核中提出的不符合項 ,責(zé)任部 門應(yīng)收集資料、分析現(xiàn)狀、調(diào)查原因 ,進而針對性地 制定相應(yīng)的糾正措施 . :即短期計劃及長期計劃 .短期計劃 的糾正往往是針對直接原因 ,立即采取措施 .長期計 劃則往往針對潛在原因采取的預(yù)防措施 ,防止發(fā)生可 能出現(xiàn)的不符合 . 匯蘭德顧問 113 環(huán)境管理體系內(nèi)審 糾正措施 : : 1) 受審核部門應(yīng)按期完成糾正措施的實施 2) 內(nèi)審員應(yīng)按規(guī)定對受審核部門完成糾正措施的情 況進行跟蹤驗證 3) 書面驗證 , 當(dāng)受審核部門提交的糾正措施完成效 果的證實材料足以證明該糾正措施的有效性時 , 內(nèi)審員應(yīng)對此進行書面驗證 , 作出評價結(jié)論 匯蘭德顧問 114 環(huán)境管理體系內(nèi)審 糾正措施 : : 1) 該糾正措施是否針對了不符合項的原因 。 2)該糾正措施能否防止類似問題再次發(fā)生 。 3)該糾正措施是否引起相關(guān)文件的修改 ,如果有 ,是 否符合文件控制程序 。 4)該糾正措施是否在規(guī)定期限內(nèi)完成 ,且可保持 . 匯蘭德顧問 115 內(nèi)審報告 : 內(nèi)審報告包括內(nèi)容 : 、范圍、準(zhǔn)則、時間 。 ,受審核部門名稱 。 。 (包括文件及現(xiàn)場運行情況 )。 、分布情況 。 . 環(huán)境管理體系內(nèi)審 匯蘭德顧問 116 審核記錄 : 審核記錄包括內(nèi)容 : 。 。 、末次會議簽到表 。 。 、不符合報告 。 。 . 環(huán)境管理體系內(nèi)審 匯蘭德顧問 117 案例練習(xí)一 分組練習(xí) 你作為審核組長 ,審查石創(chuàng)公司的環(huán)境 管理手冊 ,試說明手冊的符合性 .指出不符合 之處 .并給出審核結(jié)論 . 匯蘭德顧問 118 案例練習(xí)二 根據(jù)★★★公司的申請資料 ,編制審核計劃 ? 一 ,三兩組編制以標(biāo)準(zhǔn)要素為審核路線的審核 計劃 ? 二 ,四兩組編制以部門為審核路線的審核計劃 匯蘭德顧問 119 案例練習(xí)三 根據(jù)提供的資料 ,分組編制檢查表 ? 第一組針對化學(xué)品庫編制檢查表 ? 第二組根據(jù)培訓(xùn)管理程序編制檢查表 ? 第三組針對目標(biāo)和指標(biāo)要素編制檢查表 ? 第四組根據(jù)內(nèi)審程序編制檢查表