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2025-06-17 15:32本頁面
【正文】 ＊由審核組長主持會議﹔ ＊最高管理者、審核員、各部門負責人參加會議。（3）末次會議（議程）①簽到； ②強調(diào)審核的目的/范圍/準則；③強調(diào)審核的局限性； ④不符合報告；⑤管理體系有效性評價； ⑥宣布審核結論；⑦提出糾正措施的要求；⑧各部門領導表態(tài)，并對糾正做出承諾。（4）末次會議（注意事項）① 末次會議重點應圍繞不符合項提出糾正措施及要求；②審核結果涉及到的人員最好到會，以便實施糾正；③末次會議的召開時間在審核計劃中確，應保持審核風格和良好的氛圍； ④末次會議應有會議記錄，應包括到會人員的簽到；⑤末次會議應適當肯定受審核部門取得的成功經(jīng)驗和好的做法﹐不要一味談缺點；⑥宣讀不符合項報告或?qū)κ軐徍瞬块T不利結論時，應充分準備，選擇適當措辭，防止陷入“僵局”。（主要內(nèi)容）① 審核的目的、范圍、受審核的部門及日期；② 實施審核所依據(jù)的文件/程序及標準等；③④ 審核員姓名﹑受審核部門的主要參與者姓名及職務；⑤④不符合項目的統(tǒng)計分析；⑥ 管理體系的有效性評價；(作為綜合評價應客觀公正合理地對受審核方的質(zhì)量管理工作進行整體評價肯定優(yōu)點、指出缺點、提出審核結論。)⑦⑥審核綜述、審核結論、提出糾正措施實施要求；⑦審核報告的發(fā)放范圍﹔⑧審核報告的審批(審核報告應得到最高管理者或管理者代表的批準)﹔⑨審核報告附件(審核計劃、不符合報告、不符合項分析和其它認為必須的審核結果的資料可作為審核報告的附件)﹔⑩其它內(nèi)容(如報告編號、審核編號等)。（分發(fā)范圍）①報告應經(jīng)管理者代表批準后分發(fā)﹔②分發(fā)范圍為所有與審核有關的部門、單位及有關高層管理者、管理者代表等﹔③報告的發(fā)放應簽收。相關內(nèi)容：①改進措施的提出；②措施的評審與實施；③效果驗證。（1）改進措施的提出＊提出并實施糾正和改進措施﹐這是內(nèi)審的工作重點。＊措施的提出是審核組和受審核部門共同的責任。所有內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項都應采取相應的糾正措施。（2）改進措施的評審改進措施提出后應進行評審，目的是確保措施實施的有效性。①措施針對性強，具體可操作，時間分工合理、明確﹔ ②措施得到實施，能經(jīng)濟有效地解決問題并不會產(chǎn)生其它較大的負面效應﹔③解決問題有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生。（3）改進措施的確認改進措施評審后還須進行確認，目的是確保其能夠得到有效實施。①確認者除審核組長外，還應包括負有責任、有能力實施的部門和人員；﹔②受審核方范圍內(nèi)的措施(受審核方有責任并有能力實施的措施)經(jīng)雙方確認即可。超出受審核方范圍的措施(受審核方有責任但無實施能力的措施)審核組應與受審核方及有關部門共同確認、認可或由組織領導確認、認可。（4）改進措施的實施①受審核部門范圍內(nèi)的措施，由受審核部門領導確認批準后，付諸實施②其它相關部門范圍的措施，由相關職能部門領導確認批準后，付諸實施﹔③組織范圍的或影響重大的、牽涉面廣的，由最高管理者或其代表確認批準后付諸實施。（5）改進措施的實施評價對措施實施過程及記錄應進行評價。①主要實施過程和結果符合措施要求﹔②在實施過程中，能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決。（6）效果驗證（驗證的方式），作為實施了糾正和預防措施的證據(jù)，由審核員進行實際驗證﹔,并對驗證的糾正結果形成記錄。驗證的對象受審核方的糾正措施實施情況和結果驗證的內(nèi)容是否均已按期完成并形成記錄是否涉及文件修改并依要求執(zhí)行﹔是否有效。如不能達到預期效果,應要求繼續(xù)采取糾正措施直到符合要求。驗證報告“驗證”欄中寫明﹔﹔﹔，跟蹤工作負責人(如審核組長、管理者代表等)批準﹔。糾正措施驗證實施要點：，應建立相應工作程序，以確保跟蹤驗證正常、規(guī)范的實施；、范圍應事先約定，驗證前再通知；，只需通過文件傳遞方式便可驗證；對現(xiàn)場工作的糾正和預防措施，應進行現(xiàn)場復查驗證； ，但效果不好的情況，應與受審核方進行分析研究，制訂糾正措施或建議升級進行糾正；對有效的糾正措施，應采取鞏固措施；，也可委托其它有資格的人員進行，但實施跟蹤審核的人員應了解該項跟蹤審核工作的資料和情況；。對跟蹤審核結果形成書面報告，報告中應對所有不符合項的糾正結果進行分析。每個不符合項的糾正情況可作為報告的附件。報告由跟蹤審核員編制﹐由審核工作負責人(如審核組長、管代等)批準，必要時提交管理評
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