一體化審核內(nèi)審員教材第七章一體化審核實(shí)施-管理培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-05-29 12:58本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】審核，這個(gè)階段的審核要在受審核方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，也稱(chēng)為現(xiàn)場(chǎng)審核。管理體系的有效性和達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的能力。組內(nèi)部會(huì)議、未次會(huì)議、審核報(bào)告與跟蹤審核等幾方面的內(nèi)容。因此，應(yīng)把首次會(huì)議開(kāi)好。為審核的順利進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，時(shí)間控制在半小時(shí)左右。的人員為審核組全體成員，公司管理層代表和受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人。本次審核是一次抽樣調(diào)查活動(dòng)，我們將盡量保證抽樣具有代表性。要求，但不可能對(duì)公司管理體系的所有活動(dòng)或所有文件全部進(jìn)行檢查，有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的問(wèn)題找出來(lái)，需要時(shí)，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。致過(guò)程或產(chǎn)品失效、或可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重不滿的客觀事實(shí)；述規(guī)定的取消其審核員資格，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予必要的處罰。當(dāng)兩人一小組審核時(shí)，應(yīng)相互配合，避免重復(fù)或遺漏審核內(nèi)容。在征得組長(zhǎng)同意后，可以偏離檢查表或改變審核計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。信息，征求對(duì)方對(duì)審核工作的意見(jiàn)。報(bào)告上或撤銷(xiāo)事實(shí)尚不充分的不符合項(xiàng)。
【正文】 ，宣讀審核報(bào)告； 六、 征求受審方的意見(jiàn) 審核組長(zhǎng)征求各部門(mén)對(duì)審核結(jié)果的意見(jiàn)。如果沒(méi)意見(jiàn)，進(jìn)入下一步。 七、 請(qǐng)受審核方代表在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字。 八、 商定未盡事宜 。 商定采取糾正措施的時(shí)間（說(shuō)明應(yīng)在 ___個(gè)月內(nèi)整改完畢）。 九、 再次表示感謝 再次對(duì)各部門(mén)的合作與支持表示感謝。 十一、請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話（結(jié)束會(huì)議） 第六節(jié) 審核報(bào)告 審核報(bào)告是審核工作的重要成果，是審核形成的正式文件。 一、審核報(bào)告的內(nèi)容 審核報(bào)告通常包括以下內(nèi)容： 基本情況； （ 1）審核目的、范圍、依據(jù)； （ 2）審核計(jì)劃的安排及審核組成員名單；（詳見(jiàn)審核計(jì)劃）； （ 3）共調(diào)查了多少個(gè)部門(mén)等。 審核結(jié)果的描述： （ 1）不符合項(xiàng)數(shù)目（分嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)）； （ 2）不符合項(xiàng)分布情況（在標(biāo)準(zhǔn)的哪些條款、哪些部門(mén)）； （ 3） 觀察項(xiàng)數(shù)目 及分布情況。 審核結(jié)論； 評(píng)價(jià)意見(jiàn)（評(píng)價(jià)管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及其有效性，評(píng)價(jià)管理體系對(duì)達(dá)到規(guī)定方針、目標(biāo)的能力）。 預(yù)計(jì)被審部門(mén)采取糾正措施的時(shí)間； 審校組長(zhǎng)簽字； 審核 報(bào)告分發(fā)清單； 附件目錄，如： （ 1）不符合項(xiàng)報(bào)告； （ 2）觀察項(xiàng)報(bào)告； （ 3）審核計(jì)劃； （ 4）出席首次會(huì)議人員名單（簽到表）； （ 5）出席未次會(huì)議人員名單（簽到表）。 二、審核報(bào)告的寫(xiě)作要點(diǎn) 審核報(bào)告一般由審核組長(zhǎng)親自起草，也可指定其他審核員按組長(zhǎng)的指示代為起草，但審核組長(zhǎng)對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 審核報(bào)告一般要編制成表格，按表格的欄目將有關(guān)內(nèi)容填上。 審核報(bào)告應(yīng)清楚明了，使用確切的語(yǔ)言，如實(shí)地反映 審核工作的做法和結(jié)果，觀點(diǎn)應(yīng)明確，敘述得體，結(jié)論客觀，公正。 受審核部門(mén)采取糾正措施的時(shí)間一項(xiàng)，是審核組長(zhǎng)根據(jù)受審核部門(mén)存在問(wèn)題的類(lèi)型、嚴(yán)重程度。范圍，以及受審核部門(mén)對(duì)采取糾正措施的承諾而決定的，以便于安排跟蹤審核。 內(nèi)部審核報(bào)告示例： 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 審核范圍： 審核依據(jù)： □ ISO 和 OHSMS 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) □組織管理體系文件 □合同 □適用的法律法規(guī) 審核組成員： 審核日期： 審核概況： 1．本次審核共調(diào)查了（ ）個(gè)部門(mén)的管理體系過(guò)程或活動(dòng)（見(jiàn)審核計(jì)劃 ） 2．審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)，觀察項(xiàng)（ ）項(xiàng)（見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表） 審核組對(duì)組織管理體系的評(píng)價(jià)： 預(yù)計(jì)受審核部門(mén)完成糾正措施所需時(shí)間： 附件： □簽到表 □審核計(jì)劃 □不符合項(xiàng)報(bào)告 □觀察項(xiàng)報(bào)告 審核組長(zhǎng)簽字： 年 月 日 管理者代表意見(jiàn)： 簽字（蓋章） 年 月 日 特別說(shuō)明： 本次審核基于抽樣調(diào)查，不能包括組織全部質(zhì)量活動(dòng)，因此未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)可能仍會(huì)存在于目前的管理體系中。 如對(duì)審核結(jié)論有不同意見(jiàn)，請(qǐng)向管理者代表反映。 第七節(jié) 跟蹤審核 對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。包括： 一 評(píng)審不合格； 一 確定不合格原因； 一 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 一 確定和實(shí)施所需的措施； 一 審核組跟蹤審該，包括： 對(duì)所采取措施的驗(yàn) 證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告； 一 推動(dòng)管理體系持續(xù)改進(jìn)。
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