一體化審核內(nèi)審員教材第七章一體化審核實施-管理培訓-資料下載頁
2025-05-29 12:58本頁面
【導(dǎo)讀】審核，這個階段的審核要在受審核方的現(xiàn)場進行，也稱為現(xiàn)場審核。管理體系的有效性和達到規(guī)定目標的能力。組內(nèi)部會議、未次會議、審核報告與跟蹤審核等幾方面的內(nèi)容。因此，應(yīng)把首次會議開好。為審核的順利進行奠定基礎(chǔ)。首次會議由審核組長主持，時間控制在半小時左右。的人員為審核組全體成員，公司管理層代表和受審核部門負責人。本次審核是一次抽樣調(diào)查活動，我們將盡量保證抽樣具有代表性。要求，但不可能對公司管理體系的所有活動或所有文件全部進行檢查，有不符合標準要求的問題找出來，需要時，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。致過程或產(chǎn)品失效、或可能導(dǎo)致顧客嚴重不滿的客觀事實；述規(guī)定的取消其審核員資格，并根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予必要的處罰。當兩人一小組審核時，應(yīng)相互配合，避免重復(fù)或遺漏審核內(nèi)容。在征得組長同意后，可以偏離檢查表或改變審核計劃進行跟蹤。信息，征求對方對審核工作的意見。報告上或撤銷事實尚不充分的不符合項。
【正文】 ，宣讀審核報告； 六、 征求受審方的意見 審核組長征求各部門對審核結(jié)果的意見。如果沒意見，進入下一步。 七、 請受審核方代表在不符合項報告上簽字。 八、 商定未盡事宜 。 商定采取糾正措施的時間（說明應(yīng)在 ___個月內(nèi)整改完畢）。 九、 再次表示感謝 再次對各部門的合作與支持表示感謝。 十一、請領(lǐng)導(dǎo)講話（結(jié)束會議） 第六節(jié) 審核報告 審核報告是審核工作的重要成果，是審核形成的正式文件。 一、審核報告的內(nèi)容 審核報告通常包括以下內(nèi)容： 基本情況； （ 1）審核目的、范圍、依據(jù)； （ 2）審核計劃的安排及審核組成員名單；（詳見審核計劃）； （ 3）共調(diào)查了多少個部門等。 審核結(jié)果的描述： （ 1）不符合項數(shù)目（分嚴重不符合項和一般不符合項）； （ 2）不符合項分布情況（在標準的哪些條款、哪些部門）； （ 3） 觀察項數(shù)目 及分布情況。 審核結(jié)論； 評價意見（評價管理體系與標準的符合程度及其有效性，評價管理體系對達到規(guī)定方針、目標的能力）。 預(yù)計被審部門采取糾正措施的時間； 審校組長簽字； 審核 報告分發(fā)清單； 附件目錄，如： （ 1）不符合項報告； （ 2）觀察項報告； （ 3）審核計劃； （ 4）出席首次會議人員名單（簽到表）； （ 5）出席未次會議人員名單（簽到表）。 二、審核報告的寫作要點 審核報告一般由審核組長親自起草，也可指定其他審核員按組長的指示代為起草，但審核組長對報告的準確性和完整性負責。 審核報告一般要編制成表格，按表格的欄目將有關(guān)內(nèi)容填上。 審核報告應(yīng)清楚明了，使用確切的語言，如實地反映 審核工作的做法和結(jié)果，觀點應(yīng)明確，敘述得體，結(jié)論客觀，公正。 受審核部門采取糾正措施的時間一項，是審核組長根據(jù)受審核部門存在問題的類型、嚴重程度。范圍，以及受審核部門對采取糾正措施的承諾而決定的，以便于安排跟蹤審核。 內(nèi)部審核報告示例： 內(nèi) 部 審 核 報 告 審核范圍： 審核依據(jù)： □ ISO 和 OHSMS 相關(guān)標準 □組織管理體系文件 □合同 □適用的法律法規(guī) 審核組成員： 審核日期： 審核概況： 1．本次審核共調(diào)查了（ ）個部門的管理體系過程或活動（見審核計劃 ） 2．審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項（ ）項，一般不符合項（ ）項，觀察項（ ）項（見不符合項分布表） 審核組對組織管理體系的評價： 預(yù)計受審核部門完成糾正措施所需時間： 附件： □簽到表 □審核計劃 □不符合項報告 □觀察項報告 審核組長簽字： 年 月 日 管理者代表意見： 簽字（蓋章） 年 月 日 特別說明： 本次審核基于抽樣調(diào)查，不能包括組織全部質(zhì)量活動，因此未發(fā)現(xiàn)不符合項可能仍會存在于目前的管理體系中。 如對審核結(jié)論有不同意見，請向管理者代表反映。 第七節(jié) 跟蹤審核 對審核中提出的不符合項，受審核部門的負責人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。包括： 一 評審不合格； 一 確定不合格原因； 一 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 一 確定和實施所需的措施； 一 審核組跟蹤審該，包括： 對所采取措施的驗 證和驗證結(jié)果的報告； 一 推動管理體系持續(xù)改進。
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