一體化審核內(nèi)審員教材第七章一體化審核實施-管理培訓(編輯修改稿)
2025-07-13 12:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 寫明是什么事情（只陳述客觀事實，不作任何分析、評判）； — 寫明是誰說的或是誰做的（一般只寫職務，不寫姓名）； — 寫明規(guī)定要求的具體內(nèi)容； — 寫明對應的管理體系標準條款號； — 寫明必要的細節(jié)（如合同號、圖紙?zhí)?、設備號、校準證書或檢驗報告編號、標準／手冊／程序／作業(yè)指導書的章節(jié)號等）； — 使用本行業(yè)術語，內(nèi)容簡明清晰，便于受審核部門理解； — 應對受審核部門有幫助（便于其分析原因并糾正）； — 應有受審核部門負責人的簽字確認。 不符合項報告示例： 公司 QP0308《不合格品控制程序》第 6 條規(guī)定，“檢驗科對返工和返修后的不合格品應重新按檢驗規(guī)程進行檢驗?！? 審核時發(fā)現(xiàn)，三臺編號為 0100 0100 01004 的變壓器在做（ 10KV）耐壓試驗時，第三組線圈均被擊穿，試驗員換上新線圈后，未重新按檢驗規(guī)程進行檢驗，即簽發(fā)了產(chǎn)品合格證，運往成品倉庫儲存。 以上事實，不符合 ISO9001： 20xx 標準第 8． 3 條要求“應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求?！? 不符合項報告格式 : 不 符 合 項 報 告 審核部門：檢驗科 審核日期： 20xx 年 3 月 9 日 合同號： 008 審核依據(jù)： ISO9001： 20xx 標準條款 審核員：張明 不符合項描述： 公司 QP0308《不合格品控制程序》第 6 條規(guī)定： “檢驗科對返工和返修后的不合格品應重新按檢驗規(guī)程進行檢驗。” 審核時發(fā)現(xiàn)，三臺編號為 100 100 1004 的變壓器（ 10KV）在做耐壓試驗時，第三組線圈均被擊穿，試驗員換上新線圈后，未重新按檢驗規(guī)程進行檢驗，即簽發(fā)了產(chǎn)品合格證，運往成品倉庫儲存 。 以上事實，不符合 ISO9001： 20xx 標準第 條要求“應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求” 受審核方代表：李 俊 不符合項種類：嚴重 糾正措施： 1. 對此 三臺未重新檢驗的變壓器進行檢驗，見附件一。 2. 因檢驗員不熟悉《不合格品控制程序》，檢驗科應組織檢驗員的培訓，并確保所有檢驗員了解有關文件規(guī)定，不再發(fā)生類似情況，見附件二。 3. 抽查其它產(chǎn)品，防止有類似問題存在，見附件 3。 受審核方代表：李 俊 糾正措施跟蹤情況： 糾正措施已完成，并運行有效。 審核員：張 明 二、不符合項的嚴重程度 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，一般按其嚴重程序分為嚴重不符合項、一般不符合項和觀察 項。 嚴重不符合項的定義： 與管理體系標準要求嚴重不符合或可導致管理體系失效或 “不能確保所提供產(chǎn)品（服務）的質(zhì)量符合要求或會產(chǎn)生嚴重后果或違反管理體系要求的一般不符合項數(shù)量太多。 一般不符合項的定義： 與管理體系標準要求輕微不符合或違反管理體系要求的孤立的（單獨的）輕微事件 . 觀察項的定義： 潛在的不符合事項 說明： ①判定不符合項的嚴重與否應考慮兩個問題： a．如果不符合項不糾正，會出現(xiàn)什么后果？ b．出現(xiàn)這種后果的可能性有多大？ ②判定由‘違反管理體系要求的一般不符合項數(shù)量太多”構成的嚴重不符合項，應考慮以下兩個問題： a、不符合項是否相對集中子某一部門或過程或要求？ b、可能造成什么后果？ （可使用“不符合項分布表”幫助分析） 第四節(jié) 審核組內(nèi)部會議 審核組長應在每天審核結束及未次會議前召開審核組內(nèi)部會議以研究審核情況。 每天審核結束后召開簡短的審核組內(nèi)部會議，以便審核員交流
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