北京小清河養(yǎng)老中心項(xiàng)目可研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-25 20:41本頁(yè)面
【正文】 本 項(xiàng)目社會(huì)效益主要體現(xiàn)在兩方面： (1)促進(jìn) 區(qū) 域 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。項(xiàng)目建設(shè)地屬于無(wú)經(jīng)濟(jì)收益的 綠化隔離帶用北京小清河 養(yǎng)老中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 地， 村民失地后經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、就業(yè)等問(wèn)題都給所在地政府帶來(lái)壓力。 養(yǎng)老中心 投入使用后， 在不影響綠化隔離帶使用功能的前 提下， 使 之 產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，并形成 本 地 區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的刺激點(diǎn)。這表現(xiàn)在：一 本 項(xiàng)目規(guī)劃入駐老人數(shù)量為 1600 人， 加 上服務(wù)管理人員，常住人口 將超過(guò) 2100人。更為重要 的 是，本項(xiàng)目定位于退休群體中的高端消費(fèi)群，乃非傳統(tǒng)政府 福利院類(lèi)的孤寡老人，進(jìn)而入駐老人子女看望人次相對(duì)較多，且消費(fèi)水平也較高。因此，在“人氣 ” 聚集和高端消費(fèi)人流多的條件下，可直接引動(dòng) 該 區(qū)相 關(guān)商業(yè)發(fā)展，特別是高端消費(fèi)者通常是擁有高技能人或資本經(jīng)營(yíng)者 (老板 )，當(dāng)高端消費(fèi)群聚集后，這對(duì)擴(kuò)大 該 區(qū)知名度和招商引資等 將產(chǎn)生一系列良好的伴生效應(yīng)。另外，養(yǎng)老中心投資者 乃是 最發(fā)達(dá)地區(qū)商會(huì)組織的成 員， 倘若本項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，也必然伴生關(guān)聯(lián)的示范效應(yīng)， 即這些潛在的有利因素，極可能轉(zhuǎn)化為推動(dòng) 北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的生產(chǎn)要素，或牽引資本流入的因素。 可有效地增加村民收入 養(yǎng)老中心本身系勞動(dòng)密集型的服務(wù) 行業(yè)，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃方案，當(dāng) 本項(xiàng)目建成投入使用后，可安置勞動(dòng)力數(shù)量為 500 人 （不包括保育員） ，其中蔬菜種植、果樹(shù)栽培、湖塘養(yǎng)殖、園林維護(hù)、食堂、清潔衛(wèi)生、保安等工作崗位 500 個(gè)。此類(lèi)崗位系技術(shù)含量低和培訓(xùn)期短的勞動(dòng)崗位，可直接安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。如按每人月工資 2021 元計(jì)算，年 收入達(dá) 24000元。 每年可為村民增加直接收入一千多萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)效益 養(yǎng)老中心建成后，可取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 具體測(cè)算情況如下： (1) 收入的 測(cè) 算。 養(yǎng)老中心設(shè)計(jì)入駐老人數(shù)量為 1600人，根據(jù)穩(wěn)妥性測(cè)算原則 (下同 )，按90％的常住率計(jì)算為 1440人。在收費(fèi)價(jià)格 方面，因養(yǎng)老中心系高品位和服務(wù)北京小清河 養(yǎng)老中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 門(mén)類(lèi)齊全的高檔生活區(qū)，每位入駐老人 ， 應(yīng)繳納 房費(fèi)（ 床位費(fèi) ） 按 3500 元／月 計(jì)算， 42021 元 /年， 全年為 6048 萬(wàn)元 ；餐飲、商品銷(xiāo)售及其它收入預(yù) 2021萬(wàn)元；全年 收入 總額 8048萬(wàn)元。 (2) 成本支出的測(cè)算。 養(yǎng)老中心年 總成本支出為 3913 萬(wàn)元，主要 構(gòu)成如下： 工資性支出 1200 萬(wàn)元 。該項(xiàng)支出包括 職工 工資和國(guó)家規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療 保險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)和生育險(xiǎn)，從業(yè)人員每月按 2021 元／人計(jì)算， 全年支出額為： 2021 元／人 12 500 人 =1200萬(wàn)元。 飲食費(fèi)用支出 864 萬(wàn)元 。由于養(yǎng)老中心建有蔬菜和果樹(shù)基地，加 上人工湖和荷塘養(yǎng)魚(yú)，可減少大部分蔬菜成本和部分果品及購(gòu)魚(yú)成本支出。根據(jù)老人飲食消費(fèi)要求及特點(diǎn)，以及養(yǎng)老中心的自給情況，預(yù)計(jì)，每人飲食消費(fèi)支出為 500 元／月，全年 支出 ： 500 元／月 12 個(gè)月 1440 人 =864 萬(wàn)元 日用品支出 萬(wàn) 元 。養(yǎng)老中心建成后，老人生活日常用品消費(fèi)， 主要系床上用品更換和易耗品 (香皂牙膏類(lèi) )的補(bǔ)充，按照一般消費(fèi) 量及水平，每人支出為： 50 元／月，全年支出： 50 元／月 12 個(gè)月 1440 人 = 萬(wàn) 元 設(shè)備設(shè)施維修 保養(yǎng) 300 萬(wàn)元 。養(yǎng)老中心使用的設(shè)備設(shè)施，屬于非易損 類(lèi)的設(shè)備設(shè)施，日常維護(hù)和維修量相對(duì)較少，每年按 300 萬(wàn)元列支。 管理費(fèi)用支 出 1500 萬(wàn)元 。管理費(fèi)用項(xiàng)下包含建筑物和設(shè)備設(shè)施的折舊費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用 、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 、 種植養(yǎng) 殖成本 及高管人員工資 等支出項(xiàng)，其中折舊 按 5％的綜合 折舊率計(jì)算，全年管理費(fèi)支出額為 1500 萬(wàn)元。 餐飲、商品經(jīng)營(yíng)成本 1500 萬(wàn)元。 北京小清河 養(yǎng)老中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 (3)經(jīng)營(yíng)損益的測(cè)算。根據(jù)上列數(shù)據(jù)和 北京市 關(guān)于舉辦老年服務(wù)機(jī) 構(gòu)免交企業(yè)所得稅之規(guī)定，項(xiàng)目建成投入經(jīng)營(yíng)的損益狀況如下： 總收人 8048 萬(wàn)元一營(yíng)業(yè)稅金 額 萬(wàn)元 (8048 萬(wàn)元 0 .055)一 總成本 萬(wàn)元 =利潤(rùn)總額 2455 萬(wàn)元 。 按總投資 5 億元計(jì)算 ,年投資收益率 %. 綜合經(jīng)濟(jì)效益 為減少 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,降低投資方收回投資的年限 ,項(xiàng)目 建成后 ,向部分高端老年人士 長(zhǎng)期出租部分 老年公寓 ,出租價(jià)格按每年 3 萬(wàn)元，出租期 10到 20 年，平均 15 年， 45 萬(wàn)元一個(gè)床位， 可收回投資 4 到 5 億元 , 如按30%的面積長(zhǎng)期出租 ,一次性收入 21600 萬(wàn)元， 投資方收回投資的年限 可降低到 10 年 。 五、結(jié) 論 根據(jù)以上分析與測(cè)算，我們認(rèn)為 在 北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng) 建立養(yǎng)老中心 ， 有利于發(fā)揮 該 地區(qū)自 然資源優(yōu)勢(shì)、有利于招商引資、有利于促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、有利于村民脫貧致富；投資人資本實(shí)力雄厚，資本來(lái)源業(yè)已落實(shí)、項(xiàng)目建設(shè)方 案 切實(shí)可行及 社會(huì) 經(jīng)濟(jì) 效益 良 好。因此， 本項(xiàng)目 是可行的 ,是一個(gè)好項(xiàng)目 ! 本項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究的同時(shí) ,得到了國(guó)家老齡委 、 中國(guó)老年協(xié)會(huì) 、 民政部 、 國(guó)家工商總局 等有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的 指導(dǎo) 指正和大力支持 !特在此表示感謝 ! 北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)人民政府 北京華川卓越投資有限公司 深圳中成天鴻投資發(fā)展有限公司 二 零一一年七 月
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