北京小清河養(yǎng)老中心項目可研報告-資料下載頁
2025-02-25 20:41本頁面
【正文】 本 項目社會效益主要體現(xiàn)在兩方面： (1)促進 區(qū) 域 經(jīng)濟增長。項目建設(shè)地屬于無經(jīng)濟收益的 綠化隔離帶用北京小清河 養(yǎng)老中心項目可行性研究報告 14 地， 村民失地后經(jīng)濟補償、就業(yè)等問題都給所在地政府帶來壓力。 養(yǎng)老中心 投入使用后， 在不影響綠化隔離帶使用功能的前 提下， 使 之 產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，并形成 本 地 區(qū)經(jīng)濟增長的刺激點。這表現(xiàn)在：一 本 項目規(guī)劃入駐老人數(shù)量為 1600 人， 加 上服務(wù)管理人員，常住人口 將超過 2100人。更為重要 的 是，本項目定位于退休群體中的高端消費群，乃非傳統(tǒng)政府 福利院類的孤寡老人，進而入駐老人子女看望人次相對較多，且消費水平也較高。因此，在“人氣 ” 聚集和高端消費人流多的條件下，可直接引動 該 區(qū)相 關(guān)商業(yè)發(fā)展，特別是高端消費者通常是擁有高技能人或資本經(jīng)營者 (老板 )，當(dāng)高端消費群聚集后，這對擴大 該 區(qū)知名度和招商引資等 將產(chǎn)生一系列良好的伴生效應(yīng)。另外，養(yǎng)老中心投資者 乃是 最發(fā)達地區(qū)商會組織的成 員， 倘若本項目能夠順利實施，也必然伴生關(guān)聯(lián)的示范效應(yīng)， 即這些潛在的有利因素，極可能轉(zhuǎn)化為推動 北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng) 經(jīng)濟增長的生產(chǎn)要素，或牽引資本流入的因素。 可有效地增加村民收入 養(yǎng)老中心本身系勞動密集型的服務(wù) 行業(yè)，根據(jù)項目規(guī)劃方案，當(dāng) 本項目建成投入使用后，可安置勞動力數(shù)量為 500 人 （不包括保育員） ，其中蔬菜種植、果樹栽培、湖塘養(yǎng)殖、園林維護、食堂、清潔衛(wèi)生、保安等工作崗位 500 個。此類崗位系技術(shù)含量低和培訓(xùn)期短的勞動崗位，可直接安置農(nóng)村剩余勞動力。如按每人月工資 2021 元計算，年 收入達 24000元。 每年可為村民增加直接收入一千多萬元。 經(jīng)濟效益 養(yǎng)老中心建成后，可取得良好的經(jīng)濟效益。 具體測算情況如下： (1) 收入的 測 算。 養(yǎng)老中心設(shè)計入駐老人數(shù)量為 1600人，根據(jù)穩(wěn)妥性測算原則 (下同 )，按90％的常住率計算為 1440人。在收費價格 方面，因養(yǎng)老中心系高品位和服務(wù)北京小清河 養(yǎng)老中心項目可行性研究報告 15 門類齊全的高檔生活區(qū)，每位入駐老人 ， 應(yīng)繳納 房費（ 床位費 ） 按 3500 元／月 計算， 42021 元 /年， 全年為 6048 萬元 ；餐飲、商品銷售及其它收入預(yù) 2021萬元；全年 收入 總額 8048萬元。 (2) 成本支出的測算。 養(yǎng)老中心年 總成本支出為 3913 萬元，主要 構(gòu)成如下： 工資性支出 1200 萬元 。該項支出包括 職工 工資和國家規(guī)定的養(yǎng)老保險、醫(yī)療 保險、失業(yè)險、工傷險和生育險，從業(yè)人員每月按 2021 元／人計算， 全年支出額為： 2021 元／人 12 500 人 =1200萬元。 飲食費用支出 864 萬元 。由于養(yǎng)老中心建有蔬菜和果樹基地，加 上人工湖和荷塘養(yǎng)魚，可減少大部分蔬菜成本和部分果品及購魚成本支出。根據(jù)老人飲食消費要求及特點，以及養(yǎng)老中心的自給情況，預(yù)計，每人飲食消費支出為 500 元／月，全年 支出 ： 500 元／月 12 個月 1440 人 =864 萬元 日用品支出 萬 元 。養(yǎng)老中心建成后，老人生活日常用品消費， 主要系床上用品更換和易耗品 (香皂牙膏類 )的補充，按照一般消費 量及水平，每人支出為： 50 元／月，全年支出： 50 元／月 12 個月 1440 人 = 萬 元 設(shè)備設(shè)施維修 保養(yǎng) 300 萬元 。養(yǎng)老中心使用的設(shè)備設(shè)施，屬于非易損 類的設(shè)備設(shè)施，日常維護和維修量相對較少，每年按 300 萬元列支。 管理費用支 出 1500 萬元 。管理費用項下包含建筑物和設(shè)備設(shè)施的折舊費、差旅費、招待費、辦公費用 、 財務(wù)費用 、 種植養(yǎng) 殖成本 及高管人員工資 等支出項，其中折舊 按 5％的綜合 折舊率計算，全年管理費支出額為 1500 萬元。 餐飲、商品經(jīng)營成本 1500 萬元。 北京小清河 養(yǎng)老中心項目可行性研究報告 16 (3)經(jīng)營損益的測算。根據(jù)上列數(shù)據(jù)和 北京市 關(guān)于舉辦老年服務(wù)機 構(gòu)免交企業(yè)所得稅之規(guī)定，項目建成投入經(jīng)營的損益狀況如下： 總收人 8048 萬元一營業(yè)稅金 額 萬元 (8048 萬元 0 .055)一 總成本 萬元 =利潤總額 2455 萬元 。 按總投資 5 億元計算 ,年投資收益率 %. 綜合經(jīng)濟效益 為減少 財務(wù)費用 ,降低投資方收回投資的年限 ,項目 建成后 ,向部分高端老年人士 長期出租部分 老年公寓 ,出租價格按每年 3 萬元，出租期 10到 20 年，平均 15 年， 45 萬元一個床位， 可收回投資 4 到 5 億元 , 如按30%的面積長期出租 ,一次性收入 21600 萬元， 投資方收回投資的年限 可降低到 10 年 。 五、結(jié) 論 根據(jù)以上分析與測算，我們認為 在 北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng) 建立養(yǎng)老中心 ， 有利于發(fā)揮 該 地區(qū)自 然資源優(yōu)勢、有利于招商引資、有利于促進地區(qū)經(jīng)濟增長、有利于村民脫貧致富；投資人資本實力雄厚，資本來源業(yè)已落實、項目建設(shè)方 案 切實可行及 社會 經(jīng)濟 效益 良 好。因此， 本項目 是可行的 ,是一個好項目 ! 本項目在進行可行性研究的同時 ,得到了國家老齡委 、 中國老年協(xié)會 、 民政部 、 國家工商總局 等有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的 指導(dǎo) 指正和大力支持 !特在此表示感謝 ! 北京市海淀區(qū)東升鄉(xiāng)人民政府 北京華川卓越投資有限公司 深圳中成天鴻投資發(fā)展有限公司 二 零一一年七 月
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