【導讀】為貫徹執(zhí)行集團公司質量方針，保證集團公司質量管理體系有效運行，望全體員工遵照執(zhí)行。質量是企業(yè)永恒的主題，更是種子企業(yè)的生命。間和更好的經濟效益，特編制江蘇省大華種業(yè)集團有限公司質量手冊。系的重要文件，是公司實施先進的質量管理，開展質量活動的法規(guī)和準則，位的全體人員務必認真學習，貫徹執(zhí)行。更改章節(jié)更改日期申請單編號更改后版本更改的主要內容。子企業(yè)，在2020年農業(yè)部確定的我國種子五十強企業(yè)中位居前列。已設立種子分銷、代銷或專營門市部2200多個。地位，并將“大華種子、服務全國、走向世界”為宏偉目標?！按笕A”種業(yè)的輝煌與未來。最后送分管副總經理主審，由總經理批準頒布執(zhí)行。管理者代表、質管科長、質檢員、各部門負責人。申請，經分管副總經理批準后，由辦公室按文件登記發(fā)放，保存記錄。

　　

【正文】 做好保養(yǎng)工作。 加工前機械清理： A．每季作物更換時，全套加工線要徹底清理 (防作物間混雜 )。 B．更換品種時，加工線要嚴格清理 (防止品種間混雜 )。 C．加工線清 理后，應由質管科驗收后才允許加工。 加工過程中的凈度把關 加工過程中的凈度由每班次的帶班長負責，由質管科負責抽簽。若發(fā)現凈度不合格品將按比例扣發(fā)本班次責任人的工資，并要求及時返工。 種子包衣： A．種子包衣時，藥、種比例的包衣質量應有專人負責。 B．加工過程中要加強工人的防護 (配備口罩和手套 )，注意生產安全。 種子烘干 對水分不達標的原糧應進行烘干，烘干過程中要防止混雜，防止因溫度過高或操作不當影響發(fā)芽率。 種子包裝 包裝物的管理 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 產品實現主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 10/13 A．包裝物包括包裝袋、說明書、防偽標簽一套三件，必需成套使用。由大華總部統一設計制作，在各二級單位由質管科歸口管理。 B．每季作物收獲后、加工前由各二級單位的質管科根據檢驗結果和相關手續(xù) (生產許可證、未審定品種特許銷售文件 )向大華質量管理部申報原、良種包裝、防偽標簽和說明書。 C．在加工過程中，加工中心按需領取，嚴禁流失。 包 裝的具體要求 標簽的縫制要求 A．標簽上端與袋口平齊。 B．標簽的正面與袋口的正面一致。 C．縫線從標簽和批號欄下部通過。 標簽的填寫 A．批號編寫：本批種子田間編號 +本種子田加工時批次 (1 位 )。以南通農場 17 大隊 10 號田寧麥 8 號原種田為例，批號編寫： 1817101。 B．品種審定號、經營許可證號、檢疫合格證號必須用全稱：仍以上為例蘇種審字第 259 號、 (蘇 )農種經許字 (2020)第 0045 號、蘇 (南通 )產檢 (01)字 (小麥 )001 號。 C． 生產許可證： 同一品種原、良種應有不同的號碼，所用防偽標簽顏色也不同。 說明書：每袋包裝內都必須有說明書，原則上不能私自復印，特 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 產品實現主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 11/13 殊情況須報質量管理部批準。 包裝袋內的種子質量應與標簽顏色相符。 種子調運質量控制 種子的調入或售出其質量歸口責任部門是銷售科。 種子調入 調進計劃 A．調入銷售：由二級單位銷售科根據需要安排品種和數量。 B．調入良繁：由二級單位銷售科預測明年的銷售計劃，經二級單位經理層確認后上報大華生產計劃部。 選擇供方 種子調進前應進行田間考察，質管科必須參與。 A．對新供方：對其種子經營的合法性和質量保證能力進行調查和評價。 B．對老供方：對以往的合作情況進行綜合評價。 簽訂購銷合同 種子調入前供需雙方必須簽訂正式的合同文本，合同中對有關質量要求進行約定，并寫明發(fā)生質量糾紛的處理辦法。 收貨 種子 調進入庫時銷售科、倉貯科的質管科必須同時參與。由倉貯科負責數量驗收，質管科負責質量抽檢。 檔案 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 產品實現主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 12/13 種子調入檔案應載明種子來源、質量狀況、去向登記、經手人等內容。 種子銷售 銷售計劃：各二級單位銷售科應進行充分的市場調研并將有關情況及時上報大華市場營銷部，根據市場營銷部的策略制定本單位的銷售計劃。 種子批發(fā)： A．簽訂購銷合同，寫明質量標準。 B．對方收貨后要督促其做好質量信息反饋。 C．要提醒銷售方做好流向記錄。 種子零售： A．種子進門市時按批次封樣。 B．對每一購種農戶應開據發(fā)票，寫明購種時間客戶姓名、品種、數量、質量。 售后服務 A．提供產品介紹、質量合格證、檢疫證等。 B．舉辦新品種應用技術培訓。 C．做好質量信息反饋管理，發(fā)現問題及時踏田指導或解決。 檔案記錄 在種子銷售過程中，銷售科應做好種子流向記錄的信息 反饋記錄 。 測量和監(jiān)控裝置的控制 各二級單位根據檢測任務配備適用的具有所需準確度、精密度的檢 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 產品實現主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 13/13 測裝置 (需增加配置時統一報質量管理部進行統一采購 )。 各二級單位質管科負責建立檢測裝置臺帳，對其中的檢測裝置送相關單位或自行進行校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。若需自行校準時，各二級單位質管科需規(guī)定核準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現問題時需采取的措施等內容。 所有測量和監(jiān)控裝置經校準后才能使用，在使用時就確保其在校準有效期內，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調整不當而使其校準失效。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準結果的有效性。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 發(fā)現測量的監(jiān)控裝置偏離核準狀態(tài)時，應由質管科評定已檢驗和試驗結果的有效 性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結果。 5 相關文件： MPD004 測量、分析和改進主程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 1/10 1 目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據其結果采取相應的措施，確保產品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用產品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測結果和數據分析的基礎上所 采取的糾正、預防、改進措施的控制。 3 職責 市場營銷部、生產計劃部、質量管理部和各二級單位相關部門分別負責產品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控。 質量管理部和各二級單位的質管科負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結果。 各二級單位負責統籌本單位內糾正、預防、改進措施的實施。 4 工作程序 策劃 公司為確保產品、質量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內部審核、過程和產品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統計技術 的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 2/10 市場營銷部負責組織各二級單位的銷售科采用適當的方法和措施，通過適當的渠道，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 每年底，由各二級單位銷售科定期組織向訂購本公司產品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調查表》，調查顧客對本公司和種 子、服務、銷售點或代理商的滿意程度，并收集相關的意見和建議，經整理后上報大華市場營銷部。市場營銷部也可通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關方 (如媒體、消費者組織、行業(yè)協會等 )的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 市場營銷部對各二級單位銷售科回收的調查表及有關方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的產品或服務滿足顧客需求和期望和程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給相關部門或有關二級單位的相關部門采取相應的糾正、預防或改進措施。 內部審核 審核計劃 A．每年年初，總部辦公室負責制定《內部體系年度審核計劃》，定期進行內部審核以確定公司的質量體系是符合 ISO9001 標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 B．計劃的制定應考慮：所涉及對象的現狀、重要性及其影響，以往審核的結果，對各二級單位所開展的質量活動每年至少進行一次內部體系審 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 3/10 核，并規(guī)定審核采用的方法。 審核準備 A．分管質量的副總經理負責組織審核組，審核組成員包括總經理、副總經理、總部各部門負責人、各二級單位質量管理者代表，由總經理任審核組長。 B．審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織有關人員編制相應的檢查表。 審核的實施 A．首次會議后，審核組成員明確分工根據實施計劃和檢查表，采用交談、調閱檔案、現場查驗等方法收集客觀證據并記錄。 B．在末次會議中，審核組根據討論的結果，發(fā)出《不合格報告》給相關部門和有關二級單位，由相關部門和有關二級單位進行原因分析 ，提出糾正措施，并經審核員確認后，實施糾正，審核組成員負責對實施結果進行檢查驗證。 分管質量副總經理綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經理，作為管理評審的依據。 種子生產過程的質量控制 種子生產過程的責任部門是大華生產計劃部和各二級單位的農科所、良繁科、貯藏科、加工中心等與種子生產相關的部門。 生產計劃部在每季作物播種前下達生產任務給各二級單位。并制定 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 4/10 相應的管理措施下發(fā)到各二級單位相關部門。 有關二級單位農科所負責新品種的引進繁殖和老品種的提純復壯，特別是純度指標和繁殖代數，負責商品種子種源生產全過程的質量控制。 各二級單位的良繁科或質管科 (有些單位二科合并統稱質管科 )主要把好田間純度關和收割、晾曬、入庫全過程的質量控制。 各二級單位的貯藏科主要把好水分關，負責種子原糧入庫到成品出庫全過程的質量控制。 各二級單位的加工中心 主要把好加工過程中的凈度關，負責種子加工全過程的質量控制。 種子檢驗質量控制 種子檢驗的責任部門是大華總部質量管理部和各二級單位的質管科，具體的工作內容有樣品的扦取及保管、凈度分析、發(fā)芽率測定、水分測定、田間種植驗證、質量檔案管理。 樣品的扦取 A．散裝的原糧種子扦樣 (包括散裝倉庫、天井、踏倉等 )一定要設計一套方案。特別是先收后做發(fā)芽率測定的單位 (三河、白馬湖等 )要充分考慮測定出倉內不同部位的芽率，根據芽率狀況拿出種子批混合方案。 B．原糧種子扦取樣品后，樣品 的處理要模擬精選加工過程處理樣品。處理后的樣品一定是實際精選后能達到的標準，否則測定結果不可信。 C．成品種子扦樣嚴格按操作規(guī)程辦。 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 5/10 樣品的保管 A．生產過程中所取的樣品，等該批種子加工為成品后處理。 B．與客戶的封樣保留到下一年度種子收獲結束。 C．封樣的保管要防鼠、防蛀。 凈度分析 方法：詳見《農作物 種子檢驗規(guī)程》 把關環(huán)節(jié) A．收購時。 B．加工過程中，按班次嚴格監(jiān)控。 C．成品售出時。 發(fā)芽率測定 方法：詳見《農作物種子檢驗規(guī)程》 把關環(huán)節(jié) A．收購前后，特別是遇不良天氣影響時。 B．加工過程中按班次取樣監(jiān)控。 C．成品貯藏期間距上次芽率測定超過一個月以上。 D．成品售出時。 水分測定 方法：詳見《農作物種子檢驗規(guī)程》 把關環(huán)節(jié) 江蘇省大 華種業(yè)集團有限公司 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 6/10 A．收購前后或烘干前后。 B．加工過程中，特別是遇連續(xù)陰雨天氣時。 C．室外貯藏期間。 D．售出時。 田間種植驗證 質管科在種子銷售過程中，與客戶封樣時要另外多留一份樣品。在每季銷售結束后，將同一客戶的保留樣組成一個混合樣，編號后交給良繁科在田間種植，隨時掌握售出種子的質量狀況。 檔案管理 由各二級單位其它各部門記載的質量檔案按一定時間規(guī)定 交質管科審核無誤后存檔留查 (包括生產檔案、加工記錄、調運記錄、檢驗記錄 )。 不合格品控制程序 不合格種子田 各二級單位良繁科對驗收不合格的種子田要進行標識，并填寫不合格品處理意見表，報質管科，同時通知責任分場、大隊或承包戶，暫停進入下一道生產程序。 對于判定有爭議的不合格種子田，由良繁科報質管科進行聯