【導(dǎo)讀】為貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量方針，保證集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系有效運行，望全體員工遵照執(zhí)行。質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，更是種子企業(yè)的生命。間和更好的經(jīng)濟(jì)效益，特編制江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊。系的重要文件，是公司實施先進(jìn)的質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動的法規(guī)和準(zhǔn)則，位的全體人員務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。更改章節(jié)更改日期申請單編號更改后版本更改的主要內(nèi)容。子企業(yè)，在2020年農(nóng)業(yè)部確定的我國種子五十強(qiáng)企業(yè)中位居前列。已設(shè)立種子分銷、代銷或?qū)I門市部2200多個。地位，并將“大華種子、服務(wù)全國、走向世界”為宏偉目標(biāo)?！按笕A”種業(yè)的輝煌與未來。最后送分管副總經(jīng)理主審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。管理者代表、質(zhì)管科長、質(zhì)檢員、各部門負(fù)責(zé)人。申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按文件登記發(fā)放，保存記錄。

　　

【正文】 做好保養(yǎng)工作。 加工前機(jī)械清理： A．每季作物更換時，全套加工線要徹底清理 (防作物間混雜 )。 B．更換品種時，加工線要嚴(yán)格清理 (防止品種間混雜 )。 C．加工線清 理后，應(yīng)由質(zhì)管科驗收后才允許加工。 加工過程中的凈度把關(guān) 加工過程中的凈度由每班次的帶班長負(fù)責(zé)，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)抽簽。若發(fā)現(xiàn)凈度不合格品將按比例扣發(fā)本班次責(zé)任人的工資，并要求及時返工。 種子包衣： A．種子包衣時，藥、種比例的包衣質(zhì)量應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 B．加工過程中要加強(qiáng)工人的防護(hù) (配備口罩和手套 )，注意生產(chǎn)安全。 種子烘干 對水分不達(dá)標(biāo)的原糧應(yīng)進(jìn)行烘干，烘干過程中要防止混雜，防止因溫度過高或操作不當(dāng)影響發(fā)芽率。 種子包裝 包裝物的管理 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 10/13 A．包裝物包括包裝袋、說明書、防偽標(biāo)簽一套三件，必需成套使用。由大華總部統(tǒng)一設(shè)計制作，在各二級單位由質(zhì)管科歸口管理。 B．每季作物收獲后、加工前由各二級單位的質(zhì)管科根據(jù)檢驗結(jié)果和相關(guān)手續(xù) (生產(chǎn)許可證、未審定品種特許銷售文件 )向大華質(zhì)量管理部申報原、良種包裝、防偽標(biāo)簽和說明書。 C．在加工過程中，加工中心按需領(lǐng)取，嚴(yán)禁流失。 包 裝的具體要求 標(biāo)簽的縫制要求 A．標(biāo)簽上端與袋口平齊。 B．標(biāo)簽的正面與袋口的正面一致。 C．縫線從標(biāo)簽和批號欄下部通過。 標(biāo)簽的填寫 A．批號編寫：本批種子田間編號 +本種子田加工時批次 (1 位 )。以南通農(nóng)場 17 大隊 10 號田寧麥 8 號原種田為例，批號編寫： 1817101。 B．品種審定號、經(jīng)營許可證號、檢疫合格證號必須用全稱：仍以上為例蘇種審字第 259 號、 (蘇 )農(nóng)種經(jīng)許字 (2020)第 0045 號、蘇 (南通 )產(chǎn)檢 (01)字 (小麥 )001 號。 C． 生產(chǎn)許可證： 同一品種原、良種應(yīng)有不同的號碼，所用防偽標(biāo)簽顏色也不同。 說明書：每袋包裝內(nèi)都必須有說明書，原則上不能私自復(fù)印，特 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 11/13 殊情況須報質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。 包裝袋內(nèi)的種子質(zhì)量應(yīng)與標(biāo)簽顏色相符。 種子調(diào)運質(zhì)量控制 種子的調(diào)入或售出其質(zhì)量歸口責(zé)任部門是銷售科。 種子調(diào)入 調(diào)進(jìn)計劃 A．調(diào)入銷售：由二級單位銷售科根據(jù)需要安排品種和數(shù)量。 B．調(diào)入良繁：由二級單位銷售科預(yù)測明年的銷售計劃，經(jīng)二級單位經(jīng)理層確認(rèn)后上報大華生產(chǎn)計劃部。 選擇供方 種子調(diào)進(jìn)前應(yīng)進(jìn)行田間考察，質(zhì)管科必須參與。 A．對新供方：對其種子經(jīng)營的合法性和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評價。 B．對老供方：對以往的合作情況進(jìn)行綜合評價。 簽訂購銷合同 種子調(diào)入前供需雙方必須簽訂正式的合同文本，合同中對有關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行約定，并寫明發(fā)生質(zhì)量糾紛的處理辦法。 收貨 種子 調(diào)進(jìn)入庫時銷售科、倉貯科的質(zhì)管科必須同時參與。由倉貯科負(fù)責(zé)數(shù)量驗收，質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量抽檢。 檔案 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 12/13 種子調(diào)入檔案應(yīng)載明種子來源、質(zhì)量狀況、去向登記、經(jīng)手人等內(nèi)容。 種子銷售 銷售計劃：各二級單位銷售科應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研并將有關(guān)情況及時上報大華市場營銷部，根據(jù)市場營銷部的策略制定本單位的銷售計劃。 種子批發(fā)： A．簽訂購銷合同，寫明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 B．對方收貨后要督促其做好質(zhì)量信息反饋。 C．要提醒銷售方做好流向記錄。 種子零售： A．種子進(jìn)門市時按批次封樣。 B．對每一購種農(nóng)戶應(yīng)開據(jù)發(fā)票，寫明購種時間客戶姓名、品種、數(shù)量、質(zhì)量。 售后服務(wù) A．提供產(chǎn)品介紹、質(zhì)量合格證、檢疫證等。 B．舉辦新品種應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)。 C．做好質(zhì)量信息反饋管理，發(fā)現(xiàn)問題及時踏田指導(dǎo)或解決。 檔案記錄 在種子銷售過程中，銷售科應(yīng)做好種子流向記錄的信息 反饋記錄 。 測量和監(jiān)控裝置的控制 各二級單位根據(jù)檢測任務(wù)配備適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的檢 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號 MPD003 版 本 AO 頁 次 13/13 測裝置 (需增加配置時統(tǒng)一報質(zhì)量管理部進(jìn)行統(tǒng)一采購 )。 各二級單位質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立檢測裝置臺帳，對其中的檢測裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。若需自行校準(zhǔn)時，各二級單位質(zhì)管科需規(guī)定核準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)后才能使用，在使用時就確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 使用監(jiān)測裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)測量的監(jiān)控裝置偏離核準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由質(zhì)管科評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效 性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 5 相關(guān)文件： MPD004 測量、分析和改進(jìn)主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 1/10 1 目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所 采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 3 職責(zé) 市場營銷部、生產(chǎn)計劃部、質(zhì)量管理部和各二級單位相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控。 質(zhì)量管理部和各二級單位的質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 各二級單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本單位內(nèi)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實施。 4 工作程序 策劃 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù) 的運用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 2/10 市場營銷部負(fù)責(zé)組織各二級單位的銷售科采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 每年底，由各二級單位銷售科定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司和種 子、服務(wù)、銷售點或代理商的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，經(jīng)整理后上報大華市場營銷部。市場營銷部也可通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方 (如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等 )的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 市場營銷部對各二級單位銷售科回收的調(diào)查表及有關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望和程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門或有關(guān)二級單位的相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核 審核計劃 A．每年年初，總部辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定公司的質(zhì)量體系是符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 B．計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各二級單位所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 3/10 核，并規(guī)定審核采用的方法。 審核準(zhǔn)備 A．分管質(zhì)量的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總部各部門負(fù)責(zé)人、各二級單位質(zhì)量管理者代表，由總經(jīng)理任審核組長。 B．審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織有關(guān)人員編制相應(yīng)的檢查表。 審核的實施 A．首次會議后，審核組成員明確分工根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱檔案、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 B．在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門和有關(guān)二級單位，由相關(guān)部門和有關(guān)二級單位進(jìn)行原因分析 ，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實施糾正，審核組成員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。 分管質(zhì)量副總經(jīng)理綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 種子生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制 種子生產(chǎn)過程的責(zé)任部門是大華生產(chǎn)計劃部和各二級單位的農(nóng)科所、良繁科、貯藏科、加工中心等與種子生產(chǎn)相關(guān)的部門。 生產(chǎn)計劃部在每季作物播種前下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)給各二級單位。并制定 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 4/10 相應(yīng)的管理措施下發(fā)到各二級單位相關(guān)部門。 有關(guān)二級單位農(nóng)科所負(fù)責(zé)新品種的引進(jìn)繁殖和老品種的提純復(fù)壯，特別是純度指標(biāo)和繁殖代數(shù)，負(fù)責(zé)商品種子種源生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制。 各二級單位的良繁科或質(zhì)管科 (有些單位二科合并統(tǒng)稱質(zhì)管科 )主要把好田間純度關(guān)和收割、晾曬、入庫全過程的質(zhì)量控制。 各二級單位的貯藏科主要把好水分關(guān)，負(fù)責(zé)種子原糧入庫到成品出庫全過程的質(zhì)量控制。 各二級單位的加工中心 主要把好加工過程中的凈度關(guān)，負(fù)責(zé)種子加工全過程的質(zhì)量控制。 種子檢驗質(zhì)量控制 種子檢驗的責(zé)任部門是大華總部質(zhì)量管理部和各二級單位的質(zhì)管科，具體的工作內(nèi)容有樣品的扦取及保管、凈度分析、發(fā)芽率測定、水分測定、田間種植驗證、質(zhì)量檔案管理。 樣品的扦取 A．散裝的原糧種子扦樣 (包括散裝倉庫、天井、踏倉等 )一定要設(shè)計一套方案。特別是先收后做發(fā)芽率測定的單位 (三河、白馬湖等 )要充分考慮測定出倉內(nèi)不同部位的芽率，根據(jù)芽率狀況拿出種子批混合方案。 B．原糧種子扦取樣品后，樣品 的處理要模擬精選加工過程處理樣品。處理后的樣品一定是實際精選后能達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，否則測定結(jié)果不可信。 C．成品種子扦樣嚴(yán)格按操作規(guī)程辦。 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 5/10 樣品的保管 A．生產(chǎn)過程中所取的樣品，等該批種子加工為成品后處理。 B．與客戶的封樣保留到下一年度種子收獲結(jié)束。 C．封樣的保管要防鼠、防蛀。 凈度分析 方法：詳見《農(nóng)作物 種子檢驗規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) A．收購時。 B．加工過程中，按班次嚴(yán)格監(jiān)控。 C．成品售出時。 發(fā)芽率測定 方法：詳見《農(nóng)作物種子檢驗規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) A．收購前后，特別是遇不良天氣影響時。 B．加工過程中按班次取樣監(jiān)控。 C．成品貯藏期間距上次芽率測定超過一個月以上。 D．成品售出時。 水分測定 方法：詳見《農(nóng)作物種子檢驗規(guī)程》 把關(guān)環(huán)節(jié) 江蘇省大 華種業(yè)集團(tuán)有限公司 測量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號 MPD004 版 本 AO 頁 次 6/10 A．收購前后或烘干前后。 B．加工過程中，特別是遇連續(xù)陰雨天氣時。 C．室外貯藏期間。 D．售出時。 田間種植驗證 質(zhì)管科在種子銷售過程中，與客戶封樣時要另外多留一份樣品。在每季銷售結(jié)束后，將同一客戶的保留樣組成一個混合樣，編號后交給良繁科在田間種植，隨時掌握售出種子的質(zhì)量狀況。 檔案管理 由各二級單位其它各部門記載的質(zhì)量檔案按一定時間規(guī)定 交質(zhì)管科審核無誤后存檔留查 (包括生產(chǎn)檔案、加工記錄、調(diào)運記錄、檢驗記錄 )。 不合格品控制程序 不合格種子田 各二級單位良繁科對驗收不合格的種子田要進(jìn)行標(biāo)識，并填寫不合格品處理意見表，報質(zhì)管科，同時通知責(zé)任分場、大隊或承包戶，暫停進(jìn)入下一道生產(chǎn)程序。 對于判定有爭議的不合格種子田，由良繁科報質(zhì)管科進(jìn)行聯(lián)