【文章內(nèi)容簡介】 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 1/3 4 質(zhì)量管理體系文件要求 4. 1 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； (既可作為質(zhì)量手冊的一部分，也可作為可執(zhí)行文件單獨(dú)使用 )； ； ； 。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)分管副總經(jīng) 理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： A．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B．公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； C．質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； D．對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； E．質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； F．有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 2/3 公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件 (如相關(guān)的法律法規(guī)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) )，以確保： ，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； ，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； ，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； ，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理 體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； 、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件 (包括質(zhì)量記錄 )的清晰、易于識別，并方便檢索； 存。 質(zhì)量記錄的控制 公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 附相關(guān)程序文件： A． PD423 文件控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 3/3 質(zhì)量記錄控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 之質(zhì)量管理體系過程描述 章節(jié)號 5 版 本 AO 頁 次 1/1 5 質(zhì)量管理體系過程描述 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。基于以上質(zhì)量管理的原則，以下使用 “管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)主程序，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。 四個(gè)主程序既可作為質(zhì)量手冊的一部分，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。 MP001 管理職責(zé)主程序。 MP002 資源管理主程序。 MP003 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序。 MP004 測量、分析和改進(jìn)主程序。 MPD001 管理職責(zé)主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 1/6 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評審的組織。 管理者代表負(fù)責(zé)本單位體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識 。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： ，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工宣傳滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； B．制定質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 2/6 ； 、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源 (包括人、財(cái)、物、技術(shù)等 )； ，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； F．組織管理評審。 以顧客為中心 ，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。責(zé)成銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求 (包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求 )，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足 . 的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件 ，傳達(dá)全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： 、相適應(yīng)； ； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 3/6 做出承諾； ，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； ，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)。責(zé)成公司相關(guān)單位對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體 、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的； 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； (要求 )及對應(yīng)的活動(dòng)，確定對管理體系要求 (要素 )所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； ； 江蘇省大華 種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 4/6 C．不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； D．應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢總部各部門和二級單位意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié) 構(gòu)及總部各部門和二級單位各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門和各二級單位；各部門和二級單位負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定各部門的二級單位的組織結(jié)構(gòu) (參照統(tǒng)一結(jié)構(gòu)圖 )及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并向全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理者代表 總經(jīng)理在各二級單位的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： A．確保按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)在本單位建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； B．向二級單位經(jīng)理和質(zhì)量管理部及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理 體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； C．促進(jìn)本單位全體員工形成滿足顧客要求的意識； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 5/6 D．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與質(zhì)量管理部等相關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與大華總部、本單位內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單的形式上呈大華總部有關(guān)部門乃至總經(jīng)理或下發(fā)本單位各部門，促進(jìn)顧客要求意識的形成。 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間；各二級單位內(nèi)部的不同部門之間，不同崗位之間；大華總部與各二級單位之間。有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄，內(nèi)部刊物、簡報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 管理評審 管理評審的計(jì)劃 公司編制年度管理評審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審會(huì)，評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針和目標(biāo) )是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性和充分性、有效性和效率。 管理評審的輸入一般包括 A．質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 (包括第一、二、三方的審核 )； B．顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 6/6 C．重大質(zhì)量事故的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； D．質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； E．以 往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； F．可能影響質(zhì)量管理體系的變化 (如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等 )； G．對改進(jìn)的建議。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果： A．質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； B．質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； C．是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； D．管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； E．對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。 總部辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管 理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門和二級單位采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 5．相關(guān)文件 PD553 信息溝通控制程序 PD560 管理評審控制程序 資源管理主程序 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 1/4 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于人力資源、生產(chǎn)基地、 委托代銷點(diǎn)和信息等資源的管理。 3 職責(zé) 總部辦公室負(fù)責(zé)人的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 總部辦公室和二級單位辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。 生產(chǎn)計(jì)劃部和二級單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地的工作質(zhì)量與控制。 市場營銷部負(fù)責(zé)地區(qū)總經(jīng)銷和委托代銷點(diǎn)的檢查與控制。 4 工作程序 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個(gè)過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級管理 人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、生產(chǎn)基地狀況、地區(qū)總經(jīng)銷或委托代銷點(diǎn)情況等各方面。 人力資源管理 人員安排 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 2/4 總部辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位工作入職要求》，明確每一崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 人員培訓(xùn)需求 總部辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本 培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員，營銷人員，倉管人員，科研技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 A．每年底總部辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司的發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門和各二級單位，并督促各部門和各二級單位按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時(shí)意識到每一崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司 的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 B．每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表，記錄表及相應(yīng)試卷 (考核記錄