【文章內容簡介】 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質量手冊 之質量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 1/3 4 質量管理體系文件要求 4. 1 總則 本公司的質量管理體系文件包括： (含質量方針和質量目標 )； (既可作為質量手冊的一部分，也可作為可執(zhí)行文件單獨使用 )； ； ； 。 質量手冊 質量管理部負責組織編制質量手冊，經分管副總經 理審核、總經理批準后予以發(fā)放實施，質量手冊的內容包括： A．質量方針和質量目標； B．公司組織結構和部門職責描述； C．質量管理體系的范圍，對 ISO9001 標準裁剪的具體內容和理由說明； D．對質量管理體系程序文件的概括說明或引用； E．質量管理體系過程及其相互關系的描述； F．有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質量手冊 之質量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 2/3 公司編制《文件控制程序》，對質量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件 (如相關的法律法規(guī)的產品標準 )，以確保： ，確保其內容的準確性和適宜性； ，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準； ，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內容，以識別文件的現行修訂狀態(tài)； ，按要求發(fā)放文件，確保與質量管理 體系相關的各部門現場可獲得相關文件的有效版本； 、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件 (包括質量記錄 )的清晰、易于識別，并方便檢索； 存。 質量記錄的控制 公司編制《質量記錄控制程序》對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據。 附相關程序文件： A． PD423 文件控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質量手冊 之質量管理體系文件要求 章節(jié)號 4 版 本 AO 頁 次 3/3 質量記錄控制程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 質量手冊 之質量管理體系過程描述 章節(jié)號 5 版 本 AO 頁 次 1/1 5 質量管理體系過程描述 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”?；谝陨腺|量管理的原則，以下使用 “管理職責”、“資源管理”、“產品實現”、“測量、分析和改進”等四個主程序，對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行描述。 四個主程序既可作為質量手冊的一部分，給出查詢現有程序文件的途徑，也可單獨使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件中未能涵蓋的內容進行補充。 MP001 管理職責主程序。 MP002 資源管理主程序。 MP003 產品實現主程序。 MP004 測量、分析和改進主程序。 MPD001 管理職責主程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 管理職責主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 1/6 1 目的 明確最高管理者的職責，以利于質量管理體系的建立、實現和改進。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據，以顧客為中心的原則，方針、目標、組織結構、管理者代表的確定，質量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關內容。 3 職責 總經理負責方針、目標、組織結構的確定及質量管理體系的策劃，負責管理者代表的任命及管理評審的組織。 管理者代表負責本單位體系建立和保持的具體事宜，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識 。 辦公室負責統(tǒng)籌內部溝通活動。 各部門負責質量目標的適宜分解和質量方針、目標的貫徹實施。 4 工作程序 管理承諾 總經理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據： ，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工宣傳滿足顧客及相關法律法規(guī)的重要性； B．制定質量方針的質量目標； 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 管理職責主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 2/6 ； 、實施和改進提供必要的資源 (包括人、財、物、技術等 )； ，負責體系建立和保持的具體事宜； F．組織管理評審。 以顧客為中心 ，以實現顧客滿意為最終目標。責成銷售部通過市場調研、預測或顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉化為具體的要求 (包括對產品、過程、質量管理體系等方面的要求 )，并在公司內部各個層次進行溝通，調配公司的整體資源予以滿足 . 的審批，主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 質量方針 總經理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，適當的考慮相關方的要求，制定質量方針并形成文件 ，傳達全體員工，同時應確保質量方針： 、相適應； ； 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 管理職責主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 3/6 做出承諾； ，便于質量目標依此逐層分解； ，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； 。 策劃 質量目標 總經理負責制定質量目標。責成公司相關單位對目標進行適當分解，直到為實現質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制； 質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，應高于現狀，具體 、可測量，體現分階段實現的原則，經過努力后可實現；經分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的； 質量目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾。 質量管理體系策劃 總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現公司的質量目標； (要求 )及對應的活動，確定對管理體系要求 (要素 )所進行的裁剪及充分的理由； ； 江蘇省大華 種業(yè)集團有限公司 管理職責主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 4/6 C．不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進； D．應對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當的調整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經理在征詢總部各部門和二級單位意見的基礎上，以書面形式，確定公司的組織結 構及總部各部門和二級單位各部門的職責和權限，下發(fā)相關部門和各二級單位；各部門和二級單位負責人在征詢各崗位人員意見的基礎上，以書面形式，確定各部門的二級單位的組織結構 (參照統(tǒng)一結構圖 )及各崗位的職責和權限，并向全體成員公布，以促進有效的質量管理。 質量管理者代表 總經理在各二級單位的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經理反饋信息的權力，同時具有以下方面的職責和權限： A．確保按照 ISO9001 標準在本單位建立、實施和保持質量管理體系； B．向二級單位經理和質量管理部及時報告質量管理 體系的運行情況，以及需要改進的方面； C．促進本單位全體員工形成滿足顧客要求的意識； 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 管理職責主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 5/6 D．負責就質量管理體系相關事宜與質量管理部等相關方面的聯絡。應密切關注與顧客有關的信息，主動與大華總部、本單位內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以聯絡單的形式上呈大華總部有關部門乃至總經理或下發(fā)本單位各部門，促進顧客要求意識的形成。 內部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間；各二級單位內部的不同部門之間，不同崗位之間；大華總部與各二級單位之間。有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄，內部刊物、簡報、互聯網、聲像設備、會議記錄等促進公司內部的溝通，有關內部溝通和信息交流的詳細內容見《信息溝通控制程序》。 管理評審 管理評審的計劃 公司編制年度管理評審計劃，按計劃由總經理定期主持召開管理評審會，評價公司的質量管理體系 (包括質量方針和目標 )是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性和充分性、有效性和效率。 管理評審的輸入一般包括 A．質量管理體系審核結果 (包括第一、二、三方的審核 )； B．顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息； 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 管理職責主程序 章節(jié)號 MPD001 版 本 AO 頁 次 6/6 C．重大質量事故的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息； D．質量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施情況； E．以 往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； F．可能影響質量管理體系的變化 (如開發(fā)培訓計劃、法律法規(guī)的變化等 )； G．對改進的建議。 管理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評價的結果： A．質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； B．質量方針、目標是否正在實現，是否需要更新； C．是否需要進行相關的過程、產品審核或改進； D．管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； E．對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 總部辦公室對管理評審的內容進行總結，編寫《管 理評審報告》，經總經理批準后發(fā)放相關部門和二級單位采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 5．相關文件 PD553 信息溝通控制程序 PD560 管理評審控制程序 資源管理主程序 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 1/4 1 目的 確定并及時提供建立和改進質量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項目的管理，以達到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于人力資源、生產基地、 委托代銷點和信息等資源的管理。 3 職責 總部辦公室負責人的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評估。 總部辦公室和二級單位辦公室負責統(tǒng)籌公司對內、對外相關信息的傳遞和處理，負責建立信息庫，保存和管理相關的信息。 生產計劃部和二級單位相關部門負責生產基地的工作質量與控制。 市場營銷部負責地區(qū)總經銷和委托代銷點的檢查與控制。 4 工作程序 資源的提供 為了實施和改進質量管理體系各個過程，滿足顧客的要求，達到顧客滿意，公司各級管理 人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、生產基地狀況、地區(qū)總經銷或委托代銷點情況等各方面。 人力資源管理 人員安排 江蘇省大華種業(yè)集團有限公司 資源管理主程序 章節(jié)號 MPD002 版 本 AO 頁 次 2/4 總部辦公室組織各部門編制相應崗位的《崗位工作入職要求》，明確每一崗位工作人員學歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求，經總經理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據。 人員培訓需求 總部辦公室負責確定各類人員的基本 培訓需求，包括新員工，轉崗人員、檢驗人員，營銷人員，倉管人員，科研技術人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。 培訓計劃及培訓的實施 A．每年底總部辦公室根據各部門的培訓申請及公司的發(fā)展方向，制定下年度的培訓計劃，經總經理批準后，下發(fā)各部門和各二級單位，并督促各部門和各二級單位按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所有人員都經過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力 (資格 )，同時意識到每一崗位的工作對于實現質量目標的重要性；意識到應積極尋求工作質量的改進，為公司 的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 B．每次培訓需填寫《培訓記錄表》，培訓后相關部門將培訓簽到表，記錄表及相應試卷 (考核記錄